南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算
目? 錄
第一部分：部門概況 3
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù) 3
（一）主要職責(zé) 3
（二）2025年主要工作任務(wù) 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成 5
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 5
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 6
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 7
（一）編制現(xiàn)狀 7
（二）人員構(gòu)成 7
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明??8
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況??8
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況 8
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況 8
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明 11
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 11
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況 11
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 12
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 16
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 16
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 16
四、其他重要事項(xiàng)情況說明 16
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 17
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明 17
（三）政府購買服務(wù)情況 17
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明 17
（五）預(yù)算績效管理情況說明 17
（六）涉密事項(xiàng)處理說明 20
第三部分：名詞解釋 20
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開報(bào)表 21
一、部門收支總體情況表 21
二、部門收入總體情況表 21
三、部門支出總體情況表 21
四、財(cái)政撥款收支總體情況表 21
五、一般公共預(yù)算支出情況表 21
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 21
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 21
八、政府性基金預(yù)算支出情況表 21
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 21
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 21
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表 21
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表 21
十三、2025年部門整體績效申報(bào)表 21
第一部分：部門概況
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
3、保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6、辦理上級區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
（1）聚力產(chǎn)業(yè)興農(nóng)，構(gòu)建全鏈發(fā)展新格局 ???
一是深挖資源，做強(qiáng)特色。立足本土優(yōu)勢，重點(diǎn)打造“那頭淮山、那他麻竹、三江桑蠶、羅馬肉鴿、屯良肉豬”五大特色農(nóng)業(yè)品牌，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升加工轉(zhuǎn)化率，構(gòu)建五條完整產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬增收渠道，打造桂南鄉(xiāng)村振興標(biāo)桿。
二是項(xiàng)目驅(qū)動，強(qiáng)化保障。全力推進(jìn)吉電風(fēng)電二期、遠(yuǎn)景風(fēng)電等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障重大項(xiàng)目征地，主動服務(wù)企業(yè)解決問題。配合五塘至新江一級公路建設(shè)，協(xié)調(diào)解決推進(jìn)難題，確保項(xiàng)目順利。
三是延鏈補(bǔ)鏈，融合發(fā)展。推動那頭淮山示范基地建設(shè)及深加工；發(fā)展那他麻竹“山上種筍、山下加工”融合模式；高效運(yùn)營三江桑蠶示范園，推廣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，實(shí)施全鏈開發(fā)；聯(lián)合打造羅馬肉鴿品牌；創(chuàng)新屯良肉豬“一產(chǎn)養(yǎng)殖+二產(chǎn)加工（臘制品等）+三產(chǎn)旅游（主題樂園）”三產(chǎn)融合模式。? ?
（2）夯實(shí)建設(shè)基礎(chǔ)，繪就和美宜居新畫卷
一是鞏固脫貧，嚴(yán)守底線。常態(tài)化排查返貧風(fēng)險(xiǎn)，拓寬就業(yè)渠道，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。嚴(yán)守耕地紅線，“零容忍”遏制“非糧化”，推廣油茶種植及“油茶+N”套種模式，完成1600畝新造林任務(wù)。落實(shí)森林圖斑整改。
二是規(guī)劃引領(lǐng)，完善設(shè)施。扎實(shí)編制鎮(zhèn)村國土空間規(guī)劃，保障發(fā)展用地。加強(qiáng)“兩違”巡查與農(nóng)房管控，加快宅基地審批。持續(xù)完善人居環(huán)境：統(tǒng)籌改廁、污水及黑臭水體治理，健全垃圾收運(yùn)體系，推進(jìn)村內(nèi)主干道和公共場所亮化工程，深化移風(fēng)易俗。
三是生態(tài)優(yōu)先，民生為本： 強(qiáng)化大氣、土壤污染防治，嚴(yán)控秸稈焚燒、煙花爆竹燃放、建筑垃圾亂倒。做好防溺水宣傳。保持防違控違高壓態(tài)勢，保護(hù)耕地林地。關(guān)愛弱勢群體，足額發(fā)放各類補(bǔ)助，推進(jìn)全民參保，完善社保救助體系。狠抓道路硬化、人飲工程等重點(diǎn)民生項(xiàng)目，加強(qiáng)未成年人保護(hù)、退役軍人服務(wù)及婦女兒童等權(quán)益保障。? ?
