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邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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目錄
一、人大常委會(huì)辦公室主要職責(zé)和2022年主要工作任務(wù)?- 3 -
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成-4?-
第二部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?-5?-
（三）2022年部門預(yù)算收支增減變化情況說明-7?-
二、2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況-7?-
（一）2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況-7?-
（二）2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況-7?-
三、2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況-9?-
（一）2022年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況-9?-
（二）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況-10?-
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)-10?-
7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表- 13 -
9. 一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表- 13 -
10. 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表- 13 -
11. 部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表- 13 -
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第一部分：邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室概況
一、主要職責(zé)和2022年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)
邕寧區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)屬縣級(jí)國(guó)家權(quán)力機(jī)構(gòu)。邕寧區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)依法履職，充分發(fā)揮地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)和人大代表的作用，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)、人事任免權(quán)和監(jiān)督權(quán)。邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室是邕寧區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是做好各項(xiàng)綜合協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，協(xié)助本級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)開展工作。
（二）2022年主要工作任務(wù)
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣西“4?27”重要講話精神和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在中央人大工作會(huì)議上的重要講話精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，圍繞自治區(qū)第十二次黨代會(huì)確定的“1+1+4+3+N”目標(biāo)任務(wù)、南寧市委提出的“1+3”重點(diǎn)工作、區(qū)委確定的“四個(gè)一”工作思路和七大重點(diǎn)任務(wù)，依法討論決定重大事項(xiàng)，不斷增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，積極發(fā)揮代表作用，持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，努力開創(chuàng)新時(shí)代人大工作新局面，凝心聚力推動(dòng)城區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。1.以更高的站位堅(jiān)持黨對(duì)人大工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)定正確政治方向，持續(xù)強(qiáng)化理論武裝，增強(qiáng)服務(wù)大局意識(shí)，切實(shí)保證區(qū)委的決策部署通過法定程序轉(zhuǎn)化為全城區(qū)人民的共同意志和推進(jìn)發(fā)展的行動(dòng)自覺。2.以更深的情懷發(fā)展全過程人民民主。依法規(guī)范行使決定任免權(quán)。加強(qiáng)人民當(dāng)家作主制度保障，嚴(yán)格推進(jìn)作風(fēng)效能建設(shè)，不斷提升人大機(jī)關(guān)的服務(wù)保障水平。3.以更強(qiáng)的力度推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督。圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展這一主題，聚焦自治區(qū)黨委“1+1+4+3+N”目標(biāo)任務(wù)體系、南寧市“1+3”重點(diǎn)工作、區(qū)委“四個(gè)一”工作思路，以及城區(qū)政府“七大攻堅(jiān)戰(zhàn)”和防疫穩(wěn)定安全“三件大事”，加強(qiáng)對(duì)“一府一委兩院”工作的監(jiān)督和支持，切實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，切實(shí)加強(qiáng)民生保障，切實(shí)推進(jìn)法治建設(shè)。4.以更實(shí)的舉措提升代表活動(dòng)成效。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想和踐行全過程人民民主的工作要求，始終保持人大常委會(huì)與代表、與人民群眾的密切聯(lián)系，緊緊依靠代表服務(wù)群眾、開展工作，著力提升代表履職能力，著力推進(jìn)代表建議辦理，著力夯實(shí)代表履職平臺(tái)建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
邕寧區(qū)人民代表大會(huì)設(shè)立專門委員會(huì)3個(gè)：即監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為正科級(jí)。邕寧區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)正科級(jí)辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)，即人大常委會(huì)辦公室；正科級(jí)工作機(jī)構(gòu)3個(gè)，即教科文衛(wèi)與民族工作委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)資城建工作委員會(huì)、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。經(jīng)費(fèi)管理方式為全額撥款。
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（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
邕寧區(qū)人大機(jī)關(guān)屬于一級(jí)預(yù)算單位，本部門預(yù)算單位構(gòu)成1個(gè)。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀
行政編制16個(gè)
（二）人員構(gòu)成
行政編制實(shí)有人數(shù)15人
第二部門：2022?年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2022?年部門收支預(yù)算總體情況
