南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站
2022年度部門決算
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表十：2022年八·一建軍節(jié)雙擁慰問系列經(jīng)費目標申報表
表十一：2022年度部門決算公開報表優(yōu)撫對象年度確認工作績效目標申報表
表十二：2022年清明期間烈士祭掃工作經(jīng)費績效目標申報表
表十三：關于邕寧區(qū)退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證制發(fā)工作經(jīng)費績效目標申報表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金預算支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站概況
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一、部門職責
協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、權益咨詢、政策解答以及涉退役軍人輿情的收集、引導等工作;協(xié)助做好軍屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務等事務性工作;協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;負責提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務和政策咨詢，協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓;完成城區(qū)退役軍人事務局和鎮(zhèn)政府交辦的其他退役軍人服務工作。
二、機構設置
1．編制情況
經(jīng)城區(qū)機構編制委員會辦公室核定，我站全額財政撥款公益一類事業(yè)單位編制2名，現(xiàn)在職2名。
2．人員構成情況
事業(yè)編制內在職人員2人，比上年增加0人。編外在職實有人數(shù)0人。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站
2022年度部門決算報表
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表一：Z01 收入支出決算總表(公開01表)
表二：Z03 收入決算表(公開02表)
表三：Z04 支出決算表(公開03表)
表四：Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
表五：Z07 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
表六：Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(公開06表）
表七：Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)
表八：Z11 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(公開08表)
表九：F03 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開09表)
表十：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年八·一建軍節(jié)雙擁慰問系列經(jīng)費目標申報表
表十一：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年度部門決算公開報表優(yōu)撫對象年度確認工作績效目標申報表
表十二：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年清明期間烈士祭掃工作經(jīng)費績效目標申報表
表十三：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站關于邕寧區(qū)退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證制發(fā)工作經(jīng)費績效目標申報表
上述報表詳見附件：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年度部門決算公開報表。
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第三部分：南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站
2022年度部門決算情況說明
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一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入37.04萬元，其中本年收入36.04萬元， 較2021年度決算數(shù)減少18.91萬元，下降33.8%。收入具體情況如下。
1．一般公共預算財政撥款收入33.53萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的一般公共預算資金。較2021年度決算數(shù)減少21.18萬元，下降38.7%，主要原因是百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站辦公場所建設辦公場所2021年已完成，2022年度不需要再為此項目支付。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。與2021年度決算數(shù)持平，主要原因是百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站無此預算收入。
3．國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為南寧市邕寧區(qū)本級財政當年撥付的國有資本經(jīng)營預算資金。與2021年度決算數(shù)持平，主要原因是百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站無此預算收入。
4．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，主要原因是百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站無此預算收入。
5．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，主要原因是百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站無此預算收入。
6．其他收入2.51萬元，為預算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加2.51萬元，增長100%，主要原因是邕寧區(qū)退役軍人事務局下?lián)艿奖締挝换緫舻膬?yōu)撫對象慰問金。
7．使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)持平，主要原因是百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站無非財政撥款結余。
8．上年結轉和結余1萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少0.23萬元，下降18.7%，主要原因是結算支付了上年度應支付而未支付的款項。
（二）本部門2022年度總支出35.75萬元，其中本年支出35.75萬元， 較2021年度決算數(shù)減少19.19萬元，增長35.8?%。支出具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)（208類）30.13萬元：用于在職人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、優(yōu)撫事業(yè)單位、擁軍優(yōu)撫、事業(yè)運行支出。較2021年度決算數(shù)減少19.21萬元，減少38.9%，主要原因村（社區(qū)）退役軍人服務站保障經(jīng)費被取消。
2．衛(wèi)生健康支出（210類）3.01萬元，主要是在編人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出。較2021年度決算數(shù)減少0.22萬元，減少6.8%，主要原因是2022年醫(yī)保繳費基數(shù)調整。
3.住房保障支出（221類）2.61萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)增加0.24萬元，增長10.1%，主要原因是2022年住房公積金繳費基數(shù)調整。
