邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開
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目 ?錄
第一部分：部門概況 3
一、單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)? 3
（一）主要職責(zé) 3
（二）2025年主要工作任務(wù) 3
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成 3
（一）機構(gòu)設(shè)置 3
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 4
（一）編制現(xiàn)狀 4
（二）人員構(gòu)成 4
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明? 4
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況? 4
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況 4
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況 4
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明 5
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況 5
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況 5
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況 6
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 7
四、其他重要事項情況說明 8
（一）事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況說明 8
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明 8
（三）政府購買服務(wù)情況 8
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明 9
（五）預(yù)算績效管理情況說明 9
（六）涉密事項處理說明 10
第三部分：名詞解釋 10
第四部分：2025年部門預(yù)算公開報表 11
一、部門收支總體情況表 11
二、部門收入總體情況表 11
三、部門支出總體情況表 11
四、財政撥款收支總體情況表 11
五、一般公共預(yù)算支出情況表 11
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表 11
八、政府性基金預(yù)算支出情況表 11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表 11
十一、項目支出預(yù)算明細表 11
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表 11
十三、2025年部門整體績效申報表 11
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?第一部分：部門概況
一、那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
負責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機、水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)等工作；負責(zé)農(nóng)林水利資源的保護和利用相關(guān)工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火、防汛抗旱及其他自然災(zāi)害的搶險減災(zāi)相關(guān)工作。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
本單位2025年堅持鎮(zhèn)黨委政府提出的“提質(zhì)擴面強基礎(chǔ)，勤政務(wù)實作表率、科學(xué)創(chuàng)新促發(fā)展”的發(fā)展思路，緊緊圍繞“優(yōu)化結(jié)構(gòu)發(fā)展經(jīng)濟、改善民生構(gòu)建和諧”的發(fā)展路徑，認真抓好農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新農(nóng)機的推廣運用，堅定實施技術(shù)培訓(xùn)、糧食直補、良種補貼、農(nóng)村戶用沼氣、發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)等惠民工程和各項涉農(nóng)安全生產(chǎn)工作；做好本轄區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機、水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)等工作；做好本轄區(qū)農(nóng)林水利資源的保護和利用相關(guān)工作；做好本轄區(qū)森林防火、防汛抗旱及其他自然災(zāi)害的搶險減災(zāi)相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
本級單位性質(zhì)為事業(yè)單位，經(jīng)費管理方式為財政全額撥款，事業(yè)單位分類改革類別為公益一類，無內(nèi)設(shè)機構(gòu) 。
2.?所屬單位
無所屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
000001那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心本級（二級預(yù)算單位）
本部門僅有那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本部門共設(shè)32個編制。
（二）人員構(gòu)成。
本部門在職在編30人，管理崗位10人，專業(yè)技術(shù)崗位20人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入554.66萬元，較上年增加1.17%。其中，一般公共預(yù)算撥款554.66萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
205年部門總支出554.66萬元，較上年增加1.17%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
????（1）社會保障和就業(yè)支出（類）112.99萬元。
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）54.44萬元。
（3）農(nóng)林水支出（類）342.60萬元。
（4）住房保障支出（類）44.63萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）469.60萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）51.20萬元。
③對個人和家庭的補助（類）33.87萬元。
????（2）項目支出預(yù)算。
????①商品和服務(wù)支出（類）0萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入554.66萬元，比2024年預(yù)算548.24萬元增加6.42萬元，同比增加1.17%。收入預(yù)算增加的主要原因是：2025年單位有人員崗位變動、工資提高。2025年部門總支出554.66萬元，比2024年預(yù)算548.24萬元增加6.42萬元，同比增加1.17%。支出預(yù)算增加的主要原因是：2025年單位有人員崗位變動、工資提高。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算554.66萬元。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算554.66萬元，本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算554.66萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算554.66萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）事業(yè)運行（04項）預(yù)算數(shù)為342.60萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼，辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等其他交通費用。
（2）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休（02項）預(yù)算數(shù)為23.73萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位（05款）歸口管理的事業(yè)單位（05項）預(yù)算數(shù)為59.51萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位（05款）歸口管理的事業(yè)單位（06項）預(yù)算數(shù)為29.75萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位離退休（11款）歸口管理的行政單位離退休（02項）預(yù)算數(shù)為24.36萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。
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（6）衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位離退休（11款）歸口管理的行政單位離退休（03項）預(yù)算數(shù)為29.80萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（99項）預(yù)算數(shù)為0.28萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（8）住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）預(yù)算數(shù)為44.63萬元。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位公積金繳費。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
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三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.53萬元（全口徑）。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.93萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3.6萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算4.53萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.53萬元，比2024年預(yù)算3.68萬元增加0.85萬元，同比增加23.10%。具體如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，金額與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.93萬元，比2024年預(yù)算0.08萬元增加0.85萬元，同比增加1062.5%，增加的原因主要是：迎檢多，增加公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，金額與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算3.6萬元，金額與2024年持平。主要用于：公務(wù)用車維護費（包括：公務(wù)用車油費、保險費、維修費）。
四、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算51.20萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），比2024年預(yù)算49.93增加1.27萬元，增加2.54%，增加的原因主要是：迎檢多費用增加。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門無政府采購。
（三）政府購買服務(wù)情況。
?本部門無政府購買服務(wù)項目。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
??本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。截至2025年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）2025年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及金額0萬元，其中：一般公共預(yù)算支出0萬元。
（2）部門整體績效目標(biāo)管理情況
2025年本單位未開展整體支出預(yù)算績效管理。
（3）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2025年無項目支出預(yù)算，無重點項目績效目標(biāo)
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本單位對10個2023年度項目開展績效自評，自評結(jié)果為一等的項目10個，二等的項目0個，三等的項目0個，四等的項目0個。結(jié)果應(yīng)用情況如下：根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，完善了項目申報決策相關(guān)制度，改進管理措施。 ???????
本單位對2023年度項目未開展部門評價。
本單位對2023年度項目未納入財政評價。
（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表
十三、部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表
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