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第一部分：邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會概況
一、本部門職責
1、婦聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領導下的婦女群眾團體組織，緊密圍繞黨委、政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身城區(qū)經(jīng)濟建設，推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高素質，促進女性人才成長；
2、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；
3、關注并研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，提出對策建議；
4、參與有關婦女兒童政策和法規(guī)的制定，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作；
5、依照《中華人民共和國婦女權益保障法》和《中華人民共和國未成年人保護法》，維護婦女、兒童的合法權益，為婦女兒童、為基層服務，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；
6、承擔城區(qū)政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
二、機構設置情況
部門決算由邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會1個單位構成。
第二部分：邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
此部分詳見附件：南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度部門決算公開附表
第三部分：邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入102.02萬元，其中本年收入97.94萬元，較2022年度決算數(shù)減少63.16萬元，下降39.21%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入95.39萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少21.53萬元，下降18.41%，主要原因：為進一步落實中央過緊日子政策，加強財政資金規(guī)范管理和監(jiān)控，盡量控制和減少本年度各類活動項目支出，節(jié)約財政資金。
2.政府性基金預算財政撥款收入2.55萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.55萬元，主要原因：開展創(chuàng)建全國文明城市，從政府性基金預算中安排用于支付開展創(chuàng)城期間整改提升工程費用。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。主要原因：是婦女聯(lián)合會無國有資本經(jīng)營項目。
4.事業(yè)收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致，主要原因：是婦女聯(lián)合會無事業(yè)性收入項目。
5.經(jīng)營收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致，主要原因：是婦女聯(lián)合會無經(jīng)營性收入項目。
6.其他收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致，主要原因：是婦女聯(lián)合會作為群團組織，所有收入均是由財政撥款，無其他收入項目。
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)一致。
8.上年結轉和結余4.08萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少8.18萬元，下降66.72%，主要原因：是上年度結轉結余減少。
（二）本部門2023年度總支出102.02萬元，其中本年支出97.94萬元, 較2022年度決算數(shù)減少71.34萬元，下降42.14%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）56.35萬元：主要用于群眾團體事務的行政運行、一般行政管理事務，較2022年度決算數(shù)減少44.30萬元，下降44.01%，主要原因：為進一步落實中央過緊日子政策，加強財政資金規(guī)范管理和監(jiān)控，盡量控制和減少本年度各類項目支出，節(jié)約財政資金，2023年度與2022年度相比主要減少的是婦女兒童活動中心項目配套設備的購置。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）35.19萬元：主要用于邕寧區(qū)婦聯(lián)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼、基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年薪繳費等支出。較2022年度決算數(shù)增加23.52萬元，增加201.54%，主要原因：有離退休干部去世，需發(fā)放撫恤金和補發(fā)養(yǎng)老金，支出增加。
3．衛(wèi)生健康支出（類）2.32萬元：主要用于行政事業(yè)單位各項醫(yī)療繳費支出。較2022年度決算數(shù)增加0.12萬元，增加5.45%，主要原因：公務員醫(yī)療補助、大額統(tǒng)籌醫(yī)療基數(shù)調整，支出增加。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2.55萬元，主要用于支付開展創(chuàng)城期間整改提升工程費用，較2022年度決算數(shù)增加2.55萬元，主要原因是：開展創(chuàng)建全國文明城市，提升城市文明和環(huán)境宜居、美觀，在創(chuàng)建過程中需對一些基礎設施進行改造、提升。
5.農(nóng)林水支出（類）0.00萬元：較2022年度決算數(shù)減少0.15萬元，減少100%，主要原因：該資金往年主要用于春節(jié)慰問困境婦女，現(xiàn)需慰問的人數(shù)減少。
6. 住房保障支出（類）1.53萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少0.07萬元，下降4.38%，主要原因：住房公積金基數(shù)調整，支出減少。
7．其他支出（類）0.00萬元，較2022年度決算數(shù)減少53.02萬元，下降100%，主要原因：為進一步落實中央過緊日子政策，加強財政資金規(guī)范管理和監(jiān)控，盡量控制和減少本年度各類項目支出，節(jié)約財政資金，不再為城區(qū)建檔立卡適齡貧困婦女購買“兩癌”保險。
8．結余分配0.00萬元，為事業(yè)單位預算按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與2022年度決算數(shù)一致。
9.年末結轉和結余4.08萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)一致。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出 97.94萬元，較2022年度決算數(shù)減少71.34萬元，下降 42.14 %。其中：基本支出81.79萬元，項目支出16.15萬元。
邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為65.22萬元，支出決算為97.94萬元，完成年初預算的150.17%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為45.40萬元，支出決算為56.35萬元，完成年初預算的124.12%，具體情況如下：
- 行政運行：年初預算為42.40萬元，支出決算為42.75萬元，完成年初預算的100.83 %。主要原因：支付了歷年行政運行一些應付未付費用，支出增加。
- 一般行政管理事務：年初預算為3.00萬元，支出決算為13.60萬元，完成年初預算的453.33 %。主要原因：支付了歷年一些行政管理事務應付未付費用，支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）：年初預算為12.05萬元，支出決算為35.19萬元，完成年初預算的292.03%。具體情況如下：
1. 行政單位離退休：年初預算為6.10萬元，支出決算為30.41萬元，完成年初預算的498.520%。主要原因：有離退休干部去世，需支付撫恤金及各基數(shù)調整，支出增加。
2. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：年初預算為3.97萬元，支出決算為3.77萬元，完成年初預算的94.96%。主要原因：本年度機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少。
