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南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)
2023年度部門(mén)決算
目 ???錄
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第一部分：邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)概況
一、本部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023?年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)概況
一、本部門(mén)職責(zé)
?（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)全鎮(zhèn)群眾走勤勞致富、奔小康道路。
（二）管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。
（三）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理，教育黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國(guó)法。
（四）按照從嚴(yán)治黨的要求，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員教育、管理和發(fā)展工作。做好鎮(zhèn)、村級(jí)干部（后備干部）的教育、培養(yǎng)選拔、考核和監(jiān)督管理。
（五）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)團(tuán)委、婦聯(lián)、民兵和各級(jí)黨組織、各經(jīng)濟(jì)組織，依照黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律，法規(guī)及各自的章程開(kāi)展工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
百濟(jì)鎮(zhèn)目前獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)9個(gè)，編制人數(shù) 99人， 年末實(shí)有人數(shù)?95人。
獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)為：
（一）?南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）
（二）?南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)財(cái)政所
（三）?南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興站
（四）?南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心
（五）?南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心
（六）?南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
（七）?南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所
（八）?南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站
（九）?南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站?
第二部分：邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表 公開(kāi)01表
表二：收入決算表 公開(kāi)02表
表三：支出決算表 公開(kāi)03表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)05表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 公開(kāi)06表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)08表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)09表
（此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)附表）
第三部分：邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2023年度總收入7096.84萬(wàn)元，其中本年收入6863.13萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加3137.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.52%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6624.94萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2899.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.15%，主要原因是結(jié)清以前年度未結(jié)清的城鄉(xiāng)社區(qū)類(lèi)、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入238.18萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加143.01元，增長(zhǎng)150.27%，主要原因是城市建設(shè)支出增加。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2022年決算數(shù)持平。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與2022年決算數(shù)持平。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2022年決算數(shù)持平。
6.其他收入0萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)減少2.53萬(wàn)元，下降100%，主要原因是減少其他退役軍人事務(wù)管理支出。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0萬(wàn)元，主要是與2022年決算數(shù)持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余233.72萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少54萬(wàn)元，下降18.77%，主要原因是清往年未結(jié)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）本部門(mén)2023年度總支出7096.84萬(wàn)元，其中本年支出6889.22萬(wàn)元，?較2022年度決算數(shù)增加3012.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.7%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）973.87萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)、文化旅游體育與傳媒、社保、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)業(yè)等支出。較2022年度決算數(shù)增加485.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.62%，主要原因是在職人員工資福利調(diào)整以及行政管理工作資金投入加大。
2.文化旅游體育與傳媒支出（207類(lèi)）40.08萬(wàn)元，主要用于文化旅游體育與傳媒等工作支出。較2022年度決算數(shù)減少1.36萬(wàn)元，減少3.29%，主要原因在于響應(yīng)國(guó)家“過(guò)緊日子”號(hào)召，減少文化旅游體育與傳媒支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）525.17萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)、就業(yè)補(bǔ)助和臨時(shí)救助支出。較2022年度結(jié)算數(shù)增加103.26萬(wàn)元，增加19.67%，主要原因新招錄6個(gè)公務(wù)員，職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)支出增加。
4.衛(wèi)生健康支出（210類(lèi)）268.61萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，較2022年度結(jié)算數(shù)減少58.19萬(wàn)元，減少17.81%，主要原因在于減少其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類(lèi)）1125.76萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城市建設(shè)支出等支出。較2022年度決算數(shù)增加874.55萬(wàn)元，增加348.14%，主要原因是加大城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城市建設(shè)的資金投入。
