南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
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目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成4
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況7
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明8
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報表10
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表11
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
負(fù)責(zé)為實施城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、進(jìn)入社會化管理人員、就業(yè)創(chuàng)業(yè)及獎補(bǔ)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)等農(nóng)村社會保障工作提供相關(guān)服務(wù)；在上級勞動保障行政部門及勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下實施轄區(qū)內(nèi)勞動保障監(jiān)察工作；承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.?農(nóng)村勞動就業(yè)工作。負(fù)責(zé)各村、社區(qū)勞動保障信息網(wǎng)，掌握本轄區(qū)內(nèi)下崗失業(yè)人員狀況，建立相關(guān)臺賬，及時更新農(nóng)村勞動力信息，完成城鎮(zhèn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等各項任務(wù)；組織開展就業(yè)服務(wù)工作，動員相關(guān)人員參加職業(yè)技能培訓(xùn)，做好組織公益性崗位開發(fā)管理工作，開展企業(yè)招聘活動，為重點企業(yè)重大項目送工，協(xié)助落實就業(yè)扶持政策等。
2.?城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險等相關(guān)工作。嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險的相關(guān)政策，積極開展參保繳費、電子社?？ê灠l(fā)和第三代社會保障卡更換各項政策的宣傳動員工作，為群眾做好參保登記、暫停參保登記、信息變更、死亡注銷、到齡養(yǎng)老認(rèn)證、到齡材料初審核定、跟進(jìn)養(yǎng)老金發(fā)放進(jìn)度、提供城鄉(xiāng)居保相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)工作。
3.?社會化管理退休人員的日常檔案管理工作。按時進(jìn)行養(yǎng)老認(rèn)證工作，了解退休人員的生存、健康狀況，進(jìn)行節(jié)日慰問，發(fā)放慰問品等；為社會化管理退休人員辦理檔案接收、轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出以及初審申請相關(guān)待遇等事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本單位的單位性質(zhì)為事業(yè)性質(zhì)，經(jīng)費管理方式為全額財政撥款；事業(yè)單位分類為公益一類；無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定，核定事業(yè)編制數(shù)4名。
（二）人員構(gòu)成。
本單位實有在編人數(shù)3人，其中：管理崗0人，專技崗3人，工勤崗0人；編外人數(shù)26人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入196.36萬元，較上年減少6.85%。其中，一般公共預(yù)算撥款196.36萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出196.36萬元，較上年減少6.85%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
????（1）社會保障和就業(yè)支出（類）187.21萬元；
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）4.99萬元；
????（3）住房保障支出（類）4.16萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）189.95萬元；
②商品和服務(wù)支出（類）6.41萬元；
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬元。
????（2）項目支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）0萬元；
②商品和服務(wù)支出（類）0萬元；
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入196.36萬元，比2024年預(yù)算210.81萬元減少14.45萬元，同比下降6.85%。收入預(yù)算減少的主要原因是：人員的減少。2025年部門總支出196.36萬元，比2024年預(yù)算210.81萬元減少14.45萬元，同比下降6.85%。支出預(yù)算減少的主要原因是：人員的減少。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算196.36萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算196.36萬元，本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算196.36萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算196.36萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）預(yù)算數(shù)為178.90萬元，主要用于：部門人員工資福利支出及辦公運行經(jīng)費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為5.55萬元，主要用于：部門人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為2.77萬元，主要用于：部門人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為2.27萬元，主要用于：部門人員基本醫(yī)療保險支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）預(yù)算數(shù)為2.72萬元，主要用于：部門人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為4.16萬元，主要用于：部門人員住房公積金繳費。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.08萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.08萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.08萬元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.08萬元，比2024年預(yù)算0.11萬元減少0.03萬元，同比下降27.27%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.08萬元，比2024年預(yù)算0.11萬元減少0.03萬元，同比下降27.27%，減少的原因主要是：人員的減少。主要用于：公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算6.41萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用），比2024年預(yù)算減少6.26萬元，下降49.41%，減少的原因主要是：人員的減少。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，與2024年持平。其中，貨物類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；工程類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
本部門2025年無項目支出預(yù)算，無重點項目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對1個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目1個，二等的項目0個，三等的項目0個，四等的項目0個，結(jié)果應(yīng)用情況如下：根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，完善了項目申報決策相關(guān)制度，改進(jìn)管理措施。
本單位未開展2023年度部門評價。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
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第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心?2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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