目 ?錄
第一部分：部門概況?
一、邕寧區(qū)殘聯(lián)主要職責和2023年主要工作任務
（一）主要職責
（二）2023年主要工作任務
二、機構(gòu)設置和部門預算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設置
（二）部門預算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀
（二）人員構(gòu)成
第二部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2023年部門收支預算總體情況?
（一）2023年部門收入預算總體情況
（二）2023年部門支出預算總體情況
（三）2023年部門預算收支增減變化情況說明
二、2023年部門財政撥款收支預算情況
（一）2023年部門財政撥款收入預算情況
（二）2023年部門財政撥款支出預算情況
三、2023年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
（一）2023年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況
（二）2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
四、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）政府采購情況
（三）政府購買服務情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
（五）預算績效管理情況
（六）涉密事項處理說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：邕寧區(qū)殘聯(lián)2023年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（預算批復表1）
二、部門收入總體情況表（預算批復表2）
三、部門支出總體情況表（預算批復表3）
四、財政撥款收支總體情況表（預算批復表4）
五、一般公共預算支出情況表（預算批復表5）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算批復表6）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表（預算批復表7）
八、政府性基金預算支出情況表（預算批復表8）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（預算批復表9）
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表（預算批復表10）
十一、項目支出預算績效目標表
十二、部門整體支出預算績效目標表
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一、邕寧區(qū)殘聯(lián)主要職責和2023年主要工作任務
代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)；負責指導本城區(qū)各鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會開展工作。
（二）2023年主要工作任務。
（1）繼續(xù)推進健全村（社區(qū)）殘疾人協(xié)會建設。
（2）扎實做好鄉(xiāng)村振興工作。
（3）第三代殘疾人證辦理。
（4）穩(wěn)步發(fā)展殘疾人精準康復服務。
（5）提高殘疾人實用技術(shù)培訓與就業(yè)。
（6）做好殘疾人社會保障工作。
（7）做好殘疾人教育資助。
二、機構(gòu)設置和部門預算單位構(gòu)成
1. 本級單位和內(nèi)設機構(gòu)
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位性質(zhì)參公黨政群機關(guān)，經(jīng)費管理方式全額撥款。內(nèi)設辦公室、康復股、教就股、組織聯(lián)絡維權(quán)科、宣文股等5個股（室），設有五個專門協(xié)會，成立了81個村（社區(qū)）殘疾人協(xié)會，在邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會的常設執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行理事會的統(tǒng)一領導下開展工作。
????2. 所屬單位
邕寧區(qū)殘聯(lián)沒有所屬單位。
1. 403??邕寧區(qū)殘聯(lián)（一級預算單位）
2. 403001??邕寧區(qū)殘聯(lián)本級（二級預算單位），本部門僅有南寧市邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級一個二級預算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
經(jīng)城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，本部門事業(yè)編制數(shù)4名。
（二）人員構(gòu)成。
目前在職在編人員4名，退休人員7名，編外人員44名〔其中：2名為城區(qū)招聘[勞務派遣]，22名為鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）殘疾人專職委員，20名為公益性崗位殘疾人車主）。?
第二部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明?
1. 一般公共預算撥款703.49萬元。
2. 政府性基金預算撥款0萬元。
3.??國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
2023年支出總預算703.49萬元，其中：基本支出322.38萬元，占支出總預算的45.83%，項目支出381.11萬元，占支出總預算的54.17%。
????1. 2023年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
????（1）社會保障和就業(yè)支出（類）689.43萬元。按支出功能科目劃分：行政單位離退休11.65萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.39萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.19萬元，行政運行284.09萬元；殘疾人康復26.25萬元；殘疾人就業(yè)51.36萬元；其他殘疾人事業(yè)支出303.50萬元。
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）7.78萬元。按支出功能科目分：行政單位醫(yī)療3.43萬元；公務員醫(yī)療補助4.31萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.04萬元。
????（3）住房保障支出（類）6.25萬元。支出功能科目為：住房公積金6.29萬元。
2. 2023年當年支出預算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。
????①工資福利支出（類）79.88萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：基本工資18.01萬元，津貼補貼16.75萬元，獎金18.42萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.39萬元，職業(yè)年金繳費4.19萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.43萬元，公務員醫(yī)療補助繳費4.31萬元，其他社會保障繳費0.09萬元，住房公積金6.29萬元。
②商品和服務支出（類）232.39萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：辦公費12.44萬元，印刷費0.13萬元，水費0.14萬元，電費0.44萬元，郵電費0.74萬元，差旅費1.12萬元，維修（護）費0.14萬元，會議費0.42萬元，培訓費0.14萬元，公務接待費0.16萬元，勞務費204.69萬元，委托業(yè)務費0.12萬元，工會經(jīng)費2.92萬元，福利費0.26萬元，公務用車運行維護費1.90萬元，其他交通費用3.48萬元，其他商品和服務支出3.14萬元。
③對個人和家庭的補助（類）10.11萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：退休費10.11萬元。
????（2）項目支出預算。
????①工資福利支出（類）0萬元。
②商品和服務支出（類）44.73萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：委托業(yè)務費44.73萬元。
