南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
2025年部門預算
目 ?錄
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況?13
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第一部分：部門概況?
一、住建局及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務
（一）主要職責。
貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市有關住房保障、城市建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設、城市綜合開發(fā)、物業(yè)管理等工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定住房和城鄉(xiāng)建設的中長期發(fā)展規(guī)劃，經批準后組織實施。
1.負責監(jiān)督管理城區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。負責城區(qū)房屋建筑、市政基礎設施工程、公用事業(yè)項目的建設行業(yè)管理。監(jiān)督執(zhí)行規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度。
2.負責城區(qū)排水工程、污水處理工程、綜合管廊的建設工作。負責統(tǒng)籌城區(qū)水環(huán)境建設管理。負責統(tǒng)籌轄區(qū)范圍內黑臭水體治理工作。配合開展海綿城市建設。負責燃氣行業(yè)安全監(jiān)督管理，擬訂城鎮(zhèn)燃氣安全事故應急救援預案。
3.承擔規(guī)范和指導城區(qū)村鎮(zhèn)建設的職責。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設政策并指導實施，指導農村住房建設、安全及危房改造，指導各類村鎮(zhèn)建設試點工作，會同有關部門指導農村防震設防工作。
4.按照管理權限負責轄區(qū)內房屋建筑和市政工程項目招標投標活動的監(jiān)督管理。
5.按照管理權限負責轄區(qū)內房屋建筑（包括私人建房）、市政基礎設施、公用事業(yè)（包括排水、污水、綜合管廊、燃氣設施）工程項目的報建、施工圖備案、施工許可和質量安全監(jiān)督管理。負責建設工程質量事故的調查處理。參與建設工程安全生產事故的調查處理。負責建設工程消防設計審查、驗收、備案和抽查工作。
6.按照管理權限負責轄區(qū)內工程建設項目竣工驗收備案監(jiān)督管理工作，以及房屋建筑、市政基礎設施工程的抗震設防管理工作。
7.負責城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)科技推廣應用。監(jiān)督實施建筑節(jié)能、綠色建筑的政策。負責建筑材料在房屋和市政基礎設施工程建設中使用的監(jiān)督管理。推進建筑節(jié)能減排工作開展。
8.負責統(tǒng)籌城區(qū)“三舊”改造工作。具體承擔項目前期調查、提出項目實施意見及改造方案等工作。負責指導督促相關產權單位對城區(qū)內單棟改造、經鑒定為危房的私人自建房的原樣維修、改建的舊房改造工作。會同有關部門負責歷史文化名鎮(zhèn)（村）、歷史文化街區(qū)、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理。
9.按照管理權限負責轄區(qū)內的住房保障對象資格初審、年審工作，調查保障對象違規(guī)行為。監(jiān)督管理城區(qū)管轄的保障性住房的建設、出租等工作。按照管理權限擬訂保障性住房租金標準。
10.承擔推進城區(qū)住房制度改革發(fā)展的職責，負責房改房的監(jiān)督管理工作。負責轄區(qū)內干部職工申購單位公有住房和居民申購保障住房資格的審查，管理相關住房資金和房改檔案資料，辦理公有住房上市交易前住房公攤費用的歸集及已購公有住房退房相關工作。
11.負責指導、監(jiān)督轄區(qū)內物業(yè)管理，對已依法交付使用的房屋日常安全管理、房屋租賃管理。
12.組織實施城區(qū)國有土地上房屋征收和補償有關工作，指導有關部門開展被征用地國有土地上的建（構）筑和其他附著物的征收拆遷補償及安置工作。
13.依照《中華人民共和國安全生產法》和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在職責范圍內對全市住房和城鄉(xiāng)建設領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理。
14.承辦城區(qū)黨委、政府交辦的其他事項。
（二）2025年主要工作任務。
