目 ???錄
?
第一部分：邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
第一部分：邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局概況
?
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和南寧市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)、規(guī)章、政策、行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)公路、水路交通等行業(yè)規(guī)劃；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，貫徹實(shí)施有關(guān)政策和執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)公路、水路、城市公共交通行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（二）承擔(dān)城區(qū)道路、水路運(yùn)輸交通行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸、城市公共交通行業(yè)有關(guān)政策；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。
（三）負(fù)責(zé)城區(qū)公路、港口、運(yùn)輸站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和管理；組織公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。負(fù)責(zé)提出城區(qū)公路、水路、城市公共交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；提出國家、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)政府財(cái)政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實(shí)施；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；按規(guī)定負(fù)責(zé)交通專項(xiàng)資金的撥付和監(jiān)管；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)收費(fèi)公路的監(jiān)督管理。
（四）承擔(dān)城區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)；依法負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作；監(jiān)督管理公路、水路建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。
（五）指導(dǎo)城區(qū)公路、水路及公共交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)城區(qū)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。
（六）指導(dǎo)城區(qū)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路及公共交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、科技開發(fā)、工程造價(jià)和節(jié)能減排；指導(dǎo)行業(yè)教育、培訓(xùn)和精神文明工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸所屬單位內(nèi)部治安保衛(wèi)、綜合治理及行業(yè)維護(hù)穩(wěn)定工作。
（七）依法管理城區(qū)公路、道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城市公共交通行政執(zhí)法（含治理公路超限）工作；指導(dǎo)港口設(shè)施保安工作。
（八）負(fù)責(zé)除邕江水域范圍內(nèi)、南寧市總體規(guī)劃范圍內(nèi)水域、南寧市飲用水源地范圍內(nèi)水域以外的營業(yè)性水路運(yùn)輸（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡船）部分經(jīng)營許可和行政執(zhí)法權(quán)。
（九）負(fù)責(zé)三類機(jī)動(dòng)車維修及摩托車維修經(jīng)營許可權(quán)限。
（十）對(duì)局機(jī)關(guān)、所屬單位國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（十一）承辦城區(qū)人民政府交辦的其它有關(guān)事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
1.邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)
2.邕寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心
?
第二部分：邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度部門決算報(bào)表
?
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見附件(邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度部門決算公開附表)。
?
第三部分：邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度部門決算情況說明
?
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入2616.50萬元，其中本年收入?2603.94萬元 ，較2022年度決算數(shù)減少2298.32萬元，下降46.76%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1899.80萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少2906.03萬元，下降60.47%，主要原因是鄉(xiāng)村振興建設(shè)拓寬公路建設(shè)資金撥款減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入704.13萬元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加704.13萬元，增長 100%，主要原因是農(nóng)村公路基礎(chǔ)建設(shè)支出增加。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本單位無此項(xiàng)收入。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本單位無此項(xiàng)收入。
5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本單位無此項(xiàng)收入。
6.其他收入0萬元，較2022年度決算數(shù)減少71.76萬元，下降 100%，主要原因是鄉(xiāng)村振興公路建設(shè)資金撥款減少。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本單位無此項(xiàng)收入。 ???
