目錄
第一部分：部門概況?
一、邕寧區(qū)交通運輸局及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務?
（一）主要職責。?
（二）2025年主要工作任務。?
二、機構設置和部門預算單位構成?
（一）機構設置。?
（二）部門預算單位構成。?
三、編制現(xiàn)狀和人員構成?
（一）編制現(xiàn)狀。?
（二）人員構成。?
第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明?
一、2025年部門收支預算總體情況?
（一）2025年部門收入預算總體情況。?
（二）2025年部門支出預算總體情況。?
（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明。?
二、2025年財政撥款收支預算情況?
（一）2025年財政撥款收入預算情況?
（二）2025年財政撥款支出預算情況。?
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況?
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。?
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。?
四、其他重要事項情況說明?
（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明。?
（二）政府采購預算安排情況說明。?
（三）政府購買服務情況。?
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。?
（五）預算績效目標管理情況說明。?
（六）涉密事項處理說明。?
第三部分：名詞解釋?
第四部分：邕寧區(qū)交通運輸局2025年部門預算公開報表?
一、部門收支總體情況表?
二、部門收入總體情況表?
三、部門支出總體情況表?
四、財政撥款收支總體情況表?
五、一般公共預算支出情況表?
六、一般公共預算基本支出情況表?
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表?
八、政府性基金預算支出情況表?
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表?
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表?
十一、項目支出預算明細表?
十二、項目支出預算績效目標表?
十三、部門整體支出預算績效目標表?
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第一部分：部門概況
一、邕寧區(qū)交通運輸局及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務
（一）主要職責。
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和南寧市有關交通運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)、規(guī)章、政策、行業(yè)規(guī)劃和標準，組織擬訂并監(jiān)督實施城區(qū)公路、水路交通等行業(yè)規(guī)劃；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，貫徹實施有關政策和執(zhí)行相關標準；指導公路、水路、城市公共交通行業(yè)有關體制改革工作。
2.承擔城區(qū)道路、水路運輸交通行業(yè)監(jiān)管責任。指導并監(jiān)督實施道路、水路運輸、城市公共交通行業(yè)有關政策；指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。
3.負責城區(qū)公路、港口、運輸站場等交通基礎設施規(guī)劃建設和管理；組織公路、水路基礎設施的維護。負責提出城區(qū)公路、水路、城市公共交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；提出國家、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)政府財政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實施；按規(guī)定權限審批、核準國家、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目；按規(guī)定負責交通專項資金的撥付和監(jiān)管；按管理權限負責轄區(qū)內收費公路的監(jiān)督管理。
4.承擔城區(qū)公路、水路建設市場監(jiān)管責任。監(jiān)督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準；組織協(xié)調公路、水路交通基礎設施建設的工程質量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導公路、水路基礎設施管理和維護；依法負責港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作；監(jiān)督管理公路、水路建設項目招投標活動。
5.指導城區(qū)公路、水路及公共交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調城區(qū)重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔國防動員有關工作。
6.指導城區(qū)交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息；指導公路、水路及公共交通行業(yè)環(huán)境保護、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排；指導行業(yè)教育、培訓和精神文明工作；指導交通運輸所屬單位內部治安保衛(wèi)、綜合治理及行業(yè)維護穩(wěn)定工作。
7.依法管理城區(qū)公路、道路運輸、水路運輸、城市公共交通行政執(zhí)法（含治理公路超限）工作；指導港口設施保安工作。
8.負責除邕江水域范圍內、南寧市總體規(guī)劃范圍內水域、南寧市飲用水源地范圍內水域以外的營業(yè)性水路運輸（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡船）部分經(jīng)營許可和行政執(zhí)法權。
9.負責三類機動車維修及摩托車維修經(jīng)營許可權限。
10.對局機關、所屬單位國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。
11.承辦城區(qū)人民政府交辦的其他有關事項。
（二）2025年主要工作任務。
1.助推項目建設。一是繼續(xù)加大力度協(xié)調推進南二環(huán)高速公路建設，協(xié)助貴北高速公路、五塘至新江一級公路項目盡快開工建設。二是繼續(xù)努力爭取推進蒲百二級公路項目復工復產(chǎn)，盡快完成項目優(yōu)化設計變更文件。加強配合桂西公路發(fā)展中心推進百濟鎮(zhèn)至新棠終點段路面建設，爭取盡快開工建設并做好歸還移交管養(yǎng)手續(xù)。三是多渠道爭取資金，完成轄區(qū)內剩余未通雙車道的通行政村道路改造，進一步提升通行政村道雙車道建設目標，提升農村公路的通行能力和服務水平。