（1）抓好項目策劃儲備工作。
1.開展邕寧區(qū)蒲廟老街地下管網綜合改造項目（第一批）前期工作，及時向市住建局報審地下管網綜合改造項目方案，進一步提高項目方案可行性；
2.積極聯(lián)系符合條件的社會企業(yè)開展鎮(zhèn)級污水處理廠設備更新提質增效項目前期工作；
3.指導平臺公司做好邕寧區(qū)產業(yè)工人保障性租賃住房項目選址及前期工作，及時申報上級資金。
（2）積極開展招商引資。
1.依托桂民投、南寧軌道、華宇集團、南寧市政等落戶在我城區(qū)的企業(yè)，共同謀劃商圈規(guī)劃，以商招商，爭取計劃引進3家以上規(guī)上服務業(yè)企業(yè)，三年內拉動投資30億元以上。
2.落實中建六局子公司等建筑業(yè)企業(yè)落地工作。
（3）積極穩(wěn)妥推進“三大工作”建設。
1.加快城中村改造前期工作。一是主動加強對接市城中村指揮部等相關部門，了解第二批城中村改造項目申報批復進度情況。二是加快辦理國有土地上房屋征收手續(xù)。加強與發(fā)改科技局、邕鼎公司對接，加快推動項目征地拆遷前期工作。三是統(tǒng)籌安排我局精干力量到征拆工作組，全力以赴配合城中村改造項目征地拆遷工作。
2.積極配合市住建局發(fā)展配售型保障性住房。一是做好配售型保障性住房劃撥用地選址工作；二是做好準購資格申請、審核等工作。
3.多渠道籌集保障性租賃住房。重點推進得華甸電氣、龍電華鑫等保障性租賃住房項目建成運營，恩塑業(yè)宿舍樓、梅輪電梯宿舍樓等項目開工建設，謀劃產業(yè)工人保障性租賃住房項目，加強補助資金檢查監(jiān)督。
4.積極配合推動“平急兩用”項目策劃落地。
（4）做好保交樓保交房工作。
重點推動濱江錦灣（3#、5#樓）、東鼎雍和府（7#樓）、熙岸世家（3#樓）、盛世春江（12#樓）、萬達茂（E7#樓）等項目復工復產實現(xiàn)交付。
（5）做好鎮(zhèn)級污水處理廠運營管理工作。
1.推進各鎮(zhèn)污水處理廠正常運行達標；
2.推進新江鎮(zhèn)、百濟鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)開展鎮(zhèn)區(qū)污水處理費征收工作。
3.積極跟進鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水資產移交邕鼎公司進度，待供水資產完成移交后，按程序開展污水處理費征收工作。
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二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1.本級單位和內設機構
南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局本級為行政單位，為財政全額撥款。有2個內設機構，為綜合項目辦公室、辦公室。
2.所屬單位
共有直屬單位4個。其中參照公務員法管理事業(yè)單位3個，全額撥款事業(yè)單位1個。局屬參照公務員管理事業(yè)單位分別是：邕寧區(qū)建設工程質量安全服務站、邕寧區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理站、邕寧區(qū)燃氣管理站。
局屬全額撥款事業(yè)單位是：邕寧區(qū)物業(yè)指導服務中心，為公益一類。
（二）部門預算單位構成。
1. 302 ?南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局（一級預算單位）
2. 302001 ?南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局本級（二級預算單位）
3. 302002 ?邕寧區(qū)建設工程質量安全服務站（二級預算單位）
4. 302003 ?邕寧區(qū)物業(yè)指導服務中心（二級預算單位）
5. 302004 ?邕寧區(qū)燃氣管理站（二級預算單位）
6. 302006 ?邕寧區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理站（二級預算單位）
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
1.行政編制人數(shù)9人；
2.事業(yè)編制人數(shù)32人，其中：參照公務員法管理事業(yè)編制數(shù)25人, 全額撥款事業(yè)編制數(shù)7人；
（二）人員構成。
1.行政編制實有人數(shù)9人；
2.參照公務員法管理事業(yè)編制實有人數(shù)16人；
3.事業(yè)編制實有人數(shù)7人；
4.編制外實有在職人數(shù)（外聘人員）28人；
第二部分：2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年部門收支預算總體情況?