（一）2022年部門收入預(yù)算總體情況
2022年收入總預(yù)算586.18萬元，同比減少261.98萬元，下降30.89%。
一般公共財(cái)政預(yù)算撥款586.18元，同比減少261.98萬元，下降30.89%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款586.18萬元，同比減少261.98萬元，下降30.89%，收入減少的主要原因是：2022年沒有三級(jí)人大換屆選舉項(xiàng)目，減少換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)和換屆后召開第一次人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
（二）2022年部門支出預(yù)算總體情況
2022年支出總預(yù)算586.18萬元，基本支出437.41萬元，占支出總預(yù)算的74.62%，同比減少7.52萬元，下降1.69?%；項(xiàng)目支出148.78萬元，占支出總預(yù)算的25.38%，同比減少254.45?萬元，下降63.1?%。
1.2022年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分共分為四類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出426.32萬元，占支出總預(yù)算的72.73%，同比減少263.18萬元，下降38.16%。減少主要原因是減少了三級(jí)人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)和換屆后召開人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出99.18萬元，占支出總預(yù)算的16.92%，同比增長(zhǎng)24.06萬元，增長(zhǎng)32.03%。支出增長(zhǎng)的主要是退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助列入本科目行政單位離退休預(yù)算以及離退休公用經(jīng)費(fèi)比去年增加。
（3）衛(wèi)生健康類科目支出34.21萬元，占支出總預(yù)算的5.84%，同比減少23.1萬元，下降40.31%。支出減少的主要原因是退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助不放入本科目預(yù)算。
（4）住房保障類科目支出26.47萬元，占支出總預(yù)算的 ???4.52%，同比增長(zhǎng)0.24萬元，增長(zhǎng)0.91%，基本與去年持平。
2．2022年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算?；?/span>本支出437.41萬元，占支出總預(yù)算的74.62%，同比減少7.52萬元，下降1.69%。
①?工資福利支出預(yù)算336.33萬元，占基本支出預(yù)算的
76.89%，同比減少9.09萬元，下降2.63?%。支出減少的主要原因：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算60.89萬元，占基本支出預(yù)算的 ???13.92%，同比增長(zhǎng)1.8萬元，增長(zhǎng)3.05%。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算40.18萬元，占基本支出預(yù)算的9.19%，同比減少0.24萬元，下降0.59?%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算148.78萬元，占支出總預(yù)算的25.38%，同比減少254.45萬元，下降63.10?%。其中：
①?工資福利預(yù)算支出0萬元。
②?商品服務(wù)支136.43萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的91.70%，同比減少266.8萬元，下降66.17%。支出減少的主要原因是減少了三級(jí)人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)和換屆后召開人大大會(huì)經(jīng)費(fèi)。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出2.35萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的1.58%，同比增加2.35萬元。支出增加主要原因是一名退休人員享受離休待遇經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目列入預(yù)算。
④基本性支出預(yù)算10萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的6.72%，同比增加10萬元。支出增加主要原因是換屆后，機(jī)關(guān)人員有所變動(dòng)，并且增加了一個(gè)委室，需要增加以及更換部分損壞辦公設(shè)備。
（三）2022年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算586.18萬元，比2021年預(yù)算收入848.16萬元減少261.98萬元，同比下降30.89%。收入預(yù)算減少主要原因是：減少了三級(jí)人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)和換屆后召開人大大會(huì)經(jīng)費(fèi)收入。2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算586.18萬元，比2021年預(yù)算支出848.16萬元減少261.98萬元，同比下降30.89%。支出預(yù)算減少主要原因是：減少了三級(jí)人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)和換屆后召開人大大會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
二、2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2022年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算586.18萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算586.18萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算586.18萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算586.18萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：
①行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為279.89萬元，全部是基本支出,主要用于：為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
②一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2.00萬，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用黨建支出，開展機(jī)關(guān)黨支部人員培訓(xùn)教育，提高黨員意識(shí)，完成困難黨員幫扶工作。
③人大會(huì)議（項(xiàng)）65萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于依法按時(shí)召開城區(qū)人民代表大會(huì)和城區(qū)人大常委會(huì)的支出。
④人大監(jiān)督（項(xiàng)）5.43萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算,主要用于人大專題調(diào)研和執(zhí)法檢查的支出。
⑤人大代表履職能力提升（項(xiàng)）18萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于人大常委會(huì)組成人員和部分人大代表區(qū)內(nèi)、區(qū)外工作調(diào)研。
⑥代表工作（項(xiàng)）46萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于閉會(huì)期間，城區(qū)人大代表開展代表視察、代表培訓(xùn)等活動(dòng)。
⑦其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）10萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于購(gòu)買辦公設(shè)備及更換部分損壞辦公桌椅等。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：?