2.緊抓日常管養(yǎng)。一是持續(xù)做好縣道的日常養(yǎng)護管理工作，加強指導各鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)、村道農村公路養(yǎng)護管理工作。二是加強對農村公路平交路口、臨水臨崖等重點交通位置的巡查統(tǒng)計，并按輕重緩急逐年分批整治，提升公路交通安全保障。三是積極籌措資金，推進城區(qū)農村公路危舊橋梁加固改造工程，保障公路橋梁運行安全。
3.筑牢安全防線。以安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動、道路交通安全綜合整治工作為總抓手，持續(xù)開展各項安全生產(chǎn)監(jiān)管和指導工作，確保全年行業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。持續(xù)做好“逢五”聯(lián)合治超統(tǒng)一行動。
4.優(yōu)化服務水平。繼續(xù)做好道路運輸企業(yè)服務工作，積極培育壯大“四上”企業(yè)，推進客運站轉型發(fā)展，服務指導貨運企業(yè)改善經(jīng)營。
?5.強化黨建引領。以“五基三化”深化年為統(tǒng)領，持續(xù)開展“三與三相”主題實踐活動，抓好黨的建設工作。
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1.本級單位和內設機構
邕寧區(qū)交通運輸局本級：單位性質為正科級財政全額撥款行政單位，內設局辦公室、安委辦、財務股、后勤服務股。
2.所屬單位
邕寧區(qū)交通運輸局下屬二層預算機構：邕寧區(qū)交通運輸服務中心（邕寧區(qū)公路水路建設養(yǎng)護中心），為副科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類），內設綜合運輸股、規(guī)劃建設股、養(yǎng)護股、巡查股。
（二）部門預算單位構成。
1.304南寧市邕寧區(qū)交通運輸局（一級預算單位）
2.304001南寧市邕寧區(qū)交通運輸局本級（二級預算單位）
3.304002南寧市邕寧區(qū)交通運輸服務中心（二級預算單位）
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
本部門核定編制人數(shù)為38人，其中邕寧區(qū)交通運輸局本級行政編制6人，所屬單位邕寧區(qū)交通運輸服務中心事業(yè)編制32人。
（二）人員構成。
1.邕寧區(qū)交通運輸局本級行政編制實有人數(shù)6人；
2.邕寧區(qū)交通運輸服務中心事業(yè)編制實有人數(shù)29人；
3.編制外實有在職人數(shù)（外聘人員）14人；
4.邕寧區(qū)交通運輸局本級離退休人員10人；
5.邕寧區(qū)交通運輸服務中心離退休人員42人。
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第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2025年部門收支預算總體情況
（一）2025年部門收入預算總體情況。
2025年部門總收入787.80萬元，較上年減少0.65%。其中，一般公共預算撥款787.80萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元。
（二）2025年部門支出預算總體情況。
2025年部門總支出787.80萬元，較上年減少0.65%。
1.2025年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)類科目（類）235.70萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出類科目（類）59.18萬元。
（3）交通運輸類科目（類）445.81萬元。
（4）住房保障類科目（類）47.11萬元。
2.2025年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算784.70萬元。
①工資福利支出（類）566.88萬元；
②商品和服務支出（類）85.34萬元；
③對個人和家庭的補助（類）132.48萬元。
（2）項目支出預算3.10萬元。
①工資福利支出（類）0萬元；
②商品和服務支出（類）2.50萬元；
③對個人和家庭的補助（類）0.60萬元。
（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入787.80萬元，比2024年預算792.94萬元減少5.14萬元，同比下降0.65%。收入預算減少的主要原因是：交通運輸類科目撥款減少。2025年部門總支出787.80萬元，比2024年預算792.94萬元減少5.14萬元，同比下降0.65%。支出預算減少的主要原因是：交通運輸類科目支出減少。
二、2025年財政撥款收支預算情況
（一）2025年財政撥款收入預算情況
2025年部門財政撥款收入預算787.80萬元，其中：一般公共預算收入預算787.80萬元，本部門無政府性基金預算收入預算，本部門無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
（二）2025年財政撥款支出預算情況。
2025年部門財政撥款支出預算787.80萬元，其中：一般公共預算支出預算787.80萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1.一般公共預算支出預算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預算數(shù)為50.56萬元，主要用于：離退休公用支出、公務員醫(yī)療補助（退休）、大病醫(yī)療統(tǒng)籌（離退休人員）及發(fā)放離退休人員生活補助、物業(yè)補貼、遺屬補助等支出；
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預算數(shù)為92.14萬元，主要用于：本部門下屬二層機構事業(yè)單位離退休公用支出、公務員醫(yī)療補助（退休）、大病醫(yī)療統(tǒng)籌（離退休人員）及發(fā)放離退休人員生活補助、物業(yè)補貼、遺屬補助、改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助（獨生子女獎勵）等支出；
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為61.59萬元，主要用于：歸口管理的行政單位及下屬二層機構在職在編人員單位部分機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出；
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為31.40萬元，主要用于：歸口管理的行政單位及下屬二層機構在職在編人員單位部分機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為5.34萬元，主要用于歸口管理的行政單位在職在編人員單位部分醫(yī)療保險（含生育保險）、長期護理保險等支出；
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為20.37萬元，主要用于歸口管理的下屬二層機構事業(yè)單位在職在編人員單位部分醫(yī)療保險（含生育保險）、長期護理保險等支出；