4.結余分配0萬元，指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的資金等。與2021年度決算數(shù)持平。
5．年末結轉和結余1.3萬元，指單位按有關規(guī)定結轉到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。較2021年度決算數(shù)增加0.3萬元，增長30%，主要原因是百濟退役軍人服務站職工社會保險繳費等因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到下年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年度一般公共預算財政撥款支出33.24萬元，較2021年度決算數(shù)減少20.47萬元，下降38.1%。其中：基本支出33.24萬元，項目支出0萬元。
南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為33.72萬元，支出決算為33.24萬元，完成年初預算的98.6%。
一般公共服務支出（類）年初預算為33.72萬元，支出決算為33.24萬元，完成年初預算的98.6%。具體情況如下：
（一）社會保障和就業(yè)支出（208類）年初預算為28.49?萬元，支出決算為27.62萬元，完成年初預算的96.95%。具體情況如下：
1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）年初預算為3.24萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預算的107.41%。預決算差異的主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調整，財政撥款支出增加。
2.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506項）年初預算為1.62萬元，支出決算為1.74萬元。完成年初預算的107.41%。預決算差異的主要原因是職業(yè)年基數(shù)調整，財政撥款支出增加。
3.擁軍優(yōu)屬（2082804項）年初無預算，支出決算為0.16萬元。預決算差異的主要原因此款項為追加經(jīng)費，屬于邕寧區(qū)退役軍人事務局下?lián)?/span>的二級項目。
4.事業(yè)運行（2082850項）年初預算為23.63萬元，支出決算為22.24萬元。完成年初預算的94.12%。預決算差異的主要原因是部分款項未支付。
（二）衛(wèi)生健康支出（210類）年初預算為2.8萬元，支出決算為3.01萬元。完成年初預算的107.5%。具體情況如下：
1. 事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項）年初預算為1.33萬元，支出決算為1.42萬元。完成年初預算的106.77%。主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)調整，導致財政撥款支出增加。
2. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199項)年初預算為1.48萬元，支出決算為1.58萬元，完成年初預算的106.76%。主要原因是職工社會保險繳費基數(shù)調整，導致財政撥款支出增加。
（三）住房保障支出（221類）年初預算為2.43萬元，支出決算為2.61萬元，完成年初預算的107.41%。具體情況如下：
住房公積金支出（2210201項）。年初預算為2.43萬元，支出決算為?2.61萬元。完成年初預算的107.41%。主要原因是單位職工住房公積金繳費基數(shù)調整，導致財政撥款支出增加。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出33.24萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出30.70萬元，完成年初預算的99.5%。預決算差異原因是部分款項未支付。
（二）商品和服務支出2.54萬元，完成年初預算的88.5%。預決算差異原因是部分款項未支付。
四、2022年度政府性基金預算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年度無政府性基金支出。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年度無國有資本經(jīng)營預算支出。
六、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款 “三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是本單位無此項支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加（減少）0萬元，原因是本單位無此項支出。全年使用財政撥款安排南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。開支內容包括：本單位無此項支出
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加（減少）0萬元，原因是本單位無此項支出。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加（減少）0萬元，原因是本單位無此項支出。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)退役軍人服務站開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0?%，比上年增加（減少） 萬元，原因是本單位無此項支出。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 ?0輛，其他用車主要是本單位無此項支出；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效自評情況。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，組織對2022年度4個一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目4個，均為邕寧區(qū)退役軍人事務局下?lián)芏夗椖浚?/span>共涉及資金2.578萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
（1）經(jīng)我部門對照年初設定的績效目標自評，0個項目評為一等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為二等，占項目總數(shù)比例 0%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0?%；4個項目評為四等，占項目總數(shù)比例100?%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：原計劃績效目標未完成；原因是未支付。下一步改進措施：爭取按原計劃支付，以保障退役軍人服務工作正常開展。
（2）部分重點項目績效自評情況（至少選擇一個重點項目做具體說明）：
根據(jù)年初設定的績效目標，4個項目自評得分為44?分，均為四等，項目全年預算數(shù)為2.578萬元，執(zhí)行數(shù)為0.16萬元，完成預算的6.2%。項目績效目標完成情況：一是優(yōu)撫對象年度確認工作經(jīng)費未下?lián)?；二是邕寧區(qū)退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證制發(fā)經(jīng)費未下?lián)?、三?/span>2022年八一建軍節(jié)雙擁慰問系列活動經(jīng)費未下?lián)?；四?022年清明期間烈士祭掃工作經(jīng)費只下?lián)?.16萬元。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：款項未支付。下一步改進措施：爭取按原計劃支付，以保障退役軍人服務工作正常開展。
2.部門評價情況。
本部門未開展部門評價。
3.財政評價情況。
本部門未開展財政評價。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的資金等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入南寧市邕寧區(qū)本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市邕寧區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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