（3）深化三治融合，開創(chuàng)善治平安新局面
一是強(qiáng)化自治基礎(chǔ)。完善村級紅白事規(guī)范與村規(guī)民約修訂機(jī)制，確保合法管用。嚴(yán)格執(zhí)行“四議兩公開”制度，加強(qiáng)民主監(jiān)督，保障村民知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
二是筑牢法治保障。聯(lián)合開展“送法下鄉(xiāng)”活動（進(jìn)社區(qū)、校園、講堂），提升群眾法治意識。規(guī)范村級事務(wù)管理，重點(diǎn)化解土地、家庭等糾紛，引導(dǎo)依法維權(quán)，營造辦事依法、遇事找法氛圍。
三是培育德治新風(fēng)。依托新時代文明實(shí)踐站，開展“最美家庭”等評選，發(fā)揮榜樣作用。強(qiáng)化紅白理事會職能，倡導(dǎo)喜事新辦、喪事簡辦，遏制高價彩禮、厚葬薄養(yǎng)等陋習(xí)。
四是維護(hù)平安穩(wěn)定。開展安全隱患矛盾糾紛大排查大整治專項(xiàng)行動。做好重點(diǎn)人員摸排管控。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡、禁毒防艾、反邪防邪，嚴(yán)打電詐等犯罪。統(tǒng)籌抓好安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火、地災(zāi)防治及食藥安全，全面排查隱患，防范事故發(fā)生。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
2024年度那樓鎮(zhèn)的部門預(yù)算單位由8個單位構(gòu)成。其中行政單位1個，鎮(zhèn)屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位7個。行政單位是那樓鎮(zhèn)人民政府；鎮(zhèn)屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位：那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站、那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所、那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心、那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站和那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1、801001南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府本級（一級預(yù)算單位）
2、801003南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所本級（二級預(yù)算單位）
3、801004南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站本級（二級預(yù)算單位）
4、801005南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心本級（二級預(yù)算單位）
5、801006南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心本級（二級預(yù)算單位）
6、801007南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心本級（二級預(yù)算單位）
7、801012南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站本級（二級預(yù)算單位）
8、801013南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站本級（二級預(yù)算單位）
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定，我鎮(zhèn)編制145名，其中：行政編制56名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)4名，事業(yè)編制85名，具體如下：
1、邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府：行政單位編制56名，其中，機(jī)關(guān)行政編制52名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)4名。
2、邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所事業(yè)編制17名。
3、邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站事業(yè)編制3名。
4、邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心事業(yè)編制4名。
5、邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心事業(yè)編制23名。
6、邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心事業(yè)編制32名。
7、邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站事業(yè)編制8名。
8、邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站事業(yè)編制2名。
（二）人員構(gòu)成。
1、那樓鎮(zhèn)人民政府單位實(shí)有人數(shù)72人，其中，行政人員42人，工勤4人，退休人員26人。
2、那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所管理崗位9人，專業(yè)技術(shù)崗位6人，退休人員12人。
3、那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站實(shí)有在編人數(shù)3人，其中管理人員1人，專技崗2人，退休人員1人。
4、那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心實(shí)有在編人數(shù)3人，其中：管理崗0人，專技崗3人，工勤崗0人；編外人數(shù)26人。
5、那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心年末實(shí)有人數(shù)22人，編外年末實(shí)有人數(shù)81人。事業(yè)編制內(nèi)在職人員22人中，副科級1人，員級3人，占實(shí)有人數(shù)18%；專業(yè)技術(shù)人員18人，占實(shí)有人數(shù)82%。
6、那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心在職在編30人，管理崗位10人，專業(yè)技術(shù)崗位20人。
7、那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站年末實(shí)有人數(shù)8人，編外年末實(shí)有人數(shù)23人。事業(yè)編制內(nèi)在職人員8人中，科員4人，專業(yè)技術(shù)人員4人。
8、那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)2人，均為管理崗位，無編外人員，無退休人員。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入5432.03萬元，較上年總收入減少241.89萬元減少0.04%。其中，一般公共預(yù)算撥款5432.03萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出5432.03萬元，較上年減少0.04%。
