目 ?錄
第一部分：部門概況? 3
一、南寧市邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)? 3
（一）主要職責(zé) 3
（二）2024年主要工作任務(wù) 3
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成 3
（一）機構(gòu)設(shè)置 3
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 4
（一）編制現(xiàn)狀 4
（二）人員構(gòu)成 4
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明? 4
一、2024年部門收支預(yù)算總體情況? 4
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況 4
（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況 4
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明 6
二、2024年財政撥款收支預(yù)算情況 6
（一）2024年財政撥款收入預(yù)算情況 6
（二）2024年財政撥款支出預(yù)算情況 7
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 9
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 9
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 9
四、其他重要事項情況說明 10
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 10
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明 10
（三）政府購買服務(wù)情況 10
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明 10
（五）預(yù)算績效管理情況說明 11
（六）涉密事項處理說明 12
第三部分：名詞解釋 13
第四部分：南寧市邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開報表 14
一、部門收支總體情況表 14
二、部門收入總體情況表 14
三、部門支出總體情況表 14
四、財政撥款收支總體情況表 14
五、一般公共預(yù)算支出情況表 14
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 14
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表 14
八、政府性基金預(yù)算支出情況表 14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 14
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表 14
十一、項目支出預(yù)算明細表 14
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表 14
十三、2024年部門整體績效申報表 14
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)；負責(zé)指導(dǎo)本城區(qū)各鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會開展工作。
（二）2024年主要工作任務(wù)。
（1）推進建設(shè)助殘創(chuàng)業(yè)就業(yè)售賣網(wǎng)點項目。
（2）扎實做好鄉(xiāng)村振興工作。
（3）第三代殘疾人證辦理。
（4）穩(wěn)步發(fā)展殘疾人康復(fù)服務(wù)。
（5）促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（6）做好殘疾人社會保障工作。
（7）加強組織建設(shè)，提升各級殘聯(lián)組織能力。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位性質(zhì)參公黨政群機關(guān)，經(jīng)費管理方式全額撥款。內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教就股、組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)股、宣文股等5個股（室），設(shè)有五個專門協(xié)會，成立了81個村（社區(qū)）殘疾人協(xié)會，在邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會的常設(shè)執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行理事會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
2.?所屬單位
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會沒有所屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1．403??邕寧區(qū)殘聯(lián)（一級預(yù)算單位）
2．403001??邕寧區(qū)殘聯(lián)本級（二級預(yù)算單位），本部門僅有南寧市邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級一個二級預(yù)算單位
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，本部門事業(yè)編制數(shù)4名。
（二）人員構(gòu)成。
2023年末在職在編人員4名，退休人員7名，編外人員2名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）殘疾人專職委員22名，公益性崗位殘疾人車主19名。
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2024年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況。
2024年部門總收入716.08萬元，較上年增長1.8%。其中，一般公共預(yù)算撥款716.08萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。
2024年部門總支出716.08萬元，較上年增長1.8%。
1. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）699.82萬元。按支出功能科目劃分：行政單位離退休14.45萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.75萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.87萬元，行政運行289.74萬元；殘疾人康復(fù)26.25萬元；殘疾人就業(yè)51.26萬元；其他殘疾人事業(yè)支出13萬元；財政代繳其他社會保險費支出290.50萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）8.95萬。按支出功能科目分：行政單位醫(yī)療3.99萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助4.93萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.04萬元。
（3）住房保障支出（類）7.31萬元。支出功能科目為：住房公積金7.31萬元。
2. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）81.92萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：基本工資18.47萬元，津貼補貼17.27萬元，獎金15.25萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.75萬元，職業(yè)年金繳費4.87萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.99萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.93萬元，其他社會保障繳費0.10萬元，住房公積金7.31萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）240.14萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：辦公費12.44萬元，印刷費0.13萬元，水費0.14萬元，電費0.44萬元，郵電費0.80萬元，差旅費1.12萬元，維修（護）費0.14萬元，會議費0.26萬元，培訓(xùn)費0.09萬元，公務(wù)接待費0.11萬元，勞務(wù)費211.13萬元，委托業(yè)務(wù)費0.12萬元，工會經(jīng)費4.30萬元，福利費0.26萬元，公務(wù)用車運行維護費1.90萬元，其他交通費用3.60萬元，其他商品和服務(wù)支出3.14萬元。
③對個人和家庭的補助（類）12.91萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：退休費12.91萬元。
（2）項目支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）0萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）10.10萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：辦公經(jīng)費0.10萬元，委托業(yè)務(wù)費10.00萬元。
③對個人和家庭的補助（類）371.01萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為：社會福利和救助319.75萬元，助學(xué)金21.18萬元，其他對個人和家庭的補助30.08萬元。
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2024年部門總收入716.08萬元，比2023年預(yù)算703.49萬元增加12.59萬元，同比增長1.80%。收入預(yù)算增加的主要原因是：人員工資調(diào)整與退休人員經(jīng)費增加。2024年部門總支出716.08萬元，比2023年預(yù)算703.49萬元增加12.59萬元，同比增長1.80%。支出預(yù)算增加的主要原因是：基本支出增長，為人員工資調(diào)整與退休人員經(jīng)費增加。
二、2024年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2024年財政撥款收入預(yù)算情況
