南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站
2025年部門預算
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目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站主要職責和2025年主要工作任務?3
第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明?4
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況7
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況7
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況7
（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明7
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站2025年部門預算公開報表11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表11
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站主要職責和2025年主要工作任務
（一）主要職責。
負責組織群眾文化和體育活動，配合轄區(qū)年文化體育廣播影視設施建設、維護和管理；協(xié)助做好轄區(qū)文化市場管理。
（二）2025年主要工作任務。
1、組織開展形式多樣的文化和體育活動，不斷豐富人民群眾節(jié)慶文化生活。從在元旦春節(jié)期開始，開展“我們的中國夢”—文化進萬家和那樓鎮(zhèn)“村BA”等系列文體活動。
2、全面開放那樓鎮(zhèn)全民健身中心已建成的公共設施項目，完善全民健身中心管理運營方式，讓公共文體設施最大化為群眾服務。2025年繼續(xù)新增報建智能健身路徑、室內(nèi)體能訓練館等項目，改建舞臺和籃球場看臺，不斷配套完善健身中心硬件設施。
3、計劃舉辦那樓鎮(zhèn)第五屆壯藥養(yǎng)生文化旅游節(jié)，舉辦一期“秀美新那樓”微視頻和攝影征集、一期新時代“農(nóng)家書屋”征文比賽及獲獎作品展。
4、繼續(xù)指導那樓鎮(zhèn)三凝體協(xié)管理運營鎮(zhèn)全民健身中心，積極利用社會力量舉辦體育賽事，繼續(xù)扶持自治區(qū)非遺項目那蒙采茶戲，完成南寧市為民辦實事扶持業(yè)余文藝隊演出任務。
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1. 本級單位和內(nèi)設機構
本單位性質屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設機構。
2.?所屬單位
無所屬單位。
（二）部門預算單位構成。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站本級一個二級預算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
有在職人員全額事業(yè)編制3個，編內(nèi)實有人數(shù)3人。
（二）人員構成。
管理崗位1人，專業(yè)技術崗位2人。退休人員1人。
第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2025年部門收支預算總體情況?
（一）2025年部門收入預算總體情況。
2025年部門總收入75.11萬元，較上年增長0.94?%。其中，一般公共預算撥款75.11萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元。
????（二）2025年部門支出預算總體情況。
2025年部門總支出75.11萬元，較上年增長0.94%。
????1. 2025年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
??（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）53.85萬元
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）11.95萬元
????（3）衛(wèi)生健康支出（類）5.11萬元
????（4）住房保障支出（類）4.20萬元
2. 2025年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。
????①工資福利支出（類）43.45萬元
②商品和服務支出（類）4.57萬元
③對個人和家庭的補助（類）27.10萬元
????（2）項目支出預算。
????無項目支出預算。
（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入75.11萬元，比2024年預算74.41萬元增加0.7萬元，同比增長0.94%。收入預算增加的主要原因是：2025年人員工資福利待遇有所提升。2025年部門總支出75.11萬元，比2024年預算74.41萬元增加0.7萬元，同比增長0.94%。支出預算增加的主要原因是：2025年人員工資福利待遇有所提升。
二、2025年財政撥款收支預算情況
（一）2025年財政撥款收入預算情況
2025年部門財政撥款收入預算75.11萬元，其中：一般公共預算收入預算75.11萬元，本部門無政府性基金預算收入預算，本部門無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
（二）2025年財政撥款支出預算情況。
2025年部門財政撥款支出預算75.11萬元，其中：一般公共預算支出預算75.11萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）預算數(shù)為53.85萬元，主要用于：在職工資支出、辦公運行費用。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預算數(shù)為3.56萬元，主要用于：退休人員補助、遺屬生活補助。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為5.60萬元，主要用于：養(yǎng)老保險繳費。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為2.80萬元，主要用于：職業(yè)年金繳費。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為2.29萬元，主要用于：基本醫(yī)療保險繳費。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為2.82萬元，主要用于：醫(yī)療補助繳費。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）4.20萬元，主要用于：住房公積金繳費。
????2. 政府性基金預算支出預算
本部門2025年無政府性基金預算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.08萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.08萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算0.08萬元。
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算0.08萬元，與2024年持平。具體如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費2025年預算0萬元，與2024年持平。
2.公務接待費2025年預算0.08萬元，與2024年持平。
3.公務用車購置費2025年預算0萬元，與2024年持平。
4.公務用車運行維護費2025年預算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門相關運行經(jīng)費預算4.57萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），與2024年持平。
（二）政府采購預算安排情況說明。
本部門2025年無政府采購項目。
????（三）政府購買服務情況。
本部門2025年無政府購買服務項目
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關情況
????（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
2025年本單位未開展整體支出預算績效管理。
（2）本級項目預算績效管理情況
本部門2025年無項目支出預算。
（3）重點項目預算績效目標說明。
本部門2025年無項目支出預算，無重點項目績效目標。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
2025年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
2023年本單位沒有項目支出。
本單位未開展2023年度部門評價。
本單位沒有項目納入2023年度財政評價
????（六）涉密事項處理說明。
??本部門2025年部門預算無涉密事項。
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第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站?2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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