目? 錄
第一部分：部門概況?...............................3
一、邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務?......3
（一）主要職責..............................3
（二）2025年主要工作任務.....................3
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預算單位構(gòu)成...................3
（一）機構(gòu)設(shè)置..............................3
（二）部門預算單位構(gòu)成.......................4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成..........................4
（一）編制現(xiàn)狀..............................4
（二）人員構(gòu)成..............................4
第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明?.......4
一、2025年部門收支預算總體情況?..................4
（一）2025年部門收入預算總體情況...............4
（二）2025年部門支出預算總體情況...............4
（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明........6
二、2025年財政撥款收支預算情況...................6
（一）2025年財政撥款收入預算情況...............6
（二）2025年財政撥款支出預算情況...............6
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況.........8
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況8
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況.8
四、其他重要事項情況說明........................8
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明..........8
（二）政府采購預算安排情況說明.................9
（三）政府購買服務情況.......................9
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明....................9
（五）預算績效目標管理情況說明.................9
（六）涉密事項處理說明.......................10
第三部分：名詞解釋...............................11
第四部分：邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預算公開報表..12
一、部門收支總體情況表..........................12
二、部門收入總體情況表..........................12
三、部門支出總體情況表..........................12
四、財政撥款收支總體情況表......................12
五、一般公共預算支出情況表......................12
六、一般公共預算基本支出情況表...................12
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表..12
八、政府性基金預算支出情況表.....................12
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表...................12
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表............12
十一、項目支出預算明細表........................12
十二、本級項目績效目標公開表.....................12
十三、2025年部門整體績效申報表...................12
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??? 第一部分：部門概況?
一、邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務
（一）主要職責。
邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站是邕寧區(qū)綜合行政執(zhí)法局下屬全額撥款二類事業(yè)單位，主要是負責建成區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理事業(yè)性和服務性工作，指導和監(jiān)督城區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
（二）2025年主要工作任務。
1.負責城區(qū)城市生活垃圾處置、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運行維護監(jiān)督管理工作。
2.指導監(jiān)督城區(qū)各鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
3.統(tǒng)籌推進城市生活垃圾分類工作。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站是非參照公務員管理事業(yè)單位，屬二級預算單位，經(jīng)費全額撥款管理方式。事業(yè)單位分類為公益二類，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、財務股、生活垃圾處理費收繳股、市容股、村鎮(zhèn)股五個職能股室。
2.所屬單位
邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站是邕寧區(qū)綜合行政執(zhí)法局下屬全額撥款二類事業(yè)單位。
（二）部門預算單位構(gòu)成。
1.303003 邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站本級（二級預算單位）
本部門僅有邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站本級一個二級預算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站事業(yè)單位編制19名。
（二）人員構(gòu)成。
實有財政供養(yǎng)人員47人，其中事業(yè)編制在職人員18人，編外在職實有人數(shù)27人，遺屬1人，環(huán)衛(wèi)老職工1人。
第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2025年部門收支預算總體情況?
（一）2025年部門收入預算總體情況。
2025年部門總收入525.90萬元，較上年減少7.31%。其中，一般公共預算撥款525.90萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元。
??? （二）2025年部門支出預算總體情況。
2025年部門總支出525.90萬元，較上年減少7.31%。
??? 1. 2025年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
?? （1）社會保障和就業(yè)支出（類）143.99萬元，占支出總預算27.38%，同比減少4.32萬元，減少2.92%，支出減少的主要原因是離退休費基數(shù)調(diào)整。
?? （2）衛(wèi)生健康支出（類）29.68萬元，占支出總預算5.64%，同比增加0.63萬元，增長2.17%，支出增加的主要原因是醫(yī)保繳費基數(shù)調(diào)整。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）327.86萬元，占支出總預算62.34%，同比減少38.33萬元，下降10.47%，支出減少的主要原因是2025年編外聘用人員減少。
（4）住房保障支出（類）24.43萬元，占支出總預算4.65%，同比增加0.58萬元，增長2.43%，支出增加的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
2. 2025年當年支出預算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算524.90萬元，同比減少41.5萬元，同比下降7.33%，其中：
??? ①工資福利支出（類）402.24萬元，占支出總預算的76.63 %，同比增加158.89萬元，同比增加65.29%，支出增加的主要原因是2025年編外聘用人員工資計入工資福利支出（類）。
