南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站
2025年部門預(yù)算
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目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成3
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明）8
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站2025年部門預(yù)算公開報(bào)表12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表12
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表12
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表12
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?第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防返貧相關(guān)工作；完成黨委、政府交辦的實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)具體工作及其他工作任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
一是優(yōu)化“兩化”模式，持續(xù)做好防貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作
二是堅(jiān)持增收導(dǎo)向，持續(xù)做好脫貧人口增收幫扶工作。
三是強(qiáng)化幫扶聯(lián)系，持續(xù)做好群眾認(rèn)可度提升工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門的單位性質(zhì)為事業(yè)性質(zhì)；經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款；事業(yè)單位分類為公益一類。無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
本部門僅有邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站（804012）本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，本部門核定事業(yè)編制8名，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（站長(zhǎng)1名、副站長(zhǎng)2名）。編制結(jié)構(gòu)確定為：管理人員不超過20%，業(yè)務(wù)技術(shù)人員不少于80%。
（二）人員構(gòu)成。
2024年年末實(shí)有人數(shù)8人，編外年末實(shí)有人數(shù)23人。
事業(yè)編制內(nèi)在職人員8人中，管理崗位4人，占實(shí)有人數(shù)50%；專業(yè)技術(shù)崗位4人，占實(shí)有人數(shù)50%。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入 258.66萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.54%。其中：
1、一般公共預(yù)算撥款258.66萬(wàn)元，同比增加3.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%。
2.政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，上年收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，上年收入0萬(wàn)元。
4.財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上年收入0萬(wàn)元。
5.部門資金0萬(wàn)元，上年收入0萬(wàn)元。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元，上年收入0萬(wàn)元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出 258.66萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.54%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）為21.96萬(wàn)元，較上年增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)增。
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）為13.12萬(wàn)元，較上年增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.48%，主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)增。
????（3）農(nóng)林水支出（類）為212.6萬(wàn)元較上年增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)略有增加。
（4）住房保障支出（類）為10.98萬(wàn)元，較上年增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)增。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出為243.65萬(wàn)元，較上年增加133.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.5%。主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑不同，聘用人員經(jīng)費(fèi)2024年統(tǒng)計(jì)到商品和服務(wù)支出，2025年聘用人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)到工資福利支出。
②商品和服務(wù)支出為15.01萬(wàn)元，較上年減少129.23萬(wàn)元，下降89.59%。主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑不同，聘用人員經(jīng)費(fèi)2024年統(tǒng)計(jì)到商品和服務(wù)支出，2025年聘用人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)到工資福利支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為0元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
????本年度沒有項(xiàng)目支出
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門預(yù)算總收入258.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算254.74萬(wàn)元增加3.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.54%。收入預(yù)算增加的主要原因是：工資福利略有增加。2025年部門預(yù)算總支出258.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算支出254.74萬(wàn)元增加3.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.54%。支出預(yù)算增加的主要原因是：工資福利略有增加。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算258.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算258.66萬(wàn)元，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算258.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算258.66萬(wàn)元，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為14.64萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本部門在職職工計(jì)繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.32萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本部門在職職工計(jì)繳的職業(yè)年金。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)部門醫(yī)療（款）行政部門醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.99萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本級(jí)在職職工計(jì)繳的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)費(fèi)。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)部門醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.12萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本部門在職職工計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（5）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出預(yù)算數(shù)為125.71萬(wàn)元，主要用于本部門為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（6）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出預(yù)算數(shù)為132.95萬(wàn)元，該項(xiàng)主要用于臨聘人員工資福利及商品服務(wù)支出。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10.98萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本部門在職職工計(jì)繳的住房公積金。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.84萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.04萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.8萬(wàn)元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算1.84萬(wàn)元。 ?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.84萬(wàn)元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：
1. 本部門沒有因公出國(guó)費(fèi)，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0.22萬(wàn)元減少0.18萬(wàn)元，同比下降81.48%，減少的原因主要是：按財(cái)政壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3. 本部門沒有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算1.8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算1.62萬(wàn)元增加0.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.11%，增長(zhǎng)的原因主要是：按本單位實(shí)際需求，適當(dāng)調(diào)增車輛運(yùn)行。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.01萬(wàn)元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.22%，增長(zhǎng)的原因主要是：工資福利提升，工會(huì)福利略有增長(zhǎng)。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額1.8萬(wàn)元，同比增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%。
????（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有固定資產(chǎn)原值為14.855萬(wàn)元，一是價(jià)值1.75萬(wàn)元的5臺(tái)空調(diào)；二是價(jià)值1萬(wàn)元的一臺(tái)小型復(fù)印機(jī)；三是價(jià)值0.45萬(wàn)元的3臺(tái)多功能一體機(jī)；四是價(jià)值0.18萬(wàn)元的1臺(tái)針式打印機(jī)；五是價(jià)值0.15萬(wàn)元的1臺(tái)彩色噴墨打印機(jī)；六是價(jià)值9.375萬(wàn)元1輛業(yè)務(wù)用車，七是價(jià)值1.5萬(wàn)元的一臺(tái)小型復(fù)印機(jī)，八是價(jià)值0.45萬(wàn)元的一臺(tái)便攜式計(jì)算機(jī)。2024年底固定資產(chǎn)累計(jì)折舊為13.87萬(wàn)元，故固定資產(chǎn)凈值為0.99萬(wàn)元。本部門固定資產(chǎn)都是本部門的工作人員在使用。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年本單位未開展整體支出預(yù)算績(jī)效管理。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
本部門2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
2023年本單位沒有項(xiàng)目支出。
本單位未開展2023年度部門評(píng)價(jià)。
本單位沒有項(xiàng)目納入2023年度財(cái)政評(píng)價(jià)
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
?? 本部門2025年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
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第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站?2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
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