（一）2025年部門收入預算總體情況。
2025年部門總收入839.98萬元，較上年減少6.53%。其中：
（1）一般公共預算撥款839.98萬元，同比減少58.66萬元，下降6.53%。收入減少的主要原因是在職人員減少以及因納入社保基數(shù)的工資范圍調整單位繳納社保減少等。
（2）政府性基金預算0萬元；
（3）國有資本經營預算0萬元。
（二）2025年部門支出預算總體情況。
2025年部門總支出839.98萬元，較上年減少6.53%。
1. 2025年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）科目支出140.21萬元，占支出總預算16.69%，同比減少11.07萬元，下降7.32%，支出減少的主要原因是在職人員減少以及因納入社保基數(shù)的工資范圍調整導致繳納的養(yǎng)老保險單位部分減少等。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）科目支出56.48萬元，占支出總預算6.72%，同比減少8.03萬元，下降12.45%，支出減少的主要原因是人員減少3人。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）科目支出596.72萬元，占支出總預算71.04%，同比減少33.04萬元，下降5.25%，支出減少的主要原因是在職人員較2024年減少3人。
（4）住房保障支出類科目支出46.57萬元，占支出總預算5.54%，同比減少6.52萬元，下降12.28%，支出減少的主要原因是在職人員較2024年減少3人。
2. 2025年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。
基本支出預算837.48萬元，占支出總預算的99.70%，同比減少58.66萬元，下降6.55%，支出減少的主要原因是在職人員減少以及因納入社?；鶖?shù)的工資范圍調整導致繳納的養(yǎng)老保險單位部分減少等。
①工資福利支出（類）
工資福利支出預算706.10萬元，占基本支出預算的84.31%，同比增加115.33萬元，增長19.52%，支出增加的主要原因是雖然在職人員減少3人，但2025年預算將勞務派遣人員工資、社保等支出放入其他工資福利支出編制，從而工資福利支出預算有所增加。
②商品和服務支出（類）
商品和服務支出預算84.56萬元，占基本支出預算的10.10%，同比減少180.32萬元，下降68.08%，支出減少的主要原因是2025年預算將勞務派遣人員工資、社保等支出放入其他工資福利支出編制，從而商品和服務支出預算有所減少。
③對個人和家庭的補助（類）
對個人和家庭的補助支出預算46.82萬元，占基本支出預算的5.59%，同比增加6.34萬元，增長15.66%，支出增長的主要原因是2024年有三名在職人員退休，2025年退休人員增加，人員經費增加。
（2）項目支出預算。
項目支出預算2.50萬元，占支出總預算的0.30%，與上年相比無變化。
①工資福利支出（類）
工資福利支出預算0萬元，與上年相比無變化。
②商品和服務支出（類）
商品和服務支出預算2.50萬元，占項目支出預算的100.00%，與上年相比無變化。
③對個人和家庭的補助（類）
對個人和家庭的補助預算0萬元，與上年相比無變化。
（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入839.98萬元，比2024年預算898.64萬元減少58.66萬元，同比下降6.53%。收入預算減少的主要原因是：在職人員減少人員經費收入相應減少。2025年部門總支出839.98萬元，比2024年預算898.64萬元減少58.66萬元，同比下降6.53%。支出預算減少的主要原因是：在職人員減少以及因納入社?；鶖?shù)的工資范圍調整導致繳納的養(yǎng)老保險單位部分減少等。
二、2025年財政撥款收支預算情況
（一）2025年財政撥款收入預算情況
2025年部門財政撥款收入預算839.98萬元，其中：一般公共預算收入預算839.98萬元，本部門2025年無政府性基金預算收入預算，本部門2025年無國有資本經營預算收入預算。
（二）2025年財政撥款支出預算情況。
2025年部門財政撥款支出預算839.98萬元，其中：一般公共預算支出預算839.98萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預算數(shù)為50.10 萬元，主要用于：住建局及下屬3個參公單位退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出、公用經費、生活補助和物業(yè)補貼等支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預算數(shù)為2.00萬元，主要用于：住建局下屬事業(yè)單位退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出、公用經費、生活補助和物業(yè)補貼等支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為57.06萬元，主要用于：根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按行政機關（事業(yè)）在職職工納入基本養(yǎng)老保險基數(shù)的工資額的一定比例計繳的基本養(yǎng)老保險。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為31.05萬元，主要用于：根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按行政機關（事業(yè)）在職職工工資總額的一定比例計繳的職業(yè)年金。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為20.20萬元，主要用于：根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按行政機關、參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險（含生育保險）、長期護理保險。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為5.22萬元，主要用于：根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險（含生育保險）、長期護理保險。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為25.77萬元，主要用于：根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按行政機關、參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的公務員醫(yī)療保險。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為5.29萬元，主要用于：根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的公務員醫(yī)療保險；行政機關、參公以及事業(yè)單位在職職工人數(shù)計繳的大額醫(yī)療費。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）預算數(shù)為524.20萬元，主要用于：住建局本級以及二層參公單位在職編外人員的按國家規(guī)定發(fā)放的工資津、補貼等方面以及定額的辦公經費的基本支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）預算數(shù)為2.50萬元，主要用于：黨建及雙擁項目支出。
（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）預算數(shù)為70.02萬元，主要用于住建局二層事業(yè)單位在職人員的按國家規(guī)定發(fā)放的工資津、補貼等方面以及定額的辦公經費的基本支出。
（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為46.57萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為局機關和局屬二層單位職工計繳的住房公積金。
2. 政府性基金預算支出預算
本部門2025年無政府性基金預算支出。
3. 國有資本經營預算支出預算
本部門2025年無國有資本經營預算支出。
三、2025年部門預算“三公”經費支出預算情況
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算3.12萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.42萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.69萬元。2025年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算3.12萬元。??