②商品和服務支出（類）37.53萬元，占基本支出預算的7.15%，同比減少195.03萬元，下降83.86%，支出減少的主要原因是2025年編外聘用人員工資計入工資福利支出（類）。
③對個人和家庭的補助（類）85.12元，占基本支出預算的16.19%，其中：生活補助2.99萬元，同比減少6.07萬元，減少67 %，支出減少的主要原因是人員減少；離退休費（類）82.13萬元，同比增加0.7萬元，增長0.86%，支出增加的主要原因是退休金調(diào)整。
??? （2）項目支出預算1萬元，同比增加0萬元，增長0%。
??? ①商品和服務支出（類）預算1萬元，占項目支出預算的100%，同比增加0萬元，增長0%，與2024年持平。
（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入525.90萬元，比2024年預算567.4萬元減少41.5萬元，同比下降7.31%。收入預算減少的主要原因是：培訓費減少；編外人員減少，勞務費減少。2025年部門總支出525.90萬元，比2024年預算567.4萬元減少41.5萬元，同比下降7.31%。支出預算減少的主要原因是：培訓費減少；編外人員減少，勞務費減少。
二、2025年財政撥款收支預算情況
（一）2025年財政撥款收入預算情況
2025年部門財政撥款收入預算525.90萬元，其中：一般公共預算收入預算525.90萬元，本部門無政府性基金預算收入預算，本部門無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
（二）2025年財政撥款支出預算情況。
2025年部門財政撥款支出預算525.90萬元，其中：一般公共預算支出預算525.90萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）預算數(shù)為95.24萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納離退休人員等相關(guān)支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）預算數(shù)為32.49萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位部分基本養(yǎng)老保險。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為16.25萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，繳納在職在編職工單位職業(yè)年金。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為13.3萬元，主要用于：繳納在職人員基本醫(yī)療單位繳費。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）公務員醫(yī)療補助（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為16.22萬元，主要用于：繳納在職人員公務員醫(yī)療補助支出。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）大病統(tǒng)籌（項）預算數(shù)為0.16萬元，主要用于：繳納在職人員大病統(tǒng)籌支出。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）公用經(jīng)費（項）預算數(shù)為327.86萬元，主要用于：根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等人員經(jīng)費支出、按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定開支標準安排的辦公費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。
（8）住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為24.37萬元，主要用于：在編職工繳交住房公積金。
??? 2. 政府性基金預算支出預算
本部門2025年無政府性基金預算支出。
??? 3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算7.74萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.54萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算7.2萬元。2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算7.74萬元。 ?
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算7.74萬元，與2024年持平。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預算0萬元，與2024年持平。
2.公務接待費2025年預算0.54萬元，比2024年預算0萬元增加0.54萬元，同比增長100%，增加的原因主要是：經(jīng)費指標調(diào)整。主要用于：接待上級部門及相關(guān)單位人員來站開展業(yè)務需要開支的公務接待費用。
3. 公務用車購置費2025年預算0萬元，與2024年持平。
4. 公務用車運行維護費2025年預算7.2萬元，與2024年持平。主要用于：4輛公務用車開展各項業(yè)務檢查所發(fā)生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年檢等支出。
四、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預算37.53萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2024年預算減少0.75萬元，下降1.96%，減少的原因主要是：會議費減少。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2025年本部門政府預算采購預算總金額0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
??? （三）政府購買服務情況。
本部門2025年無政府購買服務項目。
??? （四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：一般公務用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是業(yè)務用車。
??? （五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
（2）本級項目預算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，涉及金額1萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（類）黨建支出1萬元?？冃繕饲闆r詳見報表12。
（3）重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：完成黨建經(jīng)費支付工作。預算資金1萬元，2025年度績效目標為完成黨建經(jīng)費支付工作，設(shè)2條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.開展黨建活動次數(shù)，指標值≥1；數(shù)量指標2.經(jīng)費支付及時率，指標值≥95%；設(shè)1條質(zhì)量指標：質(zhì)量指標1.活動開展質(zhì)量，指標值≥90%；設(shè)1條時效指標：時效指標1.黨建活動開展完成率，指標值≥95%；設(shè)1條社會效益指標：社會效益指標1.黨員素質(zhì)提升效果，指標值≥90%；設(shè)1條滿意度指標：滿意度指標1.群眾滿意度，指標值≥90%。
2.預算績效結(jié)果應用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應用。
本部門2025年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應用。
本部門對3個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目3個，二等的項目0個，三等的項目0個，四等的項目0個，結(jié)果應用情況如下:嚴格按照資金管理辦法規(guī)定的范圍和標準分配資金，資金分配科學嚴謹。在資金支出使用過程中，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉(zhuǎn)入財政專戶或支付到預算單位實有資金賬戶等問題。
本單位未開展部門評價
本部門沒有項目納入財政評價。
??? （六）涉密事項處理說明。
?本部門2025年部門預算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分：邕寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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