南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
?
目 ?錄
一、那樓及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成4
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?5
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明）8
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明9
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表11
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表11
?
?
?
?
?
?
????第一部分：部門概況?
一、單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源、村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)房建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、應(yīng)急管理等領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī)；協(xié)助做好上述領(lǐng)域管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作，受委托履行行政監(jiān)督檢查、行政處罰等職責(zé)，承辦上級(jí)相關(guān)行政機(jī)關(guān)依法委托的業(yè)務(wù)；開展社會(huì)治安綜合治理相關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的管理，做好環(huán)衛(wèi)工人的思想工作，盡職盡責(zé)地做好各自負(fù)責(zé)區(qū)域的清潔工作，嚴(yán)格要求城管交警，對(duì)占道經(jīng)營(yíng)等行為要嚴(yán)肅處理，使我鎮(zhèn)衛(wèi)生清潔、秩序井然。
加強(qiáng)我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，定期召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，強(qiáng)化各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)意識(shí)，定期對(duì)各生產(chǎn)單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)存在不穩(wěn)定因素的地方要切實(shí)整改到位，突出重點(diǎn)，認(rèn)真履職，明確責(zé)任，確保我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
新的一年，鄉(xiāng)建中心會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)管理，拿出爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)木?，積極推動(dòng)本單位各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展，根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署和上級(jí)職能單位的要求完成各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本級(jí)單位屬于財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
本級(jí)單位屬于財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
804006那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)級(jí)預(yù)算單位）
本部門僅有那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
單位定級(jí)為副科級(jí)單位，定編23名，目前在職在編的有22名。
（二）人員構(gòu)成。
2024年年末實(shí)有人數(shù)22人，編外年末實(shí)有人數(shù)81人。
事業(yè)編制內(nèi)在職人員22人中，副科級(jí)1人，員級(jí)3人，占實(shí)有人數(shù)18%；專業(yè)技術(shù)人員18人，占實(shí)有人數(shù)82%。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入1132.3萬元，較上年增長(zhǎng)40.5?%。其中，一般公共預(yù)算撥款1132.3萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出1132.3萬元，較上年增長(zhǎng)40.5?%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）60.12萬元；
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）34.68萬元；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1008.45萬元；
（4）住房保障支出（類）29.05萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）424.60萬元；
②商品和服務(wù)支出（類）38.11萬元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）5.63萬元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
①對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）363.96萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入1132.3萬元，比2024年預(yù)算805.66萬元增加326.64萬元，同比增長(zhǎng)40.5%。收入預(yù)算增加的主要原因是：2025年增加村級(jí)保潔員項(xiàng)目。2025年部門總支出1132.3萬元，比2024年預(yù)算805.66萬元增加326.64萬元，同比增長(zhǎng)40.5%。支出預(yù)算增加的主要原因是：2025年增加村級(jí)保潔員項(xiàng)目支出。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1132.3萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1132.3萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算1132.3萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算1132.3萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為19.36萬元，主要用于：繳納單位部分職業(yè)年金支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.03萬元，主要用于：單位退休人員物業(yè)補(bǔ)貼及生活補(bǔ)貼。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為38.73萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為15.85萬元，主要用于：基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18.82萬元，主要用于：失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為644.49萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為363.96萬元，主要用于：支付村級(jí)保潔員補(bǔ)助。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為29.05萬元，主要用于：在職人員住房公積金單位部分。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無政府性基金預(yù)算支出
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.66萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.66萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.66萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.66萬元，比2024年預(yù)算0.57萬元增加0.09萬元，同比增長(zhǎng)15.8%。
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.66萬元，比2024年預(yù)算0.57萬元增加0.09萬元，同比增長(zhǎng)15.8%。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.11萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算39.78萬元減少1.67萬元，增下降4%，減少的原因主要是：2024年末有1名在職人員調(diào)出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。
本單位2025年無政府采購(gòu)項(xiàng)目。
????（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額363.96萬元，其中：一般公共預(yù)算支出363.96萬元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱那樓鎮(zhèn)村級(jí)保潔員補(bǔ)助，預(yù)算資金363.96萬元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為每日清掃責(zé)任區(qū)內(nèi)垃圾，無垃圾、雜草或堆積物，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.村級(jí)保潔員人數(shù)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.垃圾清掃率；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.完成率；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.補(bǔ)助金額；設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)1.清運(yùn)完成度；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.環(huán)境滿意度。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)5個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目5個(gè)，二等的項(xiàng)目0個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，四等的項(xiàng)目0個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題，完善了項(xiàng)目申報(bào)決策相關(guān)制度，改進(jìn)管理措施。
本單位未開展2023年度部門評(píng)價(jià)。
本單位沒有項(xiàng)目納入2023年度財(cái)政評(píng)價(jià)。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
?
打印
桂公網(wǎng)安備 45010902000013號(hào)