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.57元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少24.66萬元，下降66.24?%。
（二）本部門2023年度總支出2616.50萬元，其中本年支出 2610.90萬元 ，較2022年度決算數(shù)減少2285.78萬元，下降46.63?%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出類0萬元，較2022年度決算數(shù)減少5萬元，下降100%，主要原因是交通建設(shè)任務(wù)減少，費(fèi)用下降。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出179.34萬元，主要用于邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局及下屬單位按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼、離退休人員管理方面和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。較2022年度決算數(shù)198.24萬元減少18.9萬元，下降9.53%，厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
3.衛(wèi)生健康支出42.28萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)73.69萬元減少31.41萬元，減少42.62%，厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
4.節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較2022年度決算數(shù)3.32萬元減少3.32萬元，下降100%，主要原因是交通建設(shè)任務(wù)減少，費(fèi)用下降。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出704.13萬元，主要用于為農(nóng)村公路基礎(chǔ)建設(shè)支出。較2022年度決算數(shù)0萬元，增加704.13萬元，增加100%，主要原因是財(cái)政增加從城鄉(xiāng)社區(qū)類資金投入農(nóng)村公路建設(shè)。
6.農(nóng)林水支出1062.56萬元，主要用于為農(nóng)村公路基礎(chǔ)建設(shè)支出。較2022年度決算數(shù)3235.37萬元減少2172.81萬元，下降67.16%，主要原因是鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設(shè)投入減少。
7.交通運(yùn)輸支出598.75萬元，主要用于按照預(yù)算用于主要用于本部門的人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、耗材費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話租用費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公路養(yǎng)護(hù)及農(nóng)村公路、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。較2022年度決算數(shù)1342.98萬元減少744.23萬元，下降55.42%，主要原因是公路建設(shè)投入減少。
8.住房保障支出23.84萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)?43.68萬元減少19.84萬元，下降45.42%，主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
9.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，本單位無結(jié)余分配。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.6萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)12.54萬元減少6.94萬元，減少55.34%，主要原因是交通建設(shè)任務(wù)減少，費(fèi)用下降。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算支出1906.77萬元，較2022年度決算數(shù)?4830.52萬元 減少2923.75萬元，下降60.53%。其中：基本支出718.86萬元，項(xiàng)目支出1187.91萬元。
邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 910.55萬元，支出決算為1906.77萬元，完成年初預(yù)算的??209.41%
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為216.75萬元，支出決算為179.34萬元，完成年初預(yù)算的82.74% 。主要用于城區(qū)本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼、離退休人員管理方面的支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 ，具體情況如下：
1.行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為44.54萬元，支出決算為33.52萬元，完成年初預(yù)算的75.26%。主要是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定發(fā)放離退休人員補(bǔ)貼，主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
2.事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為75.91萬元，支出決算為78.70萬元，完成年初預(yù)算的103.68%。主要用于城區(qū)本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的事業(yè)單位離退休人員工資津補(bǔ)貼，主要原因是離退休人員增加，實(shí)際支出比預(yù)算多。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為64.20萬元，支出決算為52.03萬元，完成年初預(yù)算的81.04%，主要用于城區(qū)本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金(項(xiàng))年初預(yù)算為32.10萬元，支出決算為15.10萬元，完成年初預(yù)算的47.04%。主要用于城區(qū)本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為57.69萬元，支出決算為42.28萬元，完成年初預(yù)算的73.29%，主要用于城區(qū)本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi) ，具體情況如下：
1.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是新冠疫情交通隔離運(yùn)輸?shù)裙ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出。
2.行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.22萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算的?47.89%，主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
3.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為20.63萬元，支出決算為10.67萬元，完成年初預(yù)算的51.72%，主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為31.84萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的50.25%，主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
（三）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1062.56萬元，主要是城區(qū)財(cái)政調(diào)劑預(yù)算，用于農(nóng)村公路扶貧基礎(chǔ)建設(shè)支出 ，具體情況如下：
1.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1049.56萬元，主要是用于農(nóng)村公路鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)建設(shè)支出。
2.其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，主要是用于農(nóng)村公路鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)建設(shè)支出。
（四）交通運(yùn)輸支出（類）年初預(yù)算為587.96萬元，支出決算為598.75萬元，完成年初預(yù)算的101.84%。按照預(yù)算主要用于本部門的人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、耗材費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話租用費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公路養(yǎng)護(hù)及農(nóng)村公路、二級(jí)公路建設(shè)等支出 ，具體情況如下：
1.行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為193.62萬元，支出決算為185.98萬元，完成年初預(yù)算的96.02%，主要原因厲行節(jié)約，支出相應(yīng)減少。