1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為7類，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）：一般公共服務(wù)支出科目1991.88萬元，占支出總預(yù)算36.67%，同比減少114.28萬元，下降5.43%。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)工作任務(wù)、保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于政府專項(xiàng)檢查、綜治維穩(wěn)、信息化建設(shè)、辦公設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購置等方面的項(xiàng)目支出。支出減少的原因是響應(yīng)黨中央提出過緊日子的要求，對年初項(xiàng)目預(yù)算做了縮減調(diào)整。
（2）文化旅游與傳媒支出（類）：文化旅游與傳媒支出科目53.85萬元 ，占支出總預(yù)算0.99%，同比減少0.50萬元，下降0.94%。主要用于其他文化和旅游相關(guān)活動支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）：社會保障和就業(yè)支出871.00萬元，占支出總預(yù)算16.04%，同比減少82.21萬元，下降8.62%。主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會保障繳費(fèi)支出、鎮(zhèn)公益性崗位人員補(bǔ)助支出，以及鎮(zhèn)社保中心相關(guān)人員和項(xiàng)目支出。減少的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少標(biāo)點(diǎn)符號重復(fù)！
（4）衛(wèi)生健康支出（類）：行政事業(yè)單位醫(yī)療554.60萬元，占支出總預(yù)算10.21%，同比減少9.58萬元，下降1.70%。主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，以及鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)所相關(guān)人員和項(xiàng)目支出。減少的主要原因是醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)下調(diào)，減少醫(yī)保繳費(fèi)支出。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1008.45萬元 ，占支出總預(yù)算18.57%，同比減少38.95萬元，下降3.72%。主要用于村屯保潔員補(bǔ)助和專職化網(wǎng)格員補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出，以及鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中心相關(guān)人員和項(xiàng)目支出。
（6）農(nóng)林水支出（類）：農(nóng)林水支出科目761.60萬元 ，占支出總預(yù)算14.02%，同比增加22.46萬元，增長3.04%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（7）住房保障支出（類）：住房保障支出科目190.65萬元 ，占支出總預(yù)算3.51%，同比減少19.83萬元，下降9.42%。主要用于繳納住房公積金。下降原因：在職在編人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算4565.32萬元，占支出總預(yù)算的84.04%，同比減少228.58萬元，增長4.77%。其中
①工資福利支出（類）支出預(yù)算2879.55萬元，占基本支出預(yù)算的63.04%，同比增加664.53萬元，增長30.00%。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。增長的主要原因是2025年聘用人員工資福利支出從此項(xiàng)其他工資福利列支標(biāo)點(diǎn)符號重復(fù)！
②商品和服務(wù)支出（類）支出預(yù)算630.72萬元，占基本支出預(yù)算13.82%，同比減少938.88萬元，下降59.82%。主要用于為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等基本支出。減少的主要原因是2025年聘用人員工資福利支出不再從此項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)列支。
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）支出預(yù)算1055.05萬元，占基本支出預(yù)算的23.11%，同比增加45.78萬元，增長4.54%。主要用于支付離退休支出（財(cái)政非統(tǒng)發(fā)）、遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)、獨(dú)生子女父母獎勵及村（社區(qū)）兩委干部、社工生活補(bǔ)貼。增加原因：離退休人員增加。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算866.71萬元，占支出總預(yù)算的18.99%，同比減少13.32萬元，下降1.51%。其中：
①工資福利支出（類）預(yù)算支出5.10元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.59%。主要用于農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目專管員人員經(jīng)費(fèi)。
①商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算2.00萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.23%。主要用于農(nóng)村社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
②對個人和家庭的補(bǔ)助（類）支出預(yù)算859.61萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的99.18%，同比增加5.58萬元，增長0.65%。主要用于交通安全協(xié)管員補(bǔ)助、統(tǒng)計(jì)協(xié)管員補(bǔ)助、村屯保潔員補(bǔ)助、村民小組長補(bǔ)助、屯支部書記補(bǔ)助等各類人員補(bǔ)助。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入5432.03萬元，比2024年預(yù)算5673.92萬元減少241.89萬元，同比下降0.04%。收入預(yù)算減少的主要原因是：2025年在職在編預(yù)算人數(shù)減少，相應(yīng)工資福利預(yù)算減少。2025年部門總支出5432.03萬元，比2024年預(yù)算5673.92萬元減少241.89萬元，同比下降0.04%標(biāo)點(diǎn)符號重復(fù)！支出預(yù)算減少的主要原因是：2025年在職在編預(yù)算人數(shù)減少，相應(yīng)工資福利預(yù)算減少。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算5432.03萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算5432.03萬元。