南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心
2022年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分：南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心概況
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一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機、水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)林水利資源的保護(hù)和利用相關(guān)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火、防汛抗旱及其它自然災(zāi)害的搶險減災(zāi)相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
全額事業(yè)單位1個。編制21人，在崗在編職工20人。
第二部分：南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心?????2022年度部門決算報表
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表一：Z01 收入支出決算總表(公開01表)
表二：Z03 收入決算表(公開02表)
表三：Z04 支出決算表(公開03表)
表四：Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
表五：Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
表六：Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表(公開06表）
表七：Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)
表八：Z11 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開08表)
表九：F03 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開09表)
上述報表詳見附件：南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2022年度部門決算公開報表。
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第三部分：南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心?????2022年度部門決算情況說明
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一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入287.43萬元，其中本年收入 ?287.43萬元，較2021年度決算數(shù)減少352.78萬元，下降 55.1%。收入具體情況如下。
1．一般公共預(yù)算財政撥款收入287.43萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)減少352.78萬元，下降 55.1?%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。
2．政府性基金預(yù)算財政撥款收入收入0萬元，與2021年度決算數(shù)持平。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2021年度決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入收入0萬元，與2021年度決算數(shù)持平。
5．經(jīng)營收入0萬元，與2021年度決算數(shù)持平。
6．其他收入0萬元，與2021年度決算數(shù)持平。
7．使用非財政撥款結(jié)余0萬元，與2021年度決算數(shù)持平。8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2021年度決算數(shù)持平。
（二）本部門2022年度總支出287.43萬元，其中本年支出287.43萬元，較2021年度決算數(shù)減少352.78萬元，下降 55.1%，
支出具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（208類）59.97萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和遺屬補助支出。
較2021年度決算數(shù)增加10.67萬元，增長21.64%，主要原因是2022年新入編5個在職在編人員，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出類財政撥款支出增加。
2．衛(wèi)生健康支出（210類）27.27萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、公務(wù)員醫(yī)療補助等社會保險支出。較2021年度決算數(shù)減少2.78萬元，下降9.25%，主要原因是2022年有一個職工退休導(dǎo)致社會保險繳費減少，導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出類財政撥款減少。
3．農(nóng)林水支出（213類）7.97萬元，主要用于維持本部門正常開展工作的支出。較2021年度決算數(shù)減少531.42萬元，下降98.5%，主要原因是職工工資支出不放在農(nóng)林水支出類，導(dǎo)致農(nóng)林水支出類財政撥款減少。
4．資源勘探工業(yè)信息等支出（215類）160.78萬元，主要用于發(fā)放職工工資。較2021年度決算數(shù)增加160.78萬元，增長100%，主要原因是2022年度職工工資支出放在資源勘探工業(yè)信息等支出類，導(dǎo)致資源勘探工業(yè)信息等支出類財政撥款增加。
5．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216類）8.99萬元，主要用于發(fā)放一部分職工基本工資。較2021年度決算數(shù)增加8.99萬元，增長100%，主要原因是2022年度一部分職工基本工資支出放在商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類，導(dǎo)致商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類財政撥款增加。
6．住房保障支出（221類）22.45萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)增加0.97萬元，增長4.52%，主要原因是2022年新入編5個在職在編人員，導(dǎo)致住房保障支出類財政撥款增加。
7．結(jié)余分配0萬元，與2021年度決算數(shù)一致。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2021年度決算數(shù)一致。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出287.43萬元，較2021年度決算數(shù)減少352.78萬元，下降 55.1%。其中：基本支出287.43萬元，項目支出0萬元。
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為343.37萬元，支出決算為287.43萬元，完成年初預(yù)算的83.71%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（208類）年初預(yù)算為 59.31萬元，支出決算為59.97萬元，完成年初預(yù)算的101.11%。具體情況如下：
1.事業(yè)單位離退休（2080502項）。年初預(yù)算為15.29萬元，支出決算為15.6萬元。完成年初預(yù)算的102.03?%。預(yù)決算差異的主要原因是2022年有一個職工退休，事業(yè)單位離退休支出增加，導(dǎo)致事業(yè)單位離退休財政撥款支出增加。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）。年初預(yù)算為 29.34萬元，支出決算為29.58萬元，完成年初預(yù)算的100.82?%。預(yù)決算差異的主要原因是2022年新入編5個在職在編人員，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，導(dǎo)致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費財政撥款支出增加。