6.農(nóng)林水支出（213類(lèi)）3694.74萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、水利支出、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出、農(nóng)村綜合改革支出和目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼支出等。較2022年度決算數(shù)增加1940.82萬(wàn)元，增加110.66%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，投入資金力度加大。
7.自然資源海洋氣象等支出（220類(lèi)）160.54萬(wàn)元，主要用于自然資源利用與保護(hù)支出。較2022年度決算數(shù)增加160.54萬(wàn)元，增加100%，主要原因是加大自然資源海洋氣象資金投入。
8.住房保障支出（221類(lèi)）100.44萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)減少16.33萬(wàn)元，減少13.99%，主要用于繳納在職在編人員住房公積金，預(yù)決算差異的主要原因是人員調(diào)出。
9.結(jié)余分配 0萬(wàn)元。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余207.62萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少26.11萬(wàn)元，下降11.18%，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)行了結(jié)算并支付。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6651.04萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加2871.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.99%。其中：基本支出2880.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3770.38萬(wàn)元。
邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3950.11萬(wàn)元，支出決算為6651.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168.38%。具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）年初預(yù)算為1862.59萬(wàn)元，支出決算為973.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.29%。具體情況如下：
1.人大會(huì)議（2010104項(xiàng)）年初預(yù)算為7.8萬(wàn)元，支出決算為2.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.31%。預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。
2.人大立法（2010105項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異的主要原因是增加人大基層立法點(diǎn)日常工作經(jīng)費(fèi)投入。
3.代表工作（2010108項(xiàng)）年初預(yù)算為7.7萬(wàn)元，支出決算為18.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的222.47%。預(yù)決算差異的主要原因是代表工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出投入增加。
4.行政運(yùn)行（2010301項(xiàng)）年初預(yù)算為848.31萬(wàn)元，支出決算為772.08，完成年初預(yù)算數(shù)91.01%。預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費(fèi)支出。
5.一般行政管理事務(wù)（2010302項(xiàng)）年初預(yù)算為57.14萬(wàn)元，支出決算為37.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.02%。預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)約減少支出。
6.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399項(xiàng)）支出22.52萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)23.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.75%。預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)約減少支出。
7.行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）年初預(yù)算為53.78萬(wàn)，支出決算為49.3萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)約減少支出。
8.其他民族事務(wù)支出（2012399項(xiàng)）支出決算為12萬(wàn)元，主要原因是增加太陽(yáng)能路燈安裝及維修支出。
9.一般行政管理事務(wù)（2013202項(xiàng)）支出決算為46.64萬(wàn)元，主要原因是支出駐村工作隊(duì)員伙食補(bǔ)貼、兩新組織黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。
10.一般行政管理事務(wù)（2013302項(xiàng)）支出決算為0.93萬(wàn)元，主要原因是新增新時(shí)代文明實(shí)踐站經(jīng)費(fèi)支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出（207類(lèi)）年初預(yù)算為41.6萬(wàn)元，支出決算為40.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.35%。具體情況如下：
1.其他文化和旅游支出（2070199項(xiàng)）年初預(yù)算為41.6萬(wàn) 。支出決算為40.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.35%。預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)約減少支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）年初預(yù)算為568.15萬(wàn)元，支出決算為525.17，完成年初預(yù)算的92.44%。具體情況如下：
1.其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199項(xiàng)）年初預(yù)算為133.72萬(wàn)元，支出決算為111.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.13%。預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)約減少支出。
2.行政單位離退休（2080501項(xiàng)）年初預(yù)算為26.11萬(wàn)元，支出決算為17.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.53%。主要用于行政單位退休人員的補(bǔ)貼，預(yù)決算差異的主要原因是人員變動(dòng)。
3.事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）年初預(yù)算為28.39萬(wàn)元，支出決算為20.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.68%。主要用于事業(yè)單位退休人員的補(bǔ)貼，預(yù)決算差異的主要原因是人員變動(dòng)。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）年初預(yù)算為171.05萬(wàn)元，支出決算為147.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.17%。主要用于繳納行政事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，預(yù)決算差異的主要原因是人員變動(dòng)。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506項(xiàng)）年初預(yù)算為85.53萬(wàn)元，支出決算為56.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.44%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金，預(yù)決算差異的主要原因是人員變動(dòng)。
6.公益性崗位補(bǔ)貼（2080705項(xiàng)）年初預(yù)算為98.26萬(wàn)元，支出決算為149.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152%。主要用于發(fā)放公益性工資，預(yù)決算差異的主要原因是增加公益性崗位和聘用時(shí)間。
7.其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799項(xiàng)）支出決算為0.48萬(wàn)元，主要用于聘用人員補(bǔ)貼。
8.其他優(yōu)撫支出（2080899項(xiàng)）支出決算為0.38萬(wàn)元，主要用于撫恤干部。
8.臨時(shí)救助支出（2082001項(xiàng)）支出決算為6.89萬(wàn)元，主要用于大病支出救助。
