南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2022年度部門(mén)決算
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目 ???錄
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第一部分：工商聯(lián)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：工商聯(lián)2022年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：工商聯(lián)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：工商聯(lián)概況
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一、部門(mén)職責(zé)
1.參與有關(guān)全區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政。
2.引導(dǎo)會(huì)員積極參加國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。
3.做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。
4.發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法，提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。
5.代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議。
6.引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)。
7.為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。
8.開(kāi)展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。
9.組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)，交易會(huì)，組織會(huì)員出國(guó)、出境考察訪問(wèn)，幫助會(huì)員開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。
10.增進(jìn)與香港特區(qū)及臺(tái)灣、澳門(mén)地區(qū)和世界各國(guó)工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
11.為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是正科級(jí)、全額財(cái)政撥款單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2022年南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)決算報(bào)表由1個(gè)單位構(gòu)成其中行政單位1個(gè)，是城區(qū)工商聯(lián)機(jī)關(guān)本級(jí)。
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第二部分：工商聯(lián)2022年度部門(mén)決算報(bào)表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
(詳見(jiàn)附件：南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)附表)
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第三部分：工商聯(lián)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2022年度總收入59.93萬(wàn)元，其中本年收入59.93萬(wàn)元， 較2021年度決算數(shù)減少5.14萬(wàn)元，下降7.90%。收入具體情況如下。
1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入57.18萬(wàn)元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)減少6.89萬(wàn)元，下降10.75%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4．事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位沒(méi)有事業(yè)收入。
5．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入。
6．其他收入2.75萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加1.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.00%，主要原因是邕寧區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部橫向撥款用于清廉民企建設(shè)費(fèi)用2.62萬(wàn)元，邕寧區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦橫向撥款用于報(bào)銷差旅費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)0.13萬(wàn)元。
7．使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位沒(méi)有使用非財(cái)政撥款結(jié)余。
8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降100.00?%，主要原因是2022年度本單位沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）本部門(mén)2022年度總支出60.13萬(wàn)元，其中本年支出60.13萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少4.74萬(wàn)元，下降7.31%。支出具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出（類）40.34萬(wàn)元：主要用于工商聯(lián)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)工商聯(lián)工作任務(wù)、保障工商聯(lián)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于改善辦公條件、辦公設(shè)備購(gòu)置等方面的項(xiàng)目支出。較2021年度決算數(shù)減少1.81萬(wàn)元，下降4.29%，主要原因是縮減開(kāi)支。其中1.行政運(yùn)行較上年度決算數(shù)減少開(kāi)支0.47萬(wàn)元；2.一般行政管理事務(wù)較上年度決算數(shù)減少開(kāi)支2.35萬(wàn)元。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）13.22萬(wàn)元：主要用于行政單位離退休的生活補(bǔ)助、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等退休費(fèi)開(kāi)支和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。較2021年度決算數(shù)增加2.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.29%，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：歸口管理的行政單位離退休支出7.37萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加2.91萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.90萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少0.45萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.95萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少0.23萬(wàn)元。
3．衛(wèi)生健康支出（類）3.43萬(wàn)元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2021年度決算數(shù)減少4.65萬(wàn)元，下降57.55%，主要原因是：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：行政單位醫(yī)療支出1.55萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少0.54萬(wàn)元；2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.86萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少4.06萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.02萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元。
4．農(nóng)林水支出（類）0.3萬(wàn)元：主要用鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是財(cái)力緊張，沒(méi)有增加鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
5．住房保障支出（類）2.84萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)減少0.42萬(wàn)元，下降12.88%，主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：住房公積金支出2.84萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少0.42萬(wàn)元。
6．結(jié)余分配0萬(wàn)元，指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金。
7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2021年度決算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2022年度本單位沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
工商聯(lián)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57.18萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少6.89萬(wàn)元，下降10.75%。其中：基本支出 ????55.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.96萬(wàn)元。
工商聯(lián)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 ??65.74萬(wàn)元，支出決算為57.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.98%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為42.89萬(wàn)元，支出決算為37.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.18%。具體情況如下：