3. 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費：年初預算為1.98萬元，支出決算為1.01萬元，完成年初預算的51.01%。主要原因：本年度機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為4.79萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預算的48.43%。具體情況如下：
1. 行政單位醫(yī)療年初預算為2.98萬元，支出決算為1.68萬元，完成年初預算的56.38%。主要原因：本年度行政單位醫(yī)療繳費支出減少。
2. 公務員醫(yī)療補助年初預算為1.79萬元，支出決算為0.62萬元，完成年初預算的34.64%。主要原因：本年度行政事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助繳費支出減少。
3.? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預算為0.02萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預算的100%。
（四）住房保障支出（類）年初預算為2.98萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預算的51.34%。具體情況如下：
住房公積金年初預算為 2.98 萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預算的51.34 %。主要原因：本年度職工住房公積金繳費支出減少。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出81.79萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出38.81萬元，完成年初預算的103.33 %，預決算差異原因：年內工資及社保費基數(shù)調整。
（二）商品和服務支出12.57萬元，完成年初預算的69.07%，預決算差異原因：為進一步落實中央過緊日子政策，加強財政資金規(guī)范管理和監(jiān)控，盡量控制和減少本年度各類項目支出，節(jié)約財政資金。
（三）對個人和家庭的補助支出30.41萬元，完成年初預算（6.46萬元）的470.74 %。預決算差異原因：有離退休干部去世，需發(fā)放撫恤金，支出增加。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
?邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度政府性基金支出2.55萬元，較2022年度決算數(shù)增加2.55萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出2.55萬元。
邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為2.55萬元。主要用于城市建設支出，具體情況如下：
城市建設支出年初預算為0萬元，支出決算為2.55萬元，主要原因：開展創(chuàng)建全國文明城市，提升城市文明和環(huán)境宜居、美觀，用于支付開展創(chuàng)城期間整改提升工程費用。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
邕寧區(qū)婦聯(lián)2023年度無國有資本經(jīng)營預算支出，與2022年度一致。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費支出 0.08萬元，完成年初預算的0 %，與上年一致，主要原因：本部門無因公出國（境）、無公務用車、無公務接待，未使用該筆預算資金。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，與上年持平，原因是本部六無因公出國（境）情況。全年使用財政撥款安排邕寧區(qū)婦聯(lián)出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，與上年持平。購置了0輛公務用車。公務用車運行支出0萬元，與上年持平。
（三）公務接待費支出0萬元，與上年持平。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出12.57萬元,比年初預算數(shù)增加6.21萬元，增長97.64 %，比上年決算數(shù)增加6.71元，增長114.51%。主要原因：支付上年度應付未付機關運行經(jīng)費，支出增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結果。
我部門2023年度部門預算數(shù)101.73 萬元，執(zhí)行數(shù)87.94萬元，整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，2023年度本部門的資金支出符合國家、自治區(qū)、市縣區(qū)財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金分配有完整的審批程序和手續(xù)，資金按規(guī)定程序進行撥付，且資金支出符合部門預算批復的用途，支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，會計信息資料真實、完整，各種管理制度健全。
?2.項目支出績效自評結果。
(1)項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目5個，項目支出總額35.06萬元。其中，本級項目5個，本級項目支出35.06萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：5個項目均評為一等，涉及資金35.06萬元，占項目總數(shù)比例100%，占項目支出總額比例100%；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0 %，占項目支出總額比例0 %；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0 %，占項目支出總額比例0 %；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0 %，占項目支出總額比例0 %。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部門預算的執(zhí)行仍需進一步加強，部分項目經(jīng)費未撥付，導致預算執(zhí)行進度較慢；二是績效目標和指標設定有待進一步完善，與部門預算沒有較好融合編制。下一步改進措施：一是進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。加快項目實施進度，及時跟進項目推進信息，提高預算執(zhí)行效率；二是進一步加強績效目標、指標設置與預算編制的科學性和合理性，讓目標、指標設置與預算編制實現(xiàn)基本統(tǒng)一。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，2022年南寧市邕寧區(qū)離退休女干部聯(lián)誼會活動經(jīng)費項目自評得分為100 分，一等，項目全年預算數(shù)為2.6萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目的總體完成情況良好，提高了服務婦女、引領婦女的作用，為服務社會、文化傳承的使命作出積極貢獻。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：邕寧區(qū)離退休女干部聯(lián)誼會活動經(jīng)費自2020年以后因進一步落實中央過緊日子政策，加強財政資金規(guī)范管理和監(jiān)控，盡量控制和減少本年度各類項目支出，節(jié)約財政資金，城區(qū)財政不再納入婦聯(lián)的部門財政預算經(jīng)費，現(xiàn)聯(lián)誼會的活動經(jīng)費難以保證，很難確保其日常活動的開展。下一步改進措施：建議加強對婦聯(lián)工作的領導和支持，加大對經(jīng)費的投入，按照“控制節(jié)約成本”的原則，每年安排一定的資金來保證邕寧區(qū)離退休女干部聯(lián)誼會正常運作，營造共同服務婦女的氛圍。
3.部門績效評價結果。
組織對“撥付創(chuàng)城期間整改提升工程經(jīng)費”等5 個重點項目進行了部門評價，評價結果為一等，涉及一般公共預算支出33.96萬元，政府性基金預算支出2.55萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，2023年結合本部門實際情況建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，在財政資金有制約的情況下，提高財政資金使用效率，較好完成年初績效目標任務。
4.財政績效評價結果。
2023年度本部門沒有項目被納入財政績效本年度績效再評價。
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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