邕寧區(qū)征拆中心2024年部門預算
目 ?錄
第一部分：部門概況..................................................?3
一、邕寧區(qū)征拆中心及所屬單位主要職責和2024年主要工作任務?...........?3
（一）主要職責...................................................... 3
（二）2024年主要工作任務............................................ 3
二、機構設置和部門預算單位構成 ......................................4
（一）機構設置...................................................... 4
（二）部門預算單位構成 ..............................................4
三、編制現(xiàn)狀和人員構成.............................................. 4
（一）編制現(xiàn)狀...................................................... 4
（二）人員構成...................................................... 4
第二部分：2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明?..................... 5
一、2024年部門收支預算總體情況?..................................... 5
（一）2024年部門收入預算總體情況 ....................................5
（二）2024年部門支出預算總體情況.................................... 5
（三）2024年部門預算收支增減變化情況說明............................ 6
二、2024年財政撥款收支預算情況...................................... 6
（一）2024年財政撥款收入預算情況.................................... 6
（二）2024年財政撥款支出預算情況.................................... 7
三、2024年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況.......................... 8
（一）2024年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況.................. 8
（二）2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況 ....................8
四、其他重要事項情況說明 ............................................9
（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明...................................... 9
（二）政府采購預算安排情況說明...................................... 9
（三）政府購買服務情況 ..............................................9
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明 .........................................9
（五）預算績效管理情況說明......................................... 9
（六）涉密事項處理說明 .............................................11
第三部分：名詞解釋................................................. 11
第四部分：邕寧區(qū)征拆中心2024年部門預算公開報表..................... 12
一、部門收支總體情況表 .............................................12
二、部門收入總體情況表 .............................................12
三、部門支出總體情況表 .............................................12
四、財政撥款收支總體情況表......................................... 12
五、一般公共預算支出情況表 .........................................12
六、一般公共預算基本支出情況表..................................... 12
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表................. 12
八、政府性基金預算支出情況表....................................... 12
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表..................................... 12
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表 .............................12
十一、項目支出預算明細表........................................... 12
十二、本級項目績效目標公開表....................................... 12
十三、2024年部門整體績效申報表..................................... 12
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????第一部分：部門概況?
一、邕寧區(qū)征拆中心及所屬單位主要職責和2024年主要工作任務
（一）主要職責。
(1).宣傳和貫徹落實國家、自治區(qū)、南寧市征地拆遷法律、法規(guī)和政策，根據(jù)委托負責本城區(qū)房屋征收補償和征地拆遷實施具體工作，承擔房屋調查、登記、編制征收（拆遷）補償安置方案，就征收補償?shù)木唧w問題組織項目業(yè)主與被征地單位、被征收人協(xié)商簽訂補償安置協(xié)議書。
(2).負責具體落實征（撥）地拆遷補償安置方案、公告，辦理征（撥）地補償安置協(xié)議書報審的有關事務，監(jiān)管、撥付征地拆遷補償費用及征地成本結算資料審核等事務性工作。
(3).擬定和跟蹤落實城區(qū)年度征地拆遷工作方案，指導和協(xié)調各鎮(zhèn)和部門依法開展房屋征收補償和征地拆遷工作。
(4).收集、整理城區(qū)征地拆遷項目相關資料，及時錄入征地拆遷信息管理系統(tǒng)。
(5).委托具有相應資質的單位（測繪、動遷、拆除、評估及法律等）開展與房屋征收補償和拆遷相關的事務。
(6).完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務。
（二）2024年主要工作任務。
根據(jù)我城區(qū)發(fā)展建設用地需求，精準、高質、高效地完成征地拆遷任務，依法依規(guī)開展各項工作，維護被征地農(nóng)民的合法權益，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障社會穩(wěn)定。根據(jù)城區(qū)實際，綜合考慮資金保障、安置存量、遺留問題等因素，計劃全年完成征地面積800畝以上，簽訂房屋征收補償協(xié)議面積10000平方米以上，完成南寧市下達的國有房屋征收工作任務。在征地手續(xù)完善且征地拆遷補償資金到位的情況下,啟動征拆工作，為重大項目提供用地保障。
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1. 本級單位和內設機構
南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心為城區(qū)人民政府直屬相當正科級參公事業(yè)單位，代表城區(qū)政府實施房屋征收補償和征地拆遷工作。經(jīng)費管理方式為財政全額撥款。內設綜合股、財務股、審核股、征地拆遷股、房屋拆遷股、督查股、政策法規(guī)股、信息股、檔案股9個股室。
2.?所屬單位
無所屬單位。
（二）部門預算單位構成。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷中心本級一個二級預算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機構編制委員會辦公室核定，我中心行政及事業(yè)單位編制42名，其中，全額參公事業(yè)單位編制38名，機關后勤服務人員控制數(shù)4名。
（二）人員構成。
我中心實有人數(shù)62人。其中，編制內實有人數(shù)29人，占46.77%；編外在職實有人數(shù)33人，占53.23%。
離退休人員17人，其中，離休人員0人，退休人員17人。?
第二部分：2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2024年部門收支預算總體情況?
