南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2022年度部門決算?
目 ???錄
?
第一部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局?2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局概況
?
一、部門職責(zé)
一、邕寧區(qū)經(jīng)信局是主管城區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化的城區(qū)人民政府組成部門，主要職責(zé)為：
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市有關(guān)國內(nèi)貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作、新型工業(yè)化、城鄉(xiāng)數(shù)字化、信息化發(fā)展的戰(zhàn)略、政策；研究提出刺激內(nèi)貿(mào)融合和現(xiàn)代流通方式的發(fā)展建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的相關(guān)問題，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，牽頭推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
2、擬定并組織實施城區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計劃；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議；組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
3、監(jiān)測、分析邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出建議；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理有關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性建設(shè)資金安排的意見；負(fù)責(zé)城區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資和組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)和備案規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資項目及項目節(jié)能評估；指導(dǎo)工業(yè)和信息化投資項目的招標(biāo)管理工作。
5、指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實施有關(guān)國家、自治區(qū)和南寧市科技專項，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6、組織實施城區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和促進(jìn)政策；組織協(xié)調(diào)相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料及散裝水泥的推廣應(yīng)用。
7、推進(jìn)工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理。
8、負(fù)責(zé)城區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會同有關(guān)部門實施促進(jìn)中小企業(yè)以及非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
9、統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的有關(guān)問題，指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。
10、負(fù)責(zé)城區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)的管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)繭絲綢管理工作，負(fù)責(zé)城區(qū)鐵路、公路、水路、航空、郵電年度運輸和生產(chǎn)的綜合協(xié)調(diào)。
11、負(fù)責(zé)城區(qū)工業(yè)園區(qū)管理，牽頭研究擬訂城區(qū)工業(yè)園區(qū)的布局規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施城區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦法和獎懲措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促工業(yè)園區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城區(qū)承接工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。
12、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動連鎖經(jīng)營，商業(yè)特許經(jīng)營，物流配送，電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。
13、擬定城區(qū)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，推動農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
14、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售；承擔(dān)藥品流通行業(yè)的管理職責(zé)，監(jiān)督實施有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村以及家畜定點屠宰場（點）屠宰和《酒類零售許可證》及酒類流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
15、承擔(dān)組織實施消費品市場調(diào)控和生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求情況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
16、負(fù)責(zé)城區(qū)商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)安全監(jiān)督管理，組織實施商貿(mào)、流通行業(yè)企業(yè)事故防范措施和安全生產(chǎn)檢查。
17、負(fù)責(zé)城區(qū)國有企業(yè)的監(jiān)督管理，推進(jìn)國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，引導(dǎo)企業(yè)按照國家法律政策進(jìn)行改革，并妥善安置企業(yè)職工。
18、承辦城區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）邕寧區(qū)經(jīng)信局機關(guān)本級為行政單位，共有二層機構(gòu)1個，即邕寧區(qū)二輕集體工業(yè)聯(lián)社，屬全額撥款事業(yè)單位；直屬單位1個，即邕寧區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心，屬全額撥款事業(yè)單位。
局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)黨政辦公室、工業(yè)股、商務(wù)股、黨建企改股、安全和信息化股等5個科室。
（二）人員構(gòu)成情況
我局人員編制總數(shù)為16人，其中行政編制8人，事業(yè)編制5人，參公3人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)61人，其中行政在職8人，事業(yè)在職5人，參公1人，編外在職實有人數(shù)9人，離退休人員38人。具體情況如下：
1.局機關(guān)本級。行政編8人，實有財政供養(yǎng)人員49人，其中行政編制在職人員8人，編外在職實有人數(shù)9人，離退休人員32人。
?2.邕寧區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人員5人，其中事業(yè)編制在職人員5人，無編外人員。
3.邕寧區(qū)二輕聯(lián)社參公編制3人，實有財政供養(yǎng)人員7人，其中參公在職人員1人，退休人員6人。
第二部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2022年度部門決算報表
?
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。
（此部分另附表格，詳見南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2022年度部門決算匯總公開表格）
第三部分：南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2022年度部門決算情況說明
?