本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算5432.03萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算5432.03萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2010301預(yù)算支出為1045.44萬元，主要用于政府為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出及為完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2010399預(yù)算支出為99.36萬元，主要用于交通安全勸導(dǎo)員、村級統(tǒng)計(jì)協(xié)管員補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2013101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為55萬元，主要用于：黨組織服務(wù)群眾專門經(jīng)費(fèi)支出。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）2013201行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為792.08萬元，主要用于定工、半定工村干部補(bǔ)助及村委（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2070199預(yù)算支出為53.85萬元，主要用于鎮(zhèn)文廣站在職在編干部工資福利和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2080199預(yù)算支出為178.90萬元，主要用于鎮(zhèn)社保中心在職在編干部工資福利和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（7）社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2080501預(yù)算支出為60.76萬元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)助等相關(guān)支出。
（8）社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2080502預(yù)算支出為55.04萬元，主要用于各站所在職在編干部繳納單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（9）社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080505預(yù)算支出為240.75萬元，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（10）社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080506預(yù)算支出為127.10萬元，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位部分職業(yè)年金支出。
（11）社會保障與就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2080705預(yù)算支出為189.89萬元，主要用于發(fā)放公益性崗位人員生活補(bǔ)貼。
（12）社會保障與就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2082850預(yù)算支出為18.56萬元，主要用于鎮(zhèn)退役站在職在編干部工資福利和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（13）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2100799預(yù)算支出為325.28萬元，主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)所在職在編干部工資福利和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（14）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2101101預(yù)算支出為40.31萬，主要用于單位人員基本醫(yī)療繳納支出。
（15）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2101102預(yù)算支出為63.75萬元，主要用于單位人員基本醫(yī)療繳納支出。
（16）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2101103預(yù)算支出為80.36萬，主要用于單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出。
（17）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2101199預(yù)算支出為44.89萬，主要用于單位人員大額醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌支出和那樓鎮(zhèn)2025年參戰(zhàn)民兵繳納新農(nóng)合醫(yī)療個人繳費(fèi)部分補(bǔ)貼。
（18）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）2120201預(yù)算支出為644.49萬元，主要用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中心在職在編干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)支出和聘用人員工資待遇支出。
（19）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2120501預(yù)算支出為363.96萬元，主要用于村屯保潔員補(bǔ)助和秸稈禁燒智能化監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)格員獎補(bǔ)資金。
（20）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2130104預(yù)算支出為424.07萬元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)服中心和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興站在職在編干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)支出和聘用人員工資待遇支出。
（21）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2130199預(yù)算支出為206.40萬元，主要用于社區(qū)兩委干部工資社保等支出。
（22）農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2130599預(yù)算支出為131.13萬元，主要用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)振站聘用人員工資待遇支出。
