南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算
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目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府主要職責和2025年主要工作任務3
第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明6
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況10
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況10
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況10
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開報表14
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表14
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????第一部分：部門概況
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府主要職責和2025年主要工作任務
（一）主要職責。
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；
6、辦理上級區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)村委會主要職責：
1、宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和國家的政策，教育和推動村民履行法律規(guī)定的義務，執(zhí)行計劃生育基本國策，傳達、貫徹上級政府的有關指示和決定。
2、依照法律規(guī)定，管理本村屬于村農(nóng)民集體所有的土地和其他財產(chǎn)，擬定本村經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
3、支持和組織村民依法發(fā)展各種形式的合作經(jīng)濟和其他經(jīng)濟，承擔本村生產(chǎn)的服務和協(xié)調(diào)工作，促進農(nóng)村生產(chǎn)建設和社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展。
4、尊重集體經(jīng)濟依法獨立進行經(jīng)濟活動的自主權，維護以家庭承包經(jīng)營為基礎、統(tǒng)分結合的雙層經(jīng)營體制，保障集體經(jīng)濟組織和村民、承包經(jīng)營戶、聯(lián)戶或者合伙的合法財產(chǎn)權和其他合法的權利和利益。
5、興辦和管理本村的教育、文化、社會保障及其公共事業(yè)，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動，樹立良好的社會風尚。
6、組織實施本村建設規(guī)劃，興修水利、道路等基礎設施，指導村民建設住宅。
7、依法調(diào)解民間糾紛，協(xié)助維護本村的社會治安，向上級人民政府反映村民的意見、要求和提出建議。
8、向村民會議或村民代表會議報告工作并接受評議，執(zhí)行村民會議和村民代表會議的決議、決定。
9、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。
（二）2025年主要工作任務。
今年那樓鎮(zhèn)政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記關于廣西工作論述的重要要求，全面貫徹落實自治區(qū)黨委十二屆九次全會暨經(jīng)濟工作會議、市委十三屆九次全會暨經(jīng)濟工作會議和城區(qū)黨委四屆九次全會暨經(jīng)濟工作會議部署要求，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，解放思想、創(chuàng)新求變，向海圖強、開放發(fā)展，牢固樹立“實干為要，創(chuàng)新為魂，用業(yè)績說話，讓人民評價”的鮮明特征，扎實做好全年各項工作，以實干實績譜寫那樓經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新篇章
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1. 本級單位和內(nèi)設機構
本單位所屬行政機關單位有1個，公務員管理行政機關單位。轄20個村委會及2個社區(qū)。其中，南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府本級為行政單位；南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)村委會為村民自治組織。
2.?所屬單位
（二）部門預算單位構成。
1. 804001那樓鎮(zhèn)人民政府（一級預算單位）。
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機構編制委員會辦公室核定，我單位行政單位編制56名，其中，機關行政編制52名，機關后勤服務人員控制數(shù)4名。
（二）人員構成。
那樓鎮(zhèn)人民政府單位實有人數(shù)72人，其中，行政人員42人，工勤4人，退休人員26人。
全鎮(zhèn)20個村委，2個社區(qū)。定工干部106人，半定工干部44人。
第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2025年部門收支預算總體情況?
（一）2025年部門收入預算總體情況。
2025年部門總收入2745.61萬元，較上年減少15.34%。其中，一般公共預算撥款2745.61萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元。
????（二）2025年部門支出預算總體情況。
2025年部門總支出2745.61萬元，較上年減少15.34%。
????1. 2025年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
（1）一般公共服務支出（類）1991.88萬元；
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）384.90萬元；
（3）衛(wèi)生健康支出（類）88.58萬元；
（4）農(nóng)林水支出（類）206.40萬元；
（5）住房保障支出（類）73.85萬元。
2. 2025年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。
①工資福利支出（類）976.95萬元，其中：2010301行政運行支出預算支出680.28萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算支出為85.02萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算支出49.23萬元，2101101行政單位醫(yī)療預算支出為40.31萬元，2101103公務員醫(yī)療補助預算支出47.85萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預算支出0.42萬元，2210201住房公積金預算支出為73.85萬元。
②商品和服務支出（類）486.56萬元，其中：2010301行政運行預算支出360.06萬元，2080501行政單位離退休預算支出5.50萬元，2013101行政運行預算支出55萬元，2013201行政運行預算支出66萬元。
③對個人和家庭的補助（類）779.34萬元，其中：2080501行政單位離退休預算支出55.26萬元，2013201行政運行支出預算支出724.08萬元。
（2）項目支出預算。
①工資福利支出（類）5.10萬元，其中：2010301行政運行支出預算支出5.10萬元。
②商品和服務支出（類）2.00萬元，其中行政運行支出預算支出2.00萬元。
③對個人和家庭的補助（類）495.65萬元，其中2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出預算支出99.36萬元，2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出預算支出206.40萬元，2080705公益性崗位補貼預算支出為189.89萬元。
（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入2745.61萬元，比2024年預算3243.03萬元減少497.42萬元，同比下降15.34%。收入預算減少的主要原因是：2025年在職在編預算人數(shù)減少，相應工資福利預算減少。2025年部門總支出2745.61萬元，比2024年預算3243.03萬元減少497.42萬元，同比下降15.34%。收入預算減少的主要原因是：2025年在職在編預算人數(shù)減少，相應工資福利預算減少。
二、2025年財政撥款收支預算情況
（一）2025年財政撥款收入預算情況
2025年部門財政撥款收入預算2745.61萬元，其中：一般公共預算收入預算2745.61萬元。本部門2025年無政府性基金預算收入預算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
（二）2025年財政撥款支出預算情況。
2025年部門財政撥款支出預算萬元，其中：一般公共預算支出預算2745.61萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1.?一般公共預算支出預算
