南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所
2025年部門預算
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目 ?錄
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所2025年部門預算公開報表11
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????第一部分：部門概況?
一、主要職責和2025年主要工作任務
（一）主要職責。
開展衛(wèi)生健康宣傳教育；全員人口信息數(shù)據統(tǒng)計；技術服務管理，技術服務信息收集、分析和反饋；綜合治理出生人口性別比；計生家庭發(fā)展及獎勵扶助救助、計劃生育協(xié)會服務；衛(wèi)生計生監(jiān)督巡查；艾滋病防控；無償獻血工作等。
（二）2025年主要工作任務。
落實基礎性經常性工作，提升服務管理能力，提高服務水平。有效開展宣傳教育工作，提高衛(wèi)生計生法律法規(guī)知識熟知度；穩(wěn)步開展人口信息管理、孕情跟蹤和層級動態(tài)管理；加強督查力度，確保出生實名登記制度落到實處；落實計劃生育家庭獎勵扶助政策；有序開展衛(wèi)生計生監(jiān)督工作、艾滋病防控、無償獻血工作，推進健康邕寧建設。
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1. 本級單位和內設機構
全額撥款公益一類事業(yè)單位，無內設機構。
2.?所屬單位
無所屬單位。
（二）部門預算單位構成。
804003 ????南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所（二級預算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所一個二級預算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
有在職人員全額事業(yè)編制17個，編內實有人數(shù)15人。
（二）人員構成。
管理崗位9人，專業(yè)技術崗位6人。退休人員12人。
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第二部分：2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年部門收支預算總體情況?
（一）2025年部門收入預算總體情況。
2025年部門總收入439.76萬元，較上年增長3.11%。其中，一般公共預算撥款439.76萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經營預算0萬元。
????（二）2025年部門支出預算總體情況。
2025年部門總支出439.76萬元，較上年增長3.11%。
????1. 2025年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
????（1）社會保障和就業(yè)支出（類）68.03萬元。
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）350.58萬元。
????（3）住房保障支出（類）21.15萬元。
2. 2025年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。
????①工資福利支出（類）204.65萬元。
②商品和服務支出（類）26.01萬元。
③對個人和家庭的補助（類）209.11萬元。
????（2）項目支出預算。
無項目支出預算。
（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入439.76萬元，比2024年預算426.50萬元增加13.26萬元，同比增長3.11%。收入預算增加的主要原因是：村級人員補助調整。2025年部門總支出439.76萬元，比2024年預算426.50萬元增加13.26萬元，同比增長3.11%。支出預算增加（減少）的主要原因是：村級人員補助調整。
二、2025年財政撥款收支預算情況
（一）2025年財政撥款收入預算情況
2025年部門財政撥款收入預算439.76萬元，其中：一般公共預算收入預算439.76萬元。本部門2025年無政府性基金預算收入預算，本部門2025年無國有資本經營預算收入預算。
（二）2025年財政撥款支出預算情況。
2025年部門財政撥款支出預算439.76萬元，其中：一般公共預算支出預算439.76萬元。本部門2025年無政府性基金預算收入預算，本部門2025年無國有資本經營預算收入預算。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預算數(shù)為25.73萬元，主要用于：退休人員工作、遺屬生活補助、退休人員獨生子女補助。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為28.20萬元，主要用于：養(yǎng)老保險繳費。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為14.10萬元，主要用于：職業(yè)年金繳費。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）預算數(shù)為325.28萬元，主要用于：在職工資支出、辦公運行費用、村級人員補助。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為11.54萬元，主要用于：基本醫(yī)療保險繳費。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為13.76萬元，主要用于：醫(yī)療補助繳費。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.15萬元，主要用于：住房公積金繳費。
????2. 政府性基金預算支出預算
本部門2025年無政府性基金預算支出。
????3. 國有資本經營預算支出預算
本部門2025年無國有資本經營預算支出。
三、2025年部門預算“三公”經費支出預算情況
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.85萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.05萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.8萬元。2025年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算1.85萬元。??
（二）2025年一般公共預算“三公”經費支出預算情況。
2025年一般公共預算“三公”經費支出預算1.85萬元，比2024年預算1.87萬元減少0.02萬元，同比下降1.07%。具體如下：
1.?因公出國（境）經費2025年預算0萬元，與2024年持平。
2.?公務接待費2025年預算0.05萬元，比2024年預算0.07萬元減少0.02萬元，同比下降28.57%，減少的原因主要是：少公務接待。主要用于：各類公務接待。
3.?公務用車購置費2025年預算0萬元，與2024年持平。
4. 公務用車運行維護費2025年預算1.80萬元，與2024年持平。主要用于：單位1輛公務用車運行維護。
四、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關運行經費安排情況說明。
2025年本部門相關運行經費預算26.01萬元（指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2024年預算減少2.25萬元，下降7.96%，減少的原因主要是：人員減少，公用經費減少。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2025年本部門政府預算采購預算總金額1.80萬元，與2024年持平。其中，貨物類采購預算0萬元，占政府采購預算的0%；工程類采購預算萬元，占政府采購預算的0%；服務類采購預算1.80萬元，占政府采購預算的100%。主要用于單位公務用車日常運行維護。
????（三）政府購買服務情況。
本部門2025年無政府購買服務項目。
????（四）國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
????（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
本部門2025年無項目支出預算，無重點項目績效目標。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
本部門2025年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
本單位對3個2023年度項目開展績效自評，評價結果為一等的項目3個，結果應用情況如下：根據自評發(fā)現(xiàn)的問題，細化項目工作內容，確保資金得到精準落實；統(tǒng)籌好同類型經費項目，確保實現(xiàn)績效目標。
本單位未開展2023年度部門評價
本單位沒有項目納入2023年度財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預算無涉密事項。
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第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
以上表格詳見附件：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務管理所2025年部門預算公開表
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桂公網安備 45010902000013號