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為33.16萬元，主要用于歸口管理的行政單位及下屬二層機構事業(yè)單位在職在編人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.30萬元，主要用于歸口管理的行政單位及下屬二層機構事業(yè)單位在職在編人員大病醫(yī)療統(tǒng)籌繳費支出。
（9）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（公路水路運輸）（項）預算數(shù)為179.43萬元，主要用于：①歸口管理的行政單位在職在編人員辦公費、印刷費、水費等定額商品和服務支出；②歸口管理的行政單位在職在編人員工資、工傷保險、公務交通補貼、機關公務移動通信補貼、物業(yè)服務補貼、機關事業(yè)單位伙食補助費等人員經(jīng)費支出；③辦公費、勞務費、委托業(yè)務費等外聘人員經(jīng)費；④歸口管理的行政單位在職在編人員及外聘人員工會經(jīng)費。
（10）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）預算數(shù)為266.38萬元，主要用于：①下屬二層機構事業(yè)單位在職在編人員辦公費、印刷費、水費等定額商品和服務支出；②下屬二層機構事業(yè)單位在職在編人員工資、工傷保險、失業(yè)保險、物業(yè)服務補貼、機關事業(yè)單位伙食補助費等人員經(jīng)費支出；③下屬二層機構事業(yè)單位在職在編人員工會經(jīng)費；④下屬二層機構事業(yè)單位退休人員財政補差工資。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為47.11萬元，用于歸口管理的行政單位及下屬二層機構事業(yè)單位在職在編人員單位部分住房公積金繳費支出。
2.政府性基金預算支出預算
本部門2025年無政府性基金預算支出。
3.國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算17.03萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.01萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算16.02萬元。2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算17.03萬元。
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算17.03萬元，比2024年預算19.02萬元減少1.99萬元，同比下降10.46%.其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費2025年預算0萬元，與2024年持平。
2.公務接待費2025年預算1.01萬元，比2024年預算1.02萬元減少0.01萬元，同比下降0.98%，減少的原因主要是：公務接待預算減少。主要用于：交通運輸業(yè)務公務接待。
3.公務用車購置費2025年預算0萬元，與2024年持平。
4.公務用車運行維護費2025年預算16.02萬元，比2024年預算18萬元減少1.98萬元，同比下降11%。主要用于：歸口管理的下屬二層機構事業(yè)單位公務用車保養(yǎng)維修費、保險費、年檢費、過路過橋費等支出（共計10輛）。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門機關運行經(jīng)費及事業(yè)單位相關運行經(jīng)費預算85.34萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2024年預算85.46萬元減少0.12萬元，同比下降0.14%，減少的原因主要是：運行經(jīng)費支出減少。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2025年安排政府采購預算0萬元。
（三）政府購買服務情況。
本部門無政府購買服務項目。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門共有車輛10輛，其中：一般公務用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；本部門無單位價值200萬元以上大型設備。
（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見附件13。
（2）本級項目預算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目2個，涉及金額3.10萬元，其中：一般公共預算支出3.10萬元?？冃繕饲闆r詳見報表12。
（3）重點項目預算績效目標說明。
重點項目：退休人員財政補差工資，預算資金0.60萬元，2025年度績效目標為按要求發(fā)放退休人員財政補差工資，設1條數(shù)量指標：發(fā)放人數(shù)1人；設1條質量指標：按時足額發(fā)放；設1條時效指標：發(fā)放時間為2025年全年共12個月；設1條成本指標：全年項目預算為0.60萬元；設1條社會效益指標：維護社會穩(wěn)定；設1條滿意度指標：退休人員滿意度大于或等于95%。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
2025年本部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
本部門對20個2023年度項目開展績效自評，其中自評 90~100分“一等”的項目20個，這些項目為2023年開展好農村公路建設、農村公路養(yǎng)護和交通運輸行業(yè)管理工作提供了堅實的保障。我局將績效自評結果作為完善資金支出和改進資金管理的重要依據(jù)，將績效自評結果與下一年度部門預算編制、項目資金安排等相結合。同時加強評價結果的應用，有效支出安排預算、切實提高部門預算績效管理水平，對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，強化績效評價結果運用，提升部門管理效能，及時公開績效評價情況。
本部門對1個2023年度項目開展部門評價，為2023年度邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)良勇村委一晚鄧坡道路(農村道路工程)項目，評價結果為一等，項目長2.3公里，主要內容為：原路面寬3.5米，將路面拓寬1米，部分破損路面維修以及交安設施，項目計劃投資92萬元，目前，項目已完工并通過驗收合格投入使用。結果應用情況如下：我局將對照績效評價工作中發(fā)現(xiàn)的問題，結合績效評價報告中提出的整改意見，進一步完善預算管理機制，增強支出責任，規(guī)范資金使用，強化監(jiān)督檢查，加強財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。
本部門沒有項目納入2023年度財政評價。
（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預算無涉密事項。
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第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分：邕寧區(qū)交通運輸局2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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