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第一部分：邕寧區(qū)史志辦概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：邕寧區(qū)史志辦2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)史志辦2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：邕寧區(qū)史志辦概況
一、本部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)邕寧區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期黨史資料的征集、編寫、研究、宣傳，編輯出版地方黨史資料叢書；
（二）負(fù)責(zé)地方黨史資料使用和宣傳的鑒別、核實(shí)和審閱工作；
（三）承擔(dān)各種黨史專題的征集和撰寫工作，參與邕寧區(qū)黨委組織開展的黨史重大紀(jì)念活動；
（四）負(fù)責(zé)邕寧區(qū)本級地方志（包括地方志書和地方綜合年鑒）的組織編纂、管理、開發(fā)利用；
（五）擬訂本級地方志編纂的政策、規(guī)定及規(guī)劃，經(jīng)本級人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施并檢查監(jiān)督；
（六）擬定本級地方志編纂方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本級地方志資料的征集、編寫、審核工作；
（七）組織整理舊志，收集、整理各種地情資料；
（八）組織邕寧區(qū)各鎮(zhèn)志、村（社區(qū)）志的審查驗(yàn)收、備案，指導(dǎo)邕寧區(qū)各行業(yè)志書、專業(yè)志書、行業(yè)年鑒的編纂，開展地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；
（九）完成邕寧區(qū)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2023年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，即中共南寧市邕寧區(qū)委黨史研究室（南寧市邕寧區(qū)人民政府地方志編纂委員會辦公室）。
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第二部分：?邕寧區(qū)史志辦2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(詳見附件：南寧市邕寧區(qū)史志辦2023年度部門決算公開附表)
第三部分：邕寧區(qū)史志辦2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入197.44萬元，其中本年收入193.57萬元，較2022年度決算數(shù)增加34.14萬元，增長20.91%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入192.3萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加32.87萬元，增長20.62%，主要原因是一般公共服務(wù)支出和社會保障和就業(yè)支出增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與去年持平。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與去年持平。
4.事業(yè)收入0萬元，與去年持平。
5.經(jīng)營收入0萬元，與去年持平。
6.其他收入1.26萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加1.26萬元，主要原因是收到其他單位轉(zhuǎn)來的辦公經(jīng)費(fèi)。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，與去年持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.87萬元，與去年持平。
（二）本部門2023年度總支出197.44萬元，其中本年支出183.69萬元, 較2022年度決算數(shù)增加34.14萬元，增長20.91%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）114.67萬元：主要用于邕寧區(qū)史志辦提供一般公共服務(wù)支出和項(xiàng)目支出。較2022年度決算數(shù)增加13.29萬元，增長13.11%，主要原因是增加了行政運(yùn)行支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）57.36萬元：主要用于單位在職人員的養(yǎng)老社會保險(xiǎn)費(fèi)支出和退休人員行政單位離退休支出。較2022年度決算數(shù)增加20.11萬元，增長53.99%，主要原因是增加行政單位離退休支出（退休人員去世撫恤金）。
3.衛(wèi)生健康支出（類）5.67萬元：主要用于公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。較2022年度決算數(shù)減少5.88萬元，下降50.91%，主要原因是人員減少，公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。
4.住房保障支出（類）5.99萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)減少2.4萬元，下降28.61%，主要原因是在職人員退休1人，住房公積金支出減少。
5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。與去年持平。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.74萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加9.87萬元，增長255.04%，主要原因是財(cái)政撥款收入比財(cái)政撥款支出多。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)史志辦2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出183.29萬元，較2022年度決算數(shù)增加23.86萬元，增長14.97%。其中：基本支出154.13萬元，項(xiàng)目支出29.16萬元。
邕寧區(qū)史志辦2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為184.81萬元，支出決算為183.29萬元，完成年初預(yù)算的99.18%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為116.87萬元，支出決算為114.27萬元，完成年初預(yù)算的97.78%。具體情況如下：
1.行政運(yùn)行支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為116.87萬元，支出決算為109.47萬元，完成年初預(yù)算的93.67%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，大力壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)級）。無年初預(yù)算，支出決算為4.8萬元。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為43.44萬元，支出決算為57.36萬元，完成年初預(yù)算的132.04%。具體情況如下：
1.行政單位離退休（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為22.58萬元，支出決算為43.01萬元，完成年初預(yù)算的190.88%，主要原因是退休人員去世增加撫恤金支出。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為13.91萬元，支出決算為11.44萬元，完成年初預(yù)算的82.24%，主要原因是在職人員退休1人，減少養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為6.95萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預(yù)算的41.87%，主要原因是在職人員退休1人，減少職業(yè)年金支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為14.07萬元，支出決算為5.67萬元，完成年初預(yù)算的40.30%。具體情況如下：
1.行政單位醫(yī)療（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為7.05萬元，支出決算為2.56萬元，完成年初預(yù)算的36.31%。主要原因是在職人員退休1人，減少醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為6.96萬元，支出決算為3.05萬元，完成年初預(yù)算的43.82%。主要原因是人員減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少。
3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)級）。年初預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為10.43萬元，支出決算為5.99萬元，完成年初預(yù)算的57.43%。具體為住房公積金（項(xiàng)級），年初預(yù)算為10.43萬元，支出決算為5.99萬元，完成年初預(yù)算的57.43%，主要原因是在職人員退休1人，減少住房公積金支出。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出154.13萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出114.94萬元，完成年初預(yù)算的86.84?%。主要原因是在職人員退休1人，減少社會保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)支出。
（二）商品和服務(wù)支出23.3萬元，完成年初預(yù)算的73.97%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減辦公經(jīng)費(fèi)。
（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.89萬元，完成年初預(yù)算的75.81%，主要原因是人員減少，減少退休費(fèi)開支。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
邕寧區(qū)史志辦2023年度政府性基金支出0萬元。與去年持平。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)史志辦2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與去年持平。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.16萬元，完成年初預(yù)算的76.19%，比上年增加0.16萬元，主要原因是增加公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與去年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元，完成年初預(yù)算的76.19%，比上年增加0.16萬元，原因是增加上級單位調(diào)研公務(wù)接待費(fèi)用。國內(nèi)公務(wù)接待批次2次，人次15次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.77萬元，增長13.49%，比上年決算數(shù)增加4.7萬元，增長25.27?%。主要原因是：增加了年鑒項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（書刊號）的支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)184.81萬元，執(zhí)行數(shù)183.69萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，我單位績效指標(biāo)完成情況總體良好，確?！剁邔幠觇b（2023）》當(dāng)年編纂年內(nèi)出版，實(shí)現(xiàn)“一年一鑒、公開出版”的年度績效考核目標(biāo)。
?2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績效自評總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目1個(gè)（撫恤金項(xiàng)目），項(xiàng)目支出總額24.36萬元。其中，本級項(xiàng)目1個(gè)，本級項(xiàng)目支出24.36萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：1個(gè)項(xiàng)目評為一等，涉及資金24.36萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%。該項(xiàng)目均能按時(shí)間節(jié)點(diǎn)申請經(jīng)費(fèi)并及時(shí)撥付。
（2）2023年我部門無相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況。
3.部門績效評價(jià)結(jié)果。
組織對“撫恤金項(xiàng)目”1 個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，評價(jià)結(jié)果為一等，涉及資金24.36萬元。從評價(jià)情況來看，能及時(shí)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度申請經(jīng)費(fèi)，并及時(shí)撥付，經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率為100%。
4.財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果。
2023年度我部門沒有項(xiàng)目支出被列為財(cái)政評價(jià)。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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