2024年部門財政撥款收入預(yù)算716.08萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算716.08萬元，本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2024年財政撥款支出預(yù)算情況。
2024年部門財政撥款支出預(yù)算716.08萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算716.08萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為14.45萬元，主要用于：退休人員公用經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助、退休公務(wù)員醫(yī)療補助等方面的支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為9.75萬元，主要用于：按國家規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為4.87萬元，主要用于：按國家規(guī)定由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為289.74萬元，其中人員經(jīng)費274.30萬元，公用經(jīng)費15.34萬元，項目支出0.10萬元（黨建及雙擁經(jīng)費）。主要用于保障本部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括按時國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的編制人員經(jīng)費支出、編外人員工資福利支出、按照本城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修（護）費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）預(yù)算數(shù)為26.25萬元，主要用于：殘疾兒童康復(fù)救助、精神病患者常規(guī)服藥救助支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）預(yù)算數(shù)為51.26萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面支出，包括殘疾人個體靈活就業(yè)養(yǎng)老保險補助、殘疾人及殘疾人子女教育資助、特殊教育學(xué)校學(xué)生生活補助、殘疾人村專職委員崗位補貼支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）預(yù)算數(shù)為13萬元，主要用于：春節(jié)、助殘日、中秋節(jié)慰問經(jīng)費支出。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）財政代繳社會保險費支出（款）財政代繳其他社會保險費支出（項）預(yù)算數(shù)為290.50萬元，主要用于本城區(qū)持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費補助。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為3.99萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的行政單位醫(yī)療支出。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為4.93萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為0.04萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的大額醫(yī)療費統(tǒng)籌的支出。
（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為7.31萬元，主要用于：按國家規(guī)定為職工計繳的住房公積金的支出。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無政府性基金預(yù)算支出。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.01萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.11萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.90萬元。2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算2.01萬元。??
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.01萬元，比2023年預(yù)算2.06萬元減少0.05萬元，同比下降2.43%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.11萬元，比2023年預(yù)算0.16萬元減少0.05萬元，同比下降31.25%，減少原因主要是：貫徹落實過緊日子要求，對“三公兩費”壓減10%。主要用于：本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3. 公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算1.90萬元，與2023年持平。主要用于：公務(wù)用車車輛的保險費、燃油費、修理費、年檢費及過路過橋費等車輛運行維護相關(guān)經(jīng)費。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算16.88萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），比2023年預(yù)算增加1.29萬元，增長8.27%，增加的原因主要是：增加了14名各鎮(zhèn)殘聯(lián)與社區(qū)殘疾人專職委員的工會經(jīng)費。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2024年無政府采購預(yù)算安排項目。
（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2024年無政府購買服務(wù)項目。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門國有資產(chǎn)原值189.99萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物138.77萬元，設(shè)備50.71萬元，用具、裝具0.5萬元。本部門共有車輛1輛，原值15.21萬元，屬特種專業(yè)技術(shù)用車，主要用于為殘疾人開展流動服務(wù)工作；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附件表13。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目5個，涉及金額381.11萬元，其中：一般公共預(yù)算支出381.11萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表12。
（3）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2024年納入重點項目預(yù)算績效目標(biāo)項目1個：項目名稱“持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費補助”，預(yù)算資金290.50萬元，2024年度績效目標(biāo)：為城區(qū)所有持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險全額代繳個人部分，有效解決參保殘疾人的醫(yī)療負擔(dān)，切實解決殘疾人看病難看病貴、因病致貧、因病返貧問題。設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.持證人數(shù)≥9215人,數(shù)量指標(biāo)2.補助人數(shù)≥9106人；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.參保率≥97%,質(zhì)量指標(biāo)2.補助標(biāo)準(zhǔn)≤380元；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.?補助資金發(fā)放及時率≥95%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.補助資金額290.50萬元；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.保障殘疾人醫(yī)療問題，有所提高；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.服務(wù)對象滿意度≥97%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2024年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對11個2022年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目5個，二等的項目3個，三等的項目3個，四等的項目0個，結(jié)果應(yīng)用情況如下：評價結(jié)果為一等的項目5個均為年中追加項目，按相關(guān)要求按時按質(zhì)完成。有6個項目核減2024年預(yù)算，資金合計237.53萬元，為年中追加項目。2個項目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，完善了改進管理措施。
本部門對1個2022年度項目開展部門評價：是為持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費補助項目，評價結(jié)果為二等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：對該項目進行了全面的梳理和分析，通過對各項績效指標(biāo)的核對和對比，發(fā)現(xiàn)有些績效指標(biāo)取得了較好的成績，但也存在一些不盡如人意的情況。在此基礎(chǔ)上，我們進一步對預(yù)算績效結(jié)果進行了細致的剖析，找出了存在問題的原因，并制定了相應(yīng)的改進措施。
本部門沒有項目納入財政評價。
（六）涉密事項處理說明。
本部門2024年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分：邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2024年度部門整體績效申報表
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