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入179785.78萬元，其中本年收入179773.35萬元，較2021年度決算數(shù)增加156531.58萬元，增長673.13%。收入具體情況如下。
1．一般公共預(yù)算財政撥款收入 179764.36萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)增加156534.55?萬元，增長673.85?%，主要原因是支付企業(yè)補助資金增加。
2．政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。與2021年度決算數(shù)持平。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。與2021年度決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平。
5．經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平。
6．其他收入8.98萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少1.2?萬元，下降 11.79%，主要原因是無城區(qū)下?lián)軇?chuàng)城經(jīng)費。
7．使用非財政撥款結(jié)余0?萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)持平。
8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.44萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少1.77萬元，下降12.46%，主要原因是各部門轉(zhuǎn)入的工作經(jīng)費減少。
（二）本部門2022年度總支出179776.67萬元，其中本年支出 179776.67萬元，較2021年度決算數(shù)增加156534.91萬元，增長673.51?%。支出具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出（類）85 萬元：主要用于支付企業(yè)補助資金，較2021年度決算數(shù)增加8.89萬元，增長11.68?%，主要原因是支付企業(yè)補助資金增加。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）1819.70萬元：主要用于支付企業(yè)補助資金，較2021年度決算數(shù)增加1819.7萬元，增長100%，主要原因是支付企業(yè)補助資金增加。
3.社會保障和就業(yè)支出150.13萬元：主要用于支付離休人員工資、退休人員生活補貼以及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2021年度決算數(shù)減少113.35萬元，下降43.02%，主要原因是人員減少。
4.?衛(wèi)生健康支出（類）19.84萬元：主要用于支付在職人員醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助費、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2021年度決算數(shù)減少531.14萬元，下降了96.40%，主要原因減少疫情防控費用支出。
5.?節(jié)能環(huán)保支出（類）95000萬元：主要用于支付企業(yè)補助資金。較2021年度決算數(shù)增加83400萬元，增長718.97 %，主要原因是支付企業(yè)補助資金增加。
6.?農(nóng)林水支出（類）1.71萬元：主要用于支付2022年春節(jié)扶貧慰問金。較2021年度決算數(shù)減少0.08萬元，下降4.47 %，主要原因是扶貧經(jīng)費減少。
7.?資源勘探工業(yè)信息等支出（類）82683.76萬元，支付企業(yè)補助資金及經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中小按國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等人員經(jīng)費支出。較2021年度決算數(shù)增加72781.08萬元，增長734.96%，主要原因是支付企業(yè)補助資金增加。
8.住房保障支出（類）16.53萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)減少0.70萬元，下降4.06%，主要原因人員減少。
9．結(jié)余分配 0萬元，指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。與2021年度決算持平。
10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 9.11萬元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2021年度決算減少3.33萬元，下降26.77 %，主要原因是各部門轉(zhuǎn)入工作經(jīng)費減少。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2742.24萬元，較2021年度決算數(shù)減少20410.45?萬元，下降88.16?%。其中：基本支出427.75?萬元，項目支出2314.49?萬元。
南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 2742.24萬元，支出決算為179764.36萬元，完成年初預(yù)算的6555.38?%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為85萬元，完成年初預(yù)算的100?%。具體情況如下：
1.商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于支付企業(yè)補助資金，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為1819.7萬元，完成年初預(yù)算的100?%。具體情況如下：
1.?技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1519.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于企業(yè)補助資金等，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
2.?其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于企業(yè)補助資金等，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為 161.19萬元，支出決算為150.13萬元，完成年初預(yù)算的93.14?%。具體情況如下：
1.?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出，年初預(yù)算為124.93萬元，支出決算為118.43萬元，完成年初預(yù)算的94.80%。主要用于經(jīng)信局離休人員工資、離退休人員物業(yè)補貼、生活補貼等。預(yù)決算差異的主要原因人員減少。
2.?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算為24.17萬元，支出決算為21.33萬元，完成年初預(yù)算的88.25%。主要用于機關(guān)、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。預(yù)決算差異的主要原因人員減少。
3.?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出，年初預(yù)算為12.09萬元，支出決算為10.37萬元，完成年初預(yù)算的85.77%。主要用于機關(guān)、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。預(yù)決算差異主要原因人員減少。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為 22.13萬元，支出決算為19.84萬元，完成年初預(yù)算的89.65?%。具體情況如下：