3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506項）。年初預(yù)算為14.67萬元，支出決算為14.79萬元。完成年初預(yù)算的100.82?%。預(yù)決算差異的主要原因是2022年新入編5個在職在編人員，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加，導(dǎo)致機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費財政撥款支出增加。
（二）衛(wèi)生健康支出（210類）年初預(yù)算為26.9萬元，支出決算為27.27萬元。完成年初預(yù)算的1401.38%。具體情況如下：
1. 事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項）。年初預(yù)算為12.01萬元，支出決算為12.14萬元。完成年初預(yù)算的101.08%。預(yù)決算差異的主要原因是2022年新入編5個在職在編人員，機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出增加，導(dǎo)致機關(guān)事業(yè)單位單位醫(yī)療保險繳費財政撥款支出增加。
2. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199項)。年初預(yù)算為14.89萬元，支出決算為15.13萬元。完成年初預(yù)算的101.61?%。預(yù)決算差異的主要原因是2022年新入編5個在職在編人員，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加，導(dǎo)致其他行政事業(yè)單位醫(yī)療財政撥款支出增加。
（三）農(nóng)林水支出（213類）年初預(yù)算為235.15萬元，支出決算為7.97萬元，完成年初預(yù)算的3.39%。具體情況如下：??????1.事業(yè)運行(2130104項)年初預(yù)算為219.7萬元，支出決算為 5.38萬元。完成年初預(yù)算的2.45%。預(yù)決算差異的主要原因是職工工資支出不放在農(nóng)林水支出類事業(yè)運行(2130104項)，導(dǎo)致農(nóng)林水支出類事業(yè)運行(2130104項)財政撥款減少。
2.病蟲害控制（2130108項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.69萬元。預(yù)決算差異的主要原因是年初沒有做病蟲害控制（?2130108項）的預(yù)算。
3.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（2130199項）年初預(yù)算為15.45萬元，支出決算為0.9萬元。完成年初預(yù)算的5.83%。預(yù)決算差異的主要原因是2022年其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出（215類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.78萬元。具體情況如下：
1.一般行政管理事務(wù)（2150202項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.78萬元。預(yù)決算差異的主要原因是年初沒有做資源勘探工業(yè)信息等支出（215類）一般行政管理事務(wù)（2150202項）的預(yù)算。
（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.99萬元。具體情況如下：
1.事業(yè)運行（2160250項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.99萬元。預(yù)決算差異的主要原因是年初沒有做商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216類）事業(yè)運行（2160250項）的預(yù)算。
（六）住房保障支出（221類）年初預(yù)算為22.01萬元，支出決算為22.45萬元，完成年初預(yù)算的102%。具體情況如下：
1.住房公積金支出（2210201項）年初預(yù)算為22.01萬元，支出決算為22.45萬元，完成年初預(yù)算的102%。預(yù)決算差異的主要原因是2022年新入編5個在職在編人員，導(dǎo)致住房保障支出（221類）住房公積金支出（2210201項）財政撥款支出增加。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出287.43萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出（301類）238.95萬元，完成年初預(yù)算的85.19%。預(yù)決算差異的主要原因是工資福利支出（301類）財政撥款減少，導(dǎo)致工資福利支出（301類）財政撥款支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出（302類）29.91萬元，完成年初預(yù)算的67.65%。預(yù)決算差異的主要原因是商品和服務(wù)支出（302類）財政撥款減少，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出（302類）財政撥款支出減少。
（三）對個人和家庭的補助支出（303類）18.57萬元，完成年初預(yù)算的99.41?%。預(yù)決算差異的主要原因是對個人和家庭的補助支出（303類）財政撥款減少，導(dǎo)致對個人和家庭的補助支出（303類）財政撥款支出減少。?
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2022年度沒有政府性基金支出。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出4.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年減少14.11萬元，主要原因是原因是2021年購置了2?輛公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.6萬元；公務(wù)接待費支出決算0.48萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。我單位因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元。全年使用財政撥款安排0萬元：南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心出國團(tuán)組 0?個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0?個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計 0個，累計 0?人次。與2021年決算數(shù)一致。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出3.6萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，年初預(yù)算為0萬元，比上年減少 17.71萬元，原因是2021年購置了2?輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行支出 3.6萬元，完成年初預(yù)算的100?%，比上年增加3.6?萬元，原因是預(yù)決算差異的主要原因是2021年公務(wù)用車運行年初預(yù)算為0萬元。公務(wù)用車運行主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2?輛，全年運行費支出3.6萬元，平均每輛1.8萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.48萬元，完成年初預(yù)算的100?%，比上年增加0.1萬元，原因是2022年度業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)接待量增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次22次，人次160次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。與2021年決算數(shù)一致。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效自評情況。
本部門未開展績效自評。
2．部門評價情況。
本部門未開展部門評價。
3.?財政評價情況。
本部門未開展財政評價。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