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010301行政運行（項）預算數(shù)為1045.44萬元，主要用于：政府為保證日常運轉發(fā)生的支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出及為完成各項工作任務，如征兵、信訪、綜治維穩(wěn)、政務服務、安全生產(chǎn)等而發(fā)生的項目支出。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）預算數(shù)為99.36萬元，主要用于交通安全勸導員、村級統(tǒng)計協(xié)管員補助等項目支出。
（3）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）2013101行政運行（項）預算數(shù)為55萬元，主要用于：黨組織服務群眾專門經(jīng)費支出。
（4）一般公共服務支出（類）組織事務（款）2013201行政運行（項）預算數(shù)為792.08萬元，主要用于定工、半定工村干部補助及村委（社區(qū)）辦公經(jīng)費支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2080501行政單位離退休（項）預算數(shù)為60.76萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納離退休人員補助支出。
（6）社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為85.02萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位部分基本養(yǎng)老保險支出。
（7）社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為49.23萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位部分職業(yè)年金支出。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）2080705公益性崗位補貼（項）預算數(shù)為189.89萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村公益性崗位人員生活補助。
（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2101101行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為40.31萬元，
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2101103公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為47.85萬元，
（11）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.42萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位部分醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助和工傷生育保險等。
（12）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）預算數(shù)為206.40萬元，主要用于：村民小組長、村務監(jiān)督委員會、屯級支部書記生活補貼支出。
（13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）2210201住房公積金（項）預算數(shù)為73.85萬元，主要用于：主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位部分住房公積金。
????2. 政府性基金預算支出預算
本部門2025年無政府性基金預算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算6.45萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.75萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算4.70萬元。2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算6.45萬元。
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算6.45萬元，比2024年預算7.19萬元減少0.74萬元，同比下降10.29%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預算0萬元，與2024年持平。
2.公務接待費2025年預算1.75萬元，比2024年預算1.49萬元增加0.26萬元，同比增長17.45%，增加的原因主要是：各類重大活動和調(diào)研考察以及業(yè)務開展有所增加。主要用于：接待上級部門及相關單位人員來我鎮(zhèn)參加各類重大活動和調(diào)研考察需要開支的公務接待費用。
3. 公務用車購置費2025年預算0.00萬元，與2024年持平。
4. 公務用車運行維護費2025年預算4.70萬元，比2024年預算5.70萬元減少1.00萬元，同比下降17.54%，減少的原因主要是：厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費支出。主要用于：公務車日常維修、加油和保養(yǎng)費。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門機關運行經(jīng)費預算488.56萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2024年預算減少66.24萬元，下降11.94%，減少的原因主要是：根據(jù)政府日常工作運行需要調(diào)整。
（二）政府采購預算安排情況說明。
本部門2025年無政府預算采購預算。
????（三）政府購買服務情況。
本部門2025年無政府購買服務項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，全部為一般公務用車；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
????（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
（2）本級項目預算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目12個，涉及金額502.75萬元，其中：一般公共預算支出502.75萬元。績效目標情況詳見報表12。
（3）重點項目預算績效目標說明。
本部門2025年無重點項目績效目標。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
本部門2025年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
本部門對86個2023年度項目開展績效自評，自評結論一等84個、二等2個、三等0個、四等0個。結果應用情況如下：根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，完善了項目申報決策相關制度，改進管理措施標點符號重復！
本部門對1個2023年度項目開展部門評價：分別為2023年度那樓鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造中央補助項目，評價結果為一等，結果應用情況如下：2023年度那樓鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造中央補助項目目標為支持農(nóng)村低收入群體等重點對象實施危房改造和農(nóng)房抗震改造，保障基本住房，那樓鎮(zhèn)農(nóng)村低收入群體等重點對象危房改造戶數(shù)為3戶，合計3.68萬。根據(jù)《關于劃撥2023年農(nóng)村危房改造中央補助資金的請示》(邕建請〔2023〕13號) ，實際撥付2023年度那樓鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造中央補助資金3.68萬元，切實保障群眾住房安全高效使用中央補助資金，達成保障基本住房的核心目標。
本部門對1個2023年度項目開展財政評價：分別為2023年度2023年產(chǎn)業(yè)以獎代補項目第一批資金，評價結果為二等，結果應用情況如下：2023年邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府2023年產(chǎn)業(yè)以獎代補項目第一批資金項目實施后帶動增加那樓鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)年總收入353萬元，促進2023年上半年那樓鎮(zhèn)種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展7416.82畝。但是，該項目在政策執(zhí)行、項目實施過程規(guī)范性、績效管理等方面的工作還需要加強，下一步應加強項目執(zhí)行管理工作，提高項目執(zhí)行規(guī)范性，需完善項目全鏈條管理工作，有效防范項目實施風險做好績效申報與自評管理工作，提高績效管理工作質(zhì)量。
????（六）涉密事項處理說明。
??本部門2025年部門預算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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