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項）支出。年初預(yù)算為9.89萬元，支出決算為8.75萬元，完成年初預(yù)算的88.47%，主要用于支付經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中心、二輕聯(lián)社在職人員醫(yī)療保險。預(yù)決算差異主要原因人員減少。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出，年初預(yù)算為12.11萬元，支出決算10.97萬元，完成年初預(yù)算的90.59%，主要用于支付經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中心、二輕聯(lián)社在職人員醫(yī)療補助。預(yù)決算差異主要原因人員減少。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出，年初預(yù)算為0.13萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的92.31%，主要用于支付其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。預(yù)決算差異主要原因人員減少。
（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為95000萬元，完成年初預(yù)算的100?%。具體情況如下：
1.?能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95000萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于企業(yè)補助資金等，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（六）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為1.71萬元，完成年初預(yù)算的100?%。具體情況如下：
1.?鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于支付2022年春節(jié)扶貧慰問金等。
（七）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）年初預(yù)算為 2140.79萬元，支出決算為82671.45萬元，完成年初預(yù)算的3861.73%。具體情況如下：
?? 1.制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80,000.00萬元，主要用于支付企業(yè)補助資金，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
2.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）支出。年初預(yù)算為243.51萬元，支出決算為164.91萬元，完成年初預(yù)算的67.72% ，主要用于支付經(jīng)信局按國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等人員經(jīng)費以及公用經(jīng)費支出，預(yù)決算差異主要原因人員減少以及堅持過緊日子要求，大力壓減支出。
3.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款 ） 一般行政管理事務(wù)（項）支出。年初預(yù)算為79.24萬元，支出決算為?13.81萬元，完成年初預(yù)算的17.43% ，主要支付黨建經(jīng)費、困難企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生費、維穩(wěn)經(jīng)費以及商品促消費等，預(yù)決算差異主要原因堅持過緊日子要求，大力壓減支出。
4.其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）支出。年初預(yù)算為1,818.04萬元，支出決算為2,492.73萬元，完成年初預(yù)算的137.11% ，主要用于支付企業(yè)補助資金，預(yù)決算差異主要原因增加企業(yè)補助資金支出。
（八）住房保障支出（類）年初預(yù)算為 18.13萬元，支出決算為16.53萬元，完成年初預(yù)算的91.17%。具體情況如下：
1.?住房改革支出(款) 住房公積金（項）支出，年初預(yù)算為18.13萬元，支出決算為16.53萬元，完成年初預(yù)算的91.17%，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。預(yù)決算差異主要原因是人員減少。
（九）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）年初預(yù)算為 400萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。具體情況如下：
1.?商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）支出，年初預(yù)算為400萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是本年度無涉外發(fā)展服務(wù)資金支出，已調(diào)整預(yù)算數(shù)。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出351.42萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出208.47萬元，完成年初預(yù)算的90.37?%。預(yù)決算差異說明：主要原因是人員減少，用于人員工資、津補貼、獎金、社會保險繳費等支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出24.52萬元，完成年初預(yù)算的24.93?%。預(yù)決算差異說明：堅持過緊日子要求，大力壓減支出。主要是主要用于為保證單位正常運轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待、培訓(xùn)費等基本支出。
（三）對個人和家庭的補助118.42萬元，完成年初預(yù)算的119.98%。預(yù)決算差異說明：增加退休人員撫恤金支出。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款 “三公”經(jīng)費支出0?萬元，完成年初預(yù)算的0?%，與2021年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0?萬元；公務(wù)接待費支出決算0?萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0?萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2021年持平。全年使用財政撥款安排0機關(guān)0個所屬單位出國團(tuán)組 0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0?個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0?個，累計 0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0?萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0?%，與2021年持平。
公務(wù)用車運行支出0?萬元，完成年初預(yù)算的0?%，與2021年持平。無公務(wù)用車運行費原因：我單位2016年4月份實行車改后，不再安排公務(wù)用車費用支出。
