南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
2025年部門預(yù)算
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目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成4
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明8
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2025年部門預(yù)算公開報(bào)表11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表11
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表11
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
一、指導(dǎo)村(社區(qū))退役軍人服務(wù)站業(yè)務(wù)；二、協(xié)調(diào)推動(dòng)退役軍人流動(dòng)黨員納入基層黨組織管理，配合組織部門加強(qiáng)退役軍人黨員教育管理服務(wù)工作；三、協(xié)助做好信訪接待服務(wù)；四、開展幫扶援助、走訪慰問和矛盾化解，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給每一個(gè)退役軍人；五、當(dāng)好退役軍人的服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，突出面對(duì)面、個(gè)性化、一對(duì)一服務(wù)；六、送立功喜報(bào)、懸掛光榮牌；七、協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集工作；八、完成上級(jí)退役軍人事務(wù)部門及退役軍人服務(wù)中心交辦的其他事務(wù)性工作。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
一、做好優(yōu)待證申領(lǐng)和放發(fā)工作；二、開展退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象建檔立卡工作；三、開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集工作；四、開展優(yōu)撫對(duì)象及參戰(zhàn)民兵數(shù)據(jù)核查認(rèn)證，及時(shí)報(bào)送生存狀態(tài)，確保享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助金；五、確保2023年度符合政策的60歲農(nóng)村籍退役軍人享受生活補(bǔ)助；六、做好醫(yī)療、住房、喪葬、困難援助等日常事務(wù)申請(qǐng)辦理工作；七、做好涉軍群體宣傳教育穩(wěn)控工作；八、做好紀(jì)念設(shè)施管理和維護(hù)工作；九、做好擁軍優(yōu)撫工作；十、開展幫扶援助及走訪慰問工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本單位的單位性質(zhì)為事業(yè)性質(zhì)，經(jīng)費(fèi)管理方式為全額財(cái)政撥款；事業(yè)單位分類為公益一類；無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，核定事業(yè)編制數(shù)2名。
（三）人員構(gòu)成。
我單位實(shí)有人數(shù)2人。其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)2人，均為管理崗位，無(wú)編外人員，無(wú)退休人員。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入29.57萬(wàn)元，較上年增加8.99%。其中，一般公共預(yù)算撥款29.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出29.57萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.99%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
????（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）23.83萬(wàn)元；
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）3.10萬(wàn)元；
????（3）住房保障支出（類）2.63萬(wàn)元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）26.69萬(wàn)元；
②商品和服務(wù)支出（類）2.87萬(wàn)元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬(wàn)元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）0萬(wàn)元；
②商品和服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬(wàn)元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入29.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算27.13萬(wàn)元增加2.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.99%。收入預(yù)算增加的主要原因是：人員工資福利的調(diào)整。2025年部門總支出29.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算27.13增加2.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.99%。支出預(yù)算增加的主要原因是：人員工資福利的調(diào)整。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算29.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算29.57萬(wàn)元，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算29.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算29.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為18.56萬(wàn)元，主要用于：部門人員工資福利支出及辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.51萬(wàn)元，主要用于：部門人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1.76萬(wàn)元，主要用于：部門人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1.44萬(wàn)元，主要用于：部門人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（5）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1.67萬(wàn)元，主要用于：部門人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.63萬(wàn)元，主要用于：部門人員住房公積金繳費(fèi)。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.05萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.05萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.05萬(wàn)元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.05萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0.05萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，同比下降0%。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
2. 公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.05萬(wàn)元，與2024年持平。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本部門相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.82萬(wàn)元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.06%，增加的原因主要是：公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元，與2024年持平。其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%。
????（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
本部門2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè)，二等的項(xiàng)目0個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，四等的項(xiàng)目0個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題，完善了項(xiàng)目申報(bào)決策相關(guān)制度，改進(jìn)管理措施。
本單位未開展2023年度部門評(píng)價(jià)。
本部門沒有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
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第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站?2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
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