（23）住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2210201預(yù)算支出為190.65萬元，主要用于繳納在職干部住房公積金。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.54萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.64萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算11.90萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算15.54萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.54萬元，比2024年預(yù)算12.72萬元增加2.82萬元，同比增長22.17%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算3.64萬元，比2024年預(yù)算2.70萬元增加0.94萬元，同比增長34.64%，增加的原因主要是：各類重大活動和調(diào)研考察以及業(yè)務(wù)開展有所增加。主要用于：接待上級部門及相關(guān)單位人員來我鎮(zhèn)參加各類重大活動和調(diào)研考察需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算11.90萬元，比2024年預(yù)算12.72萬元減少0.82萬元，同比下降6.45%，減少的原因主要是：厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要用于：公務(wù)車日常維修、加油和保養(yǎng)費(fèi)。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算630.72萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算711.06萬元減少80.34萬元，下降11.30%，減少的原因主要是：響應(yīng)黨中央提出過緊日子的要求，對機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行縮減調(diào)整。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，同比增加0萬元，增長0%。其中，貨物類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；工程類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%。
（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車9輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目13個，涉及金額866.71萬元，其中：一般公共預(yù)算支出866.71萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱那樓鎮(zhèn)2024年專職化管理網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金15.84萬元，2025年度績效目標(biāo)為全面提升網(wǎng)格化服務(wù)管理、精細(xì)化服務(wù)工作效能，做好采集網(wǎng)格內(nèi)的基礎(chǔ)信息，動態(tài)掌握網(wǎng)格內(nèi)實(shí)有人口、實(shí)有房屋等情況，重點(diǎn)關(guān)注流動人口、重點(diǎn)人員、治安隱患管理、矛盾糾紛排查等信息，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.享受村（社區(qū)）專職化網(wǎng)格員補(bǔ)貼人數(shù)=22人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.資金撥付到位率=100%；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.資金撥付及時率=100%；設(shè)2條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=600元/人/月 ，成本指標(biāo)2.項(xiàng)目預(yù)算總金額＝15.84萬元/年；設(shè)1條社會效益指標(biāo)各村、社區(qū)錄入云平臺日常巡查信息≥800條；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.受益人員滿意度≥90%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對100個2023年度項(xiàng)目開展績效自評，自評結(jié)論一等98個、二等2個、三等0個、四等0個。結(jié)果應(yīng)用情況如下：根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，完善了項(xiàng)目申報(bào)決策相關(guān)制度，改進(jìn)管理措施。
本部門對1個2023年度項(xiàng)目開展部門評價：分別為2023年度那樓鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助項(xiàng)目，評價結(jié)果為一等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：2023年度那樓鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助項(xiàng)目目標(biāo)為支持農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象實(shí)施危房改造和農(nóng)房抗震改造，保障基本住房，那樓鎮(zhèn)農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象危房改造戶數(shù)為3戶，合計(jì)3.68萬。根據(jù)《關(guān)于劃撥2023年農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助資金的請示》(邕建請〔2023〕13號) ，實(shí)際撥付2023年度那樓鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助資金3.68萬元，切實(shí)保障群眾住房安全高效使用中央補(bǔ)助資金，達(dá)成保障基本住房的核心目標(biāo)。
本部門對1個2023年度項(xiàng)目開展財(cái)政評價：分別為2023年度2023年產(chǎn)業(yè)以獎代補(bǔ)項(xiàng)目第一批資金，評價結(jié)果為二等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：2023年邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府2023年產(chǎn)業(yè)以獎代補(bǔ)項(xiàng)目第一批資金項(xiàng)目實(shí)施后帶動增加那樓鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)年總收入353萬元，促進(jìn)2023年上半年那樓鎮(zhèn)種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展7416.82畝。但是，該項(xiàng)目在政策執(zhí)行、項(xiàng)目實(shí)施過程規(guī)范性、績效管理等方面的工作還需要加強(qiáng)，下一步應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行管理工作，提高項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范性，需完善項(xiàng)目全鏈條管理工作，有效防范項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)做好績效申報(bào)與自評管理工作，提高績效管理工作質(zhì)量。
（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報(bào)表
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