2.公路建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助農(nóng)村公路建設(shè)支出。
3.公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為104.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是上級(jí)補(bǔ)助農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出。
4.其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為394.34萬元，支出決算為303.29萬元，完成年初預(yù)算的76.91%，主要原因是從交通類科目預(yù)算互相調(diào)劑使用。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為48.15萬元，支出決算為23.84萬元，完成年初預(yù)算的49.51%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。具體情況如下：
1.住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為48.15萬元，支出決算為23.84萬元，完成年初預(yù)算的49.51%，主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出比預(yù)算少。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算基本支出?718.86萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出468.80萬元，完成年初預(yù)算的614.81萬元的76.25?%，主要原因是減少支出，實(shí)際支出比預(yù)算少。
（二）商品和服務(wù)支出150.48萬元，完成年初預(yù)算的188.20萬元79.96%，主要原因是交通建設(shè)任務(wù)支出減少，費(fèi)用下降。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?99.57萬元，完成年初預(yù)算104.78萬元的95.03%，主要原因是減少支出，實(shí)際支出比預(yù)算少。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度政府性基金支出704.13萬元，較2022年度決算數(shù)?0萬元增加704.13萬元，增長100%。
邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為 ???0萬元，支出決算為704.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，具體支出情況如下：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為704.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于農(nóng)村公路基礎(chǔ)建設(shè)支出。
1.城市建設(shè)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為704.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是上級(jí)增加農(nóng)村公路基礎(chǔ)建設(shè)支出。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
2023年邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局無國有資本經(jīng)營支出。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算15.49萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出決算15.49萬元，完成年初預(yù)算19.23萬元的80.55%，比上年支出決算12.97萬元增加2.52萬元，增長19.43%主要原因是公務(wù)用車?yán)匣?，公?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，具體情況如下：
（一）2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出15.49萬元。其中：2023年度無公務(wù)用車購置支出。
公務(wù)用車運(yùn)行支出15.49萬元，完成年初預(yù)算18萬元的86.06%，比上年支出決算12.97萬元減少2.52萬元，下降19.43%。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，邕寧區(qū)交通運(yùn)輸局1個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出15.49萬元，平均每輛1.55萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元 ，完成年初預(yù)算1.23萬元的0%，與上年支出決算一致。無國內(nèi)公務(wù)接待，無國（境）外公務(wù)接待。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)58.93萬元增加91.55萬元，增長155.35%。比2022年支出75.59萬元增加74.89萬元，增長99.07%。主要原因是：勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出增加。
（二）政府采購支出情況說明。
2023年本部門政府采購支出總額2332.14萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2293.18萬元、政府采購服務(wù)支出38.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額2332.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是交通業(yè)務(wù)專用車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
1.整體支出績效自評(píng)結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)910.55萬元，執(zhí)行數(shù)1906.77萬元，2023年本部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果為一等，部門整體支出自評(píng)得分97.33分，績效指標(biāo)完成情況良好。
2.項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，項(xiàng)目支出數(shù)量20個(gè)、自評(píng)數(shù)量20個(gè)，自評(píng)覆蓋面100%，共涉及資金1172.64萬元。
（1）經(jīng)我部門對(duì)照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評(píng)。20個(gè)項(xiàng)目自評(píng)得分均為90分以上，其中自評(píng)90～100分“一等”20個(gè)，項(xiàng)目自評(píng)平均分99.53，這些項(xiàng)目為2023年開展好農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸行業(yè)管理工作提供了堅(jiān)實(shí)的保障。2023年我局主要是實(shí)施鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目為追加預(yù)算項(xiàng)目，2023年列入我局實(shí)施的交通基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項(xiàng)目共13個(gè)，建設(shè)實(shí)施里程39.91公里，計(jì)劃總投資2618萬元，2023年安排資金1948萬元。其中，鄉(xiāng)村道路“三項(xiàng)工程”提升工程項(xiàng)目10個(gè)，提升里程26.31公里。通村道路改擴(kuò)建項(xiàng)目3個(gè)，改建里程13.59公里。其余項(xiàng)目為支付歷年工程款項(xiàng)支出，自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要存在問題及原因是財(cái)政資金不夠充足，無法保障項(xiàng)目順利開展，下一步改進(jìn)措施是將繼續(xù)爭取財(cái)政資金支持，力爭項(xiàng)目早日竣工通車，為開展好農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸行業(yè)管理工作提供堅(jiān)實(shí)的保障。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)良勇村委-晚鄧坡道路（農(nóng)村道路工程）項(xiàng)目自評(píng)得分為99分，一等，項(xiàng)目計(jì)劃投資92萬元，合同價(jià)86.13萬元，結(jié)算價(jià)為80.84萬元，已支付78.4萬元。目前，項(xiàng)目已完工并通過驗(yàn)收合格并投入使用。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年我局已完成邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)良勇村委一晚鄧坡道路(農(nóng)村道路工程) 項(xiàng)目，完成率100%。
3.部門評(píng)價(jià)情況。
本部門未開展部門評(píng)價(jià)。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)情況。
2023年度我部門沒有項(xiàng)目支出被列為財(cái)政評(píng)價(jià)
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財(cái)政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