9.事業(yè)運(yùn)行（2082850項(xiàng)）年初預(yù)算為25.1萬(wàn)元，支出決算為14.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.68%。主要用于慰問(wèn)退役軍人和退役軍人服務(wù)站水電等公用經(jīng)費(fèi)支出，預(yù)決算形成差異的主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（210類(lèi)）年初預(yù)算為337.9萬(wàn)元，支出決算為268.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.49%。具體情況如下：
1.其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799項(xiàng)）年初預(yù)算為184.85萬(wàn)元，支出決算為185.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.41%。主要用于村級(jí)衛(wèi)計(jì)專(zhuān)干工資，預(yù)決算形成差異的主要原因是新增人員。
2.行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）年初預(yù)算為28.17萬(wàn)元，支出決算為17.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.84%。主要用于行政單位在職在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
3.事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項(xiàng)）年初預(yù)算為41.86萬(wàn)元，支出決算為20.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.67%。主要用于事業(yè)單位在職在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）年初預(yù)算為51.77萬(wàn)元，支出決算為24.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.05%，主要用于在職在編和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199項(xiàng)）年初預(yù)算為31.26萬(wàn)元，支出決算為20.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.74%，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類(lèi)）年初預(yù)算為769.82萬(wàn)元，支出決算為887.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.3%。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201項(xiàng)）年初預(yù)算為215.33萬(wàn)元，支出決算為195.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.72%，主要用于百濟(jì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心在職在編人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等支出，預(yù)決算差異的主要原因厲行節(jié)約，減少支出。
2.小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（2120303項(xiàng)）支出決算為136.55萬(wàn)元，主要用于道路維護(hù)和新建路燈，預(yù)決算差異的主要原因是年中追加支付百濟(jì)鎮(zhèn)靈西紀(jì)念碑至百濟(jì)社區(qū)仁里路口至中心校街道改造工程款。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501項(xiàng)）年初預(yù)算為554.49萬(wàn)元，支出決算為555.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.21%，主要用于環(huán)衛(wèi)車(chē)輛日常加油、修理和工資發(fā)放，以及垃圾處理費(fèi)，預(yù)決算差異的主要原因是垃圾處理費(fèi)增加。
（五）農(nóng)林水支出（213類(lèi)）年初預(yù)算為1106.55元，支出決算為3694.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的333.9%。具體情況如下：
1.事業(yè)運(yùn)行（2130104項(xiàng)）年初預(yù)算為278.82萬(wàn)元，支出決算為228.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.88%，主要用于農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心日常水電費(fèi)、電話費(fèi)、燃油費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106項(xiàng)）支出決算為55.97萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)培訓(xùn)支出，預(yù)決算差異的主要原因是年中追加。
3.病蟲(chóng)害控制（2130108項(xiàng)）支出決算為25.72萬(wàn)元，預(yù)決算差異的主要原因是年終追加村級(jí)動(dòng)物防疫員市本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和自治區(qū)財(cái)政秋糧“一噴多促”和水稻重大病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治資金。
4.統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（2130111項(xiàng)）支出決算為0.15萬(wàn)元，主要用于耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)支出。
5.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（2130122項(xiàng)）支出決算為428.37萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村無(wú)害化廁所、耕地地力等支出。
6.農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（2130126項(xiàng)）支出決算為3.12萬(wàn)元，主要用于沼氣安全生產(chǎn)檢查、農(nóng)村戶廁摸排檢查支出。
7.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（2130199項(xiàng)）年初預(yù)算為687.07萬(wàn)元，支出決算為619.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.24%。主要用于村級(jí)定工、半定工、屯支部書(shū)記、村民小組長(zhǎng)等人員生活補(bǔ)貼。
8.防汛（2130314項(xiàng)）支出決算為9.78萬(wàn)元，主要用于汛期支出。
9.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（2130504項(xiàng)）支出決算為8.1萬(wàn)元，主要用于結(jié)算農(nóng)村生活污水項(xiàng)目工程款。
10.事業(yè)運(yùn)行（2130550項(xiàng)）年初預(yù)算為60.21萬(wàn)元，支出決算為49.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.68%。主要用于鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心日常水電費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)支出。
11.其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（2130599項(xiàng)）年初預(yù)算為80.45萬(wàn)元，支出決算為1853.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2303.78%。主要用于支付防貧信息員工資、產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、耕地圖斑整改等經(jīng)費(fèi)支出，預(yù)決算差異的主要原因是年終追加。
12.對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（2130701項(xiàng)）支出決算為180萬(wàn)元，本項(xiàng)目為年中追加項(xiàng)目，主要用于維修道路、安裝太陽(yáng)能路燈等。
13.對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（2130706項(xiàng)）支出決算為180萬(wàn)元，本項(xiàng)目為年中追加項(xiàng)目，主要用于村集體經(jīng)濟(jì)擴(kuò)大生產(chǎn)。
14.農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（2130707項(xiàng)）支出決算為25萬(wàn)元，本項(xiàng)目為年終追加項(xiàng)目，主要用于農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)。