①行政單位離退休（項(xiàng)）46.23萬元，基本支出預(yù)算45.24萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算0.99萬元。主要用于離退休生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼和退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)助。
②機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本單位保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）35.3萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工總額的一定比例計(jì)繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
③機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）17.65萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工總額的一定比例計(jì)繳的職業(yè)年金。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：
①行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）15.81萬元，其中基本支出預(yù)算14.45萬元，用于是根據(jù)南寧市社保有關(guān)規(guī)定計(jì)繳的單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
項(xiàng)目支出預(yù)算1.36萬元，用于退休人員享受離休待護(hù)理費(fèi)（每月800元）和醫(yī)療補(bǔ)助（每年4000元）。
②公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）18.26萬元，全部是基本支出預(yù)算。用于根據(jù)南寧市社保有關(guān)規(guī)定計(jì)繳的單位公務(wù)員補(bǔ)助。
③?其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.14萬元，全部是基本支出預(yù)算。用于根據(jù)南寧市社保有關(guān)規(guī)定計(jì)繳的工傷保險(xiǎn)。
（4）住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）26.47萬元,全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工總額的一定比例計(jì)繳的住房公積金。主要用于：單位繳納公積金部門。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2022年部門預(yù)算共安排“三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 9.9?萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8.4萬元。
（二）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2022年部門預(yù)算共安排“三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 9.9?萬元，與?2021年預(yù)算9.9萬元持平。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2020年預(yù)算 0萬元，與2019年預(yù)算0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi) 2022年預(yù)算 1.5萬元，與2021年預(yù)算1.5萬持平。公務(wù)接待費(fèi)主要用于安排上級(jí)部門及相關(guān)單位來我單位開展業(yè)務(wù)工作需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算0萬元持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算 8.4 萬元，與2021年預(yù)算 8.4萬持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于區(qū)、市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)日常開展業(yè)務(wù)所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛年審等支出，單位公務(wù)應(yīng)急保障用車保有量4輛，1輛越野車，3輛轎車。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算60.89萬元，比2021年預(yù)算59.09萬元增長(zhǎng)1.8萬元，同比增長(zhǎng)3.05%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增長(zhǎng)主要原因是個(gè)別人員職級(jí)變動(dòng)，通信費(fèi)和其他交通費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算10萬元，同比增加10萬元，增加的原因主要是：換屆后，機(jī)關(guān)人員有所變動(dòng)，并且增加了一個(gè)委室，需要增加以及更換部分損壞辦公設(shè)備。其中，貨物項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算10萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年本部門無政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年01月01日，本部門固定資產(chǎn)賬上有3輛車，現(xiàn)有在用車輛4輛，全部為城區(qū)平臺(tái)調(diào)配使用的工作用車，其中一輛尚未辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況
1.2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬元。
2.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
2022年支出總預(yù)算586.18萬元，按支出功能分類科目劃分，一般公共服務(wù)支出類科目426.32萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目99.18萬元；衛(wèi)生健康支出類科目34.21萬元；住房保障支出類科目26.47萬元。按支結(jié)構(gòu)分類劃分：基本支出437.41萬元，項(xiàng)目支出148.78萬元。
2022年工作任務(wù)及整體績(jī)效目標(biāo)是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，保障機(jī)關(guān)人員工資福利落實(shí)到位，協(xié)助人大常委會(huì)及協(xié)調(diào)其他委室開展人大各項(xiàng)工作。
（六）涉密事項(xiàng)處理說明
本部門預(yù)算沒有涉密事項(xiàng)。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?
?
附件：1. 部門收支總體情況表
??????2. 部門收入總體情況表
??????3. 部門支出總體情況表?
??????4. 財(cái)政撥款收支總體情況表
??????5. 一般公共預(yù)算支出情況表
??????6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表??????
7. 一般公共預(yù)算“三公”兩費(fèi)支出情況表
??????8.?政府性基金預(yù)算支出情況表
??????9.?一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
10.部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
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