（三）公務(wù)接待費支出0?萬元，完成年初預(yù)算的0?%，與2021年持平。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出24.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少73.84萬元，降低了75.07%。主要原因是：堅持過緊日子要求，大力壓減支出。比2021年決算數(shù)減少13.90萬元，下降36.18%。主要原因是：堅持過緊日子要求，大力壓減支出。2022年認(rèn)真貫徹落實中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)規(guī)定，強化機關(guān)財務(wù)管理，狠抓各項制度的落實，在審核各項支出時，堅持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效自評情況。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，組織對2022年度14個一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金2326.77??萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。績效自評報告及各項目自評表（詳見附件）。
（1）經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，2 個項目評為一等，占項目總數(shù)比例14.29 %；3 個項目評為二等，占項目總數(shù)比例 25%；3個項目評為三等，占項目總數(shù)比例25 %；6個項目評為四等，占項目總數(shù)比例 50%；自評發(fā)現(xiàn)的主要原因是：由于財政資金困難，很多項目都無法完成支付。建議：財政通過多渠道籌集資金，解決資金困難問題。
（2）部分重點項目績效自評情況：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，邕寧區(qū)支持促進(jìn)工業(yè)和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展扶持及獎勵資金項目自評得分為100分，三等，項目預(yù)算數(shù)為590.44萬元，執(zhí)行數(shù)為507.42萬元，完成預(yù)算的85.94 %。項目績效目標(biāo)完成情況：支付21家企業(yè)補助資金共計507.42萬元。分別是：支付廣西頂螄山商務(wù)服務(wù)有限公司50萬元；支付廣西申龍汽車制造有限公司12.95萬元；支付廣西建工集團(tuán)建筑機械制造有限責(zé)任公司110萬元；支付廣西南亞電器有限公司10萬元；支付南寧中車軌道交通裝備有限公司20萬元；支付廣西嘉麟信息科技有限公司20萬元；支付廣西菠蘿時代科技有限公司20萬元；支付南寧萬達(dá)商業(yè)有限公司100萬元；支付南南鋁業(yè)股份有限公司57.07萬元；支付廣西天恒汽車部件制造股份有限公司10萬元；支付南寧中達(dá)桂之寶汽車銷售服務(wù)有限公司10萬元；支付廣西智谷電子有限公司10萬元；支付廣西南南鋁箔有限責(zé)任公司10.5萬元；支付南寧同心協(xié)利餐飲管理有限公司5萬元；支付廣西廣百家超市有限責(zé)任公司5萬元；支付南寧市榕鼎金屬制造有限公司5.15萬元；支付廣西甌寧醫(yī)療科技有限公司5萬元；支付南寧市好佳電數(shù)碼家電城5萬元；支付南寧云鷗物流股份有限公司5萬元；支付萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司南寧萬達(dá)茂分公司31.75萬元；支付南寧市重德火鍋店5萬元。
自評發(fā)現(xiàn)存在主要問題是：由于財政資金困難，無法完成支付。建議：財政通過多渠道籌集資金，解決資金困難問題。
2.部門評價情況。
組織對“邕寧區(qū)支持促進(jìn)工業(yè)和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展扶持及獎勵資金”等 1?個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出590.44???萬元。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的邕寧區(qū)促進(jìn)工業(yè)和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展扶持及獎勵資金預(yù)算數(shù)為590.44萬元，執(zhí)行數(shù)為507.42萬元，完成預(yù)算的85.94 %，項目自評得分為100分。項目情況如下：
（1）在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的大環(huán)境下，為充分調(diào)動我城區(qū)工業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的積極性，鼓勵企業(yè)做大做強，打造一批實力強、效益好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，培育壯大產(chǎn)業(yè)龍頭和經(jīng)濟(jì)的新增長點，提升和優(yōu)化城區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)城區(qū)經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展。
（2）項目資金實際支出507.42萬元，支付21家企業(yè)補助資金共計507.42萬元，分別是：支付廣西頂螄山商務(wù)服務(wù)有限公司50萬元；支付廣西申龍汽車制造有限公司12.95萬元；支付廣西建工集團(tuán)建筑機械制造有限責(zé)任公司110萬元；支付廣西南亞電器有限公司10萬元；支付南寧中車軌道交通裝備有限公司20萬元；支付廣西嘉麟信息科技有限公司20萬元；支付廣西菠蘿時代科技有限公司20萬元；支付南寧萬達(dá)商業(yè)有限公司100萬元；支付南南鋁業(yè)股份有限公司57.07萬元；支付廣西天恒汽車部件制造股份有限公司10萬元；支付南寧中達(dá)桂之寶汽車銷售服務(wù)有限公司10萬元；支付廣西智谷電子有限公司10萬元；支付廣西南南鋁箔有限責(zé)任公司10.5萬元；支付南寧同心協(xié)利餐飲管理有限公司5萬元；支付廣西廣百家超市有限責(zé)任公司5萬元；支付南寧市榕鼎金屬制造有限公司5.15萬元；支付廣西甌寧醫(yī)療科技有限公司5萬元；支付南寧市好佳電數(shù)碼家電城5萬元；支付南寧云鷗物流股份有限公司5萬元；支付萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司南寧萬達(dá)茂分公司31.75萬元；支付南寧市重德火鍋店5萬元。通過對城區(qū)部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)獎勵，推動了我城區(qū)工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了城區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，促進(jìn)了新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)做大做強。
（3）項目資金管理情況，項目資金使用嚴(yán)格按照雙方簽訂協(xié)議執(zhí)行，預(yù)算資金590.44萬元，結(jié)算資金（實際支出）507.42萬元，資金使用率85.94%。
（4）存在問題
城區(qū)工業(yè)企業(yè)數(shù)量少，特別是規(guī)上企業(yè)數(shù)量較少。
（5）意見建議
加大招商引資力度，讓更多知名企業(yè)到我城區(qū)落戶。
3.財政評價情況。
本部門2022年度無項目列入財政評價。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入南寧市邕寧區(qū)本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市邕寧區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：?1.南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2022年度部門決算匯總公開表格
2.《邕寧區(qū)促進(jìn)工業(yè)和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展扶持及獎勵資金績效自評表》
3.?南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局自評報告
?
?
?
?
???????????????????????????????????????南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 ?
??????????????????????????????????2023年10月26日
? ? ? ??