15.其他農(nóng)村綜合改革支出（2130799項(xiàng)）支出決算為10.51萬(wàn)元，主要用于日常道路維修等支出。
16.其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（2130999項(xiàng)）支出決算為54.68萬(wàn)元，主要用于發(fā)放群眾價(jià)格補(bǔ)貼。
17.其他農(nóng)林水支出（2139999項(xiàng)）支出決算為39.69萬(wàn)元，主要用于道路維修、污水處理等項(xiàng)目工程款支出。
（六）自然資源海洋氣象等支出（220類(lèi)）支出決算為160.54萬(wàn)元。具體情況如下：
1.自然資源利用與保護(hù)（2200106項(xiàng)）支出決算為160.54萬(wàn)元，主要用于耕地圖斑整改、耕地恢復(fù)治理等自然資源保護(hù)工作支出。
（七）住房保障支出（221類(lèi)）年初預(yù)算為128.29萬(wàn)元，支出決算為100.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.28%。具體情況如下：
1.農(nóng)村危房改造（2210105項(xiàng)）支出決算為8.24萬(wàn)元，主要用于各村（社區(qū)）危房改造支出。
2.住房公積金（2210201項(xiàng)）年初預(yù)算為128.29萬(wàn)元，支出決算為92.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.88%。主要用于繳納行政事業(yè)單位住房公積金。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2880.66萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1405.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.28%。預(yù)決算差異的主要原因是人員變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出925.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.78%。預(yù)決算差異的主要原因是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出550.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.65%。預(yù)決算差異的主要原因是離退休人員有增有減，形成差異。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
?邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度政府性基金支出238.18萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加143.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.27%。其中：基本支出1.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出236.45萬(wàn)元。
邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度政府性基金支出決算為238.18萬(wàn)元。
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出決算為238.18萬(wàn)元，主要用于城市建設(shè)支出。
1.城市建設(shè)支出（2121903項(xiàng)）支出決算238.18萬(wàn)元，主要用于結(jié)算以前年度基礎(chǔ)設(shè)施工程款和農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 11.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28?%，比上年減少5.33萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.92萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出8.93萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出8.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.75%，比上年減少5.57萬(wàn)元，原因是厲行節(jié)約，減少公車(chē)使用。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)9個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出8.93萬(wàn)元，平均每輛0.99萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.16%，比上年增加0.24萬(wàn)元，原因是開(kāi)展檢查次數(shù)增加。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.14萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少66.7萬(wàn)元，降低17.25%，比上年決算數(shù)增加70.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.46?%。主要原因是結(jié)算以前年度辦公經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額946.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出946.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額945.88萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.97%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛15輛，其中：副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)15輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)2023年度部門(mén)預(yù)算數(shù)3950.12?萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)6863.13萬(wàn)元，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。
?2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我部門(mén)2023年度項(xiàng)目84個(gè)，項(xiàng)目支出總額4047.02萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目84個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出4047.02萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：74個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金4001.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例88.1%，占項(xiàng)目支出總額比例98.86%；5個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金43.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例5.95?%，占項(xiàng)目支出總額比例1.09%；5個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，涉及資金2.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例5.95%，占項(xiàng)目支出總額比例0.05%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：2023年以來(lái)，因受房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)下滑、疫情開(kāi)放后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢等影響，疊加邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)總量較小、歷史債務(wù)沉重等客觀因素影響，我城區(qū)“三?！敝С黾案黜?xiàng)剛性支出保障壓力較大，導(dǎo)致部分項(xiàng)目尚未得以順利完成。下一步改進(jìn)措施：高度重視這些問(wèn)題，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升資金使用效率，加強(qiáng)對(duì)資金的管理和監(jiān)督，確保資金使用合理高效。
3.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“百濟(jì)鎮(zhèn)2023年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目”等84個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等，涉及資金4047.02萬(wàn)元。
4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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