（二）2025年一般公共預算“三公”經費支出預算情況。
2025年一般公共預算“三公”經費支出預算3.12萬元，比2024年預算3.40萬元減少0.28萬元，同比下降8.24%。具體如下：
1. 因公出國（境）經費2025年預算0萬元，與2024年持平。
2.公務接待費2025年預算1.42萬元，比2024年預算1.60萬元減少0.18萬元，同比下降11.25%，減少的原因主要是：在職人員減少，定額的公務接待費也隨之減少。主要用于：安排接待上級部門及相關單位人員來我局參加各類重大活動和調研考察以及開展業(yè)務需要開支的公務接待費用。
3. 公務用車購置費2025年預算0萬元，與2024年持平。
4. 公務用車運行維護費2025年預算1.69萬元，比2024年預算1.80萬元減少0.11萬元，同比下降6.11%，減少的原因主要是：落實過緊日子的要求，大力壓減各辦公經費支出。主要用于：區(qū)、市內日常執(zhí)行公務、開展各項業(yè)務檢查所發(fā)生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年檢等支出。本局及所屬二層單位公務用車保有量為1輛，全部為一般公務用車。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算84.56萬元（指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2024年預算減少7.29萬元，下降7.94%，減少的原因主要是：在職人員減少3名，定額的公用經費也相應減少。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2025年本部門政府預算采購預算總金額1.69萬元，同比減少0.11萬元，同比下降6.11%。其中，貨物類采購預算0萬元，占政府采購預算的0%；工程類采購預算0萬元，占政府采購預算的0%；服務類采購預算1.69萬元，占政府采購預算的100.00%。2025年本部門政府預算采購預算全部為公務用車運行維護費，其中：車輛加油、添加燃料服務預算1.00萬元；車險預算0.39萬元；車輛維修和保養(yǎng)服務0.30萬元。
?（三）政府購買服務情況。
本部門2024年無政府購買服務項目。
（四）國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
????（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
（2）本級項目預算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，涉及金額2.50萬元，其中：一般公共預算支出2.50萬元?？冃繕饲闆r詳見報表12。
（3）重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱黨建及雙擁經費，預算資金2.50萬元，2025年度績效目標為通過組織開展各類黨建活動，提高單位黨員干部的綜合能力，推動機關各項工作的順利開展，設2條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.組織黨員教育學習次數(shù)≥12次/每年，數(shù)量指標2.黨員活動開展次數(shù)≥1次/每年；設1條質量指標：質量指標1.支部黨員參與率≥90%；設1條時效指標：時效指標1.黨建工作開展及時率=100%；設2條成本指標：成本指標1.專項工作經費≤2.5萬元/每年，成本指標2.項目經費超支率≤0%；設1條社會效益指標：社會效益指標1.黨員干部違紀違法案件降低率≥0%；設1條滿意度指標：滿意度指標1.黨員干部滿意度≥90%。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
2025年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
本部門對21個2023年度項目開展績效自評，評價結果為一等的項目20個，二等的項目1個，結果應用情況如下：我局通過本次績效自評結果，將改進單位的管理流程和提高整體效率；通過發(fā)現(xiàn)的問題，進行及時的整改，并將自評結果作為完善和改進管理的重要依據(jù)。同時，也可以通過本次自評提高預算編制、績效目標選取的能力及水平。
本部門對1個2023年度項目開展部門評價：為農村危房改造項目，評價結果為一等，結果應用情況如下：通過對農村危房改造項目實施效果和資金使用效益進行評價，逐步樹立和強化項目管理部門“花錢必問效”的績效理念，強化支出責任，優(yōu)化資源配置，進一步提高預算管理水平和財政資金使用效益。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：住建局?2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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