（一）2024年部門收入預算總體情況。
2024年部門總收入808.42萬元，較上年減少8.08%。其中，一般公共預算撥款808.42萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元。
????（二）2024年部門支出預算總體情況。
2024年部門總支出808.42?萬元，較上年減少8.08%。
????1. 2024年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
????（1）一般公共服務支出（類）科目583.72萬元，占支出總預算72.21%，同比減少85.08萬元，降低12.72%。
????（2）社會保障和就業(yè)支出（類)科目126.75萬元，占支出總預算15.68%，同比增加10.54萬元，增長9.07%。
（3）衛(wèi)生健康支出（類)科目53.71萬元，占支出總預算6.64%，同比增加1.84萬元，增長3.55%。
（4）住房保障支出（類）科目44.24萬元，占支出總預算的5.47%，同比增加1.6萬元，增長3.75%。??
2. 2024年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。
①工資福利支出（類）預算499.51萬元，占基本支出預算的61.86%，同比減少41.76萬元，下降7.72%，支出減少的主要原因是在編人員減少1人及預算績效減少。
②商品和服務支出（類）預算273.38萬元，占基本支出預算的33.86%，同比減少37.67萬元，降低12.11%，支出減少的主要原因是編外人員減少了5人。
③對個人和家庭的補助（類）預算34.53萬元，占基本支出預算的4.28%，同比增加7.34萬元，增長26.7%，支出增加的主要原因是增加了退休人員生活補貼。
????（2）項目支出預算。
商品和服務支出（類）預算1萬元，占項目支出預算的100%，同比增加1萬元，支出增加的主要原因是增加了定額黨建及雙擁經(jīng)費。
（三）2024年部門預算收支增減變化情況說明。
2024年部門總收入預算808.42萬元，比2023年預算879.51萬元減少71.09萬元，同比下降8.08%。收入預算減少的主要原因是人員減少6人及預算績效減少。2024年部門總支出808.42萬元，比2023年預算879.51萬元減少71.09萬元，同比下降8.08%。支出預算減少的主要原因是人員減少6人及預算績效減少。
二、2024年財政撥款收支預算情況
（一）2024年財政撥款收入預算情況
2024年部門財政撥款收入預算808.42萬元，其中：一般公共預算收入預算808.42萬元。
本部門無政府性基金預算收入預算，本部門無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
（二）2024年財政撥款支出預算情況。
2024年部門財政撥款支出預算808.42萬元，其中：一般公共預算支出預算808.42萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）預算數(shù)為583.72萬元，主要用于：在編人員及編外人員工資福利支出及定額公用經(jīng)費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預算數(shù)為38.27萬元，主要用于：退休人員生活補助、公務員醫(yī)療補助、物業(yè)補貼等支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為58.99萬元，主要用于：繳納在編人員養(yǎng)老保險。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為29.49萬元，主要用于：繳納在編人員職業(yè)年金。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為24.15萬元，主要用于：繳納在編人員城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為29.31萬元，主要用于：繳納在編人員公務員醫(yī)療補助繳費。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.26萬元，主要用于：繳納在編人員大額醫(yī)療保險。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為44.24萬元，主要用于：繳納在編人員公積金。
????2. 政府性基金預算支出預算
本部門2024年無政府性基金預算支出。
3.?國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算支出。
三、2024年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
（一）2024年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2024年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.78萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.78萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算0.78萬元，比2023年預算0.9萬元減少0.12萬元，同比下降13.33%。具體如下：
1.?因公出國（境）經(jīng)費2024年預算0萬元，與2023年持平。
2.?公務接待費2024年預算0.78萬元，比2023年預算0.9萬元減少0.12萬元，同比下降13.33%，減少的原因主要是此為定額商品服務支出下的公務接待費。
3.?公務用車購置費2024年預算0萬元，與2023年持平。
4.?公務用車運行維護費2024年預算0萬元，與2023年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明。
2024年本部門機關運行經(jīng)費預算76.73萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2023年預算減少2.6萬元，下降3.28%，減少的原因主要是在編人員退休1人減少了定額商品服務支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
本部門2024年無政府采購項目。
????（三）政府購買服務情況。
本部門2024年無政府購買服務項目。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2024年無國有資產(chǎn)占用相關情況。
????（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見附件報表13。
（2）本級項目預算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，涉及金額1萬元，其中：一般公共預算支出1萬元。績效目標情況詳見報表12。
（3）重點項目預算績效目標說明。
本部門2024年無重點項目績效目標。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
本部門2024年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
本部門對24個2022年度項目開展績效自評，評價結果為一等的項目22個，二等的項目1個，三等的項目0個，四等的項目1個，結果應用情況如下: 2022年度開展績效自評項目金額合計5536.35萬元，預算執(zhí)行率為97.58%。自評得分99.76分，根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，總結經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
本部門對1個2022年度項目開展部門評價：為原廣西經(jīng)濟對外交流中心綜合業(yè)務基地小業(yè)主償還資金項目，評價結果為一等，結果應用情況如下: 注重項目各項材料檔案的歸集整理。每個項目的立項、審批、支付、竣工結算、合同、相關規(guī)章制度等全流程的完備材料要收集歸檔，利于績效評價工作實施。
本部門沒有項目納入財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2024年部門預算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：邕寧征拆中心?2024年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2024年部門整體績效申報表
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