③對個人和家庭的補助（類）336.38萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：醫(yī)療費補助303.50萬元，助學金21.18萬元，其他對個人和家庭的補助11.70萬元。
2023年一般公共預算收入預算703.49萬元，比2022年預算686.04萬元增加17.45萬元，同比增長2.54%。收入預算增加的主要原因是：2022年10月本單位增加編制人員1名。2023年一般公共預算支出預算703.49萬元，比2022年預算686.04萬元增加17.45萬元，同比增長2.54%。支出預算增加的主要原因是：2022年10月本單位增加編制人員1名。
2023年部門財政撥款收入預算703.49萬元，其中：一般公共預算收入預算703.49萬元，本部門無政府性基金預算收入預算，本部門無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
2023年部門財政撥款支出預算703.49萬元，其中：一般公共預算支出預算703.49萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預算數(shù)為11.65萬元，主要用于：退休人員公用經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助、退休公務員醫(yī)療補助等方面的支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為8.39萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為4.19萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的職業(yè)年金繳費的支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）預算數(shù)為284.09萬元，其中人員經(jīng)費270.04萬元，公用經(jīng)費14.05萬元，主要用于保障本部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括按時國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的編制人員經(jīng)費支出、編外人員工資福利支出、按照本城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修（護）費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）預算數(shù)為26.25萬元，主要用于：殘疾兒童康復救助、精神病患者常規(guī)服藥救助支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）預算數(shù)為51.36萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面支出，包括殘疾人個體靈活就業(yè)養(yǎng)老保險補助、殘疾人及殘疾人子女教育資助、特殊教育學生生活補助、殘疾人村專職委員崗位補貼支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）預算數(shù)為303.50萬元，主要用于：持證殘疾人居民醫(yī)療保險繳費，春節(jié)、助殘日、中秋節(jié)慰問經(jīng)費支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為3.43萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的行政單位醫(yī)療支出。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為4.31萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的公務員醫(yī)療補助支出。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.04萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的大額醫(yī)療費統(tǒng)籌的支出。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為6.29萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的住房公積金的支出。
????2. 政府性基金預算支出預算
本部門無政府性基金預算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。
（一）2023年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算2.06萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.16萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.90萬元。2023年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算2.06萬元。 ?
（二）2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算2.06萬元，比2022年預算2.02萬元增加0.04萬元，同比增長1.98%。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，與2022年持平。
2.?公務接待費2023年預算0.16萬元，比2022年預算0.12萬元增加0.04萬元，同比增長33.33%，增加的原因主要是：在2022年10月本單位增加了編制人員1名。主要用于：本單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3. 公務用車購置費2023年預算0萬元，與2022年持平。
4. 公務用車運行維護費2023年預算1.90萬元，與2022年持平。主要用于：公務用車車輛的保險費、燃油費、修理費、年檢費及過路過橋費等車輛運行維護相關(guān)經(jīng)費。
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算15.59萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2022年預算減少12.72萬元，下降44.93%，減少的原因主要是：本年度把編外人員工資福利支出列入人員經(jīng)費，上年度列入公用經(jīng)費。
本部門無政府采購項目預算。
本部門無政府購買服務項目。
截至2023年1月1日，本部門國有資產(chǎn)原值186.92萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物138.77萬元，通用設備34.40萬元，專用設備13.24，家具、用具、裝具0.5萬元。本部門共有車輛1輛，屬特種專業(yè)技術(shù)用車，主要用于為殘疾人開展流動服務工作；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
1. 2023年納入預算績效目標管理的項目1個，涉及金額290.50萬元，其中：一般公共預算支出290.50萬元。
納入預算績效目標管理的項目如下：
“持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費補助”項目，預算金額290.50萬元，資金來源的：財政撥款，項目情況：持證殘疾人8300人，繳費基數(shù)350元/人。績效目標：為城區(qū)所有持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險全額代繳個人部分，有效解決參保殘疾人的醫(yī)療負擔，切實解決殘疾人看病難看病貴、因病致貧、因病返貧問題。
2. 整體績效目標管理部門。
2023年支出總預算703.49萬元，按支出功能分類科目劃分，社會保障和就業(yè)支出689.43萬元，衛(wèi)生健康支出7.78萬元，住房保障支出6.29萬元。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，基本支出322.38萬元，項目支出381.11萬元。
2023年工作任務和整體績效目標是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：邕寧區(qū)殘聯(lián)2023年部門預算公開表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表（預算批復表7）
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表（預算批復表10）
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