1．民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.54萬(wàn)元，支出決算為35.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.73%。主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
2．民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.35萬(wàn)元，支出決算為1.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.16%。主要原因是縮減開(kāi)支，過(guò)緊日子。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為15.63萬(wàn)元，支出決算為13.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.58%。具體情況如下：
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.09萬(wàn)元，支出決算為7.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.07%。主要原因是年初退休人員自然減員1人，退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等退休費(fèi)支出減少。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.36萬(wàn)元，支出決算為3.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.45%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
3．行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）歸口管理的行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)（級(jí)）。年初預(yù)算為2.18萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.45%。主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為3.94萬(wàn)元，支出決算為3.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.06%。具體情況如下：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.78萬(wàn)元，支出決算為1.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.08%。主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.14萬(wàn)元，支出決算為1.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.92%。主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.02萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（四）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。具體情況如下：
1．鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是年內(nèi)增加了鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為3.27萬(wàn)元，支出決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。具體情況如下：
1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.27萬(wàn)元，支出決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.85%。主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出57.18萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出42.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.79%。
預(yù)決算差異的原因：基本工資和獎(jiǎng)金等支出比預(yù)算共增加2.49萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出比預(yù)算共減少1.75萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出6.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.59%。
預(yù)決算差異的原因：辦公費(fèi)支出比預(yù)算增加0.11萬(wàn)元，印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)費(fèi)其他交通費(fèi)用等支出與預(yù)算持平，水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等比預(yù)算共減少5.31萬(wàn)元
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.85%。
????預(yù)決算差異的原因：物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（退休）等退休費(fèi)支出比預(yù)算共減少1.69萬(wàn)元。
四、2022年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
工商聯(lián)2022年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
工商聯(lián)2022年度政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。具體情況如下：
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
工商聯(lián)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
工商聯(lián)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位0人因公出國(guó)（境）及無(wú)公車購(gòu)買及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等費(fèi)用支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是本單位0人因公出國(guó)（境）。全年使用財(cái)政撥款安排工商聯(lián)機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是本單位已無(wú)公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，原因是本單位已無(wú)公務(wù)車輛。2022年，工商聯(lián)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是本單位全年無(wú)公務(wù)接待任務(wù)和活動(dòng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.78萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少5.20萬(wàn)元，降低43.41%。主要原因是：財(cái)力緊張，重點(diǎn)調(diào)減了編外人員勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.25萬(wàn)元。比2021年減少2.69萬(wàn)元，降低28.41%。主要原因是：印刷費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等比上年增加2.09萬(wàn)元，電費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)與上年決算數(shù)持平，郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)比上年決算減少4.78萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 ?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1．績(jī)效自評(píng)情況。
我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，組織對(duì)2022年度7個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金25.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的86.98%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%?？?jī)效自評(píng)報(bào)告及各項(xiàng)目自評(píng)表（詳見(jiàn)附件……
（1）經(jīng)我部門(mén)對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，4個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例57.14%；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例14.29%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例28.57%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是工作不夠主動(dòng)，導(dǎo)致項(xiàng)目落實(shí)滯后；二是財(cái)政財(cái)力緊張，項(xiàng)目實(shí)施完成后，資金無(wú)法按時(shí)到位。下一步改進(jìn)措施：一是及早謀劃項(xiàng)目實(shí)施方案，全力推進(jìn)項(xiàng)目安排；二是加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)溝通聯(lián)系，解決項(xiàng)目預(yù)算和資金到位問(wèn)題。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，退休人員撫恤金項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25.07萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是及時(shí)做好項(xiàng)目申報(bào)、預(yù)算等工作；二是加強(qiáng)與、人社、財(cái)政等部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，不斷提高辦事效率和工作效率。
組織對(duì)“2022年黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)” “退休人員撫恤金項(xiàng)目”等七個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出25.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)得分分別為100分、100分、100分、96分、75分、63分、86.5分，自評(píng)結(jié)論分別為一等、一等、一等、一等、三等、三等、二等。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)情況。
2022年度我部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目支出被列為財(cái)政評(píng)價(jià)。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
