? ??邕寧區(qū)團(tuán)委2022年度部門整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控表
填報單位（蓋章）： 共青團(tuán)南寧市邕寧區(qū)委員會???????????填報日期：2022..9.21
|
部門名稱 |
共青團(tuán)南寧市邕寧區(qū)委員會 |
部門編碼 |
118001 | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況???????????????????（元） |
資金來源 |
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
1-8月執(zhí)行數(shù) |
全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | ||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
941700 |
941700 |
430184 |
941700 | |||||||||
|
政府性基金 |
|||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
|||||||||||||
|
部門整體支出年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
年初指標(biāo)值 |
1-8月執(zhí)行情況 |
全年預(yù)計(jì)完成情況 |
偏差原因分析 |
完成目標(biāo)可能性 |
不能完成目標(biāo)的原因及整改措施 |
備注 | |||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)人數(shù) |
4000人 |
4000人 |
已完成 |
確定能 |
|||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提升共青團(tuán)凝聚力 |
95% |
95% |
已完成 |
確定能 |
||||||||
|
時效指標(biāo) |
團(tuán)員需求受理時限 |
2天 |
小于兩天 |
已完成 |
確定能 |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
開展活動所需經(jīng)費(fèi) |
定性 |
預(yù)算內(nèi) |
已完成 |
確定能 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
||||||||||||
|
社會效益指標(biāo) |
加強(qiáng)共青團(tuán)服務(wù)力建設(shè) |
95% |
95% |
已完成 |
確定能 |
||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
95% |
95% |
已完成 |
確定能 |
|||||||
|
單位填報人 |
楊英蓮 |
聯(lián)系電話 |
4712160 | ||||||||||
|
單位審核人 |
王廷將 |
聯(lián)系電話 |
4720504 | ||||||||||
|
主管部門審核 意見及建議 |
預(yù)算執(zhí)行情況填寫是否無誤 |
是 | |||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行方面的建議 |
無 | ||||||||||||
|
對調(diào)整預(yù)算資金安排的建議 |
??無 | ||||||||||||
|
對績效目標(biāo)調(diào)整的建議 |
無 | ||||||||||||
|
其他建議 |
無 | ||||||||||||
|
審核人 |
王廷將 |
聯(lián)系電話 |
4720504 | ||||||||||
注：1.“三級指標(biāo)”“年初指標(biāo)值”根據(jù)《2022年度部門整體績效申報表》填寫。
2.偏差原因分析：針對與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值，分別從經(jīng)費(fèi)保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進(jìn)行判斷和分析，并說明原因。
3.完成目標(biāo)可能性：對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑，分確定能、有可能、完全不可能三級綜合判斷完成的可能性。
?
打印
桂公網(wǎng)安備 45010902000013號