南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會
2023年度部門決算
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會概況
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一、本部門職責
1.參與有關全城區(qū)的政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政。
2.引導會員積極參加國家經濟建設，推動社會主義市場經濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。
3.做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。
4.發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法，提高會員素質，培養(yǎng)積極分子隊伍。
5.代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議。
6.引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。
7.為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。
8.開展工商專業(yè)培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理、照章納稅，提高生產技術和產品質量。
9.組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會，交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。
10.增進與香港特區(qū)及臺灣、澳門地區(qū)和世界各國工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼，促進經濟、技術和貿易合作的發(fā)展，協助引進資金、技術、人才。
11.為會員提供有關證明，協調關系，調解經濟糾紛。
二、機構設置情況
南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會是正科級、全額財政撥款單位，無內設機構。
2023年南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會決算報表由1個單位構成，其中行政單位1個，是城區(qū)工商聯機關本級。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度部門
決算報表
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詳見鏈接附件：南寧市邕寧區(qū)工商聯合會2023年度部門決算公開表
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?第三部分：南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度部門
決算情況說明
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一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入57.17萬元，其中本年收入57.17萬元，較2022年度決算數減少0.01萬元，下降0.02%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入57.17萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約，縮減開支有關文件精神。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長為0，主要原因是本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長為0，主要原因是本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長為0，主要原因是本單位沒有事業(yè)收入。
5.經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0，主要原因是本單位沒有經營收入。
6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長為0，主要原因是本單位沒有其他收入。
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長為0，主要原因是本單位沒有使用非財政撥款結余。
8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長為0，主要原因是本單位上年結轉和結余0萬元。
（二）本部門2023年度總支出54.73萬元，其中本年支出54.73萬元，較2022年度決算數減少5.4萬元，下降8.98%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）39.3萬元：主要用于南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會為保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項工商聯工作任務、保障工商聯事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。如根據國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按邕寧區(qū)統一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及參政議政等的項目支出。較2022年度決算數減少1.04萬元，下降2.58%，主要原因是繼續(xù)厲行節(jié)約，壓縮開支有關文件精神。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）11.71萬元：主要用于行政單位離退休的生活補助、物業(yè)服務補貼、公務員醫(yī)療補助等退休費開支和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等繳費開支。較2022年度決算數減少1.51萬元，下降11.42%，主要原因是：養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數調整和壓減退休人員費用開支。其中：歸口管理的行政單位離退休支出6.41萬元，較2022年度決算數減少0.96萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.17萬元，較2022年度決算數增加0.27萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.13萬元，較2022年度決算數減少0.82萬元。
3.衛(wèi)生健康支出（類）2.04萬元：主要用于機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數減少1.39萬元，下降40.52%，主要原因是：醫(yī)保繳費基數調整和壓縮部分醫(yī)療保障費用開支。其中：行政單位醫(yī)療支出0.92萬元，較2022年度決算數減少0.63萬元；公務員醫(yī)療補助支出1.10萬元，較2022年度決算數減少.076萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.02萬元，與2022年度決算數持平。
4.農林水支出（類）0萬元。較2022年度決算數減少0.30萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮不必要開支。
5.住房保障支出（類）1.69萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數減少1.15萬元，下降40.49%，主要原因是公積金繳費基數調整和壓縮公積金繳費開支。其中：住房公積金支出1.69萬元，較2022年度決算數減少1.15萬元。
6.結余分配?0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的資金。
7.年末結轉和結余2.44萬元，為本年度應支付職工個人工資扣款中“五險二金”的費用。較2022年度決算數增加2.44萬元，增長100%，主要原因是2023年度部分財政負擔單位部分的“五險二金”資金不到位，無法按時支付。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度一般公共預算財政撥款支出?54.73萬元，較2022年度決算數減少2.45萬元，下降4.28%。其中：基本支出53.07萬元，項目支出1.66萬元。
南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為59.18萬元，支出決算為54.73萬元，完成年初預算的92.48%。
一般公共服務支出（類）年初預算為38.13萬元，支出決算為39.30萬元，完成年初預算的103.07%。主要用于南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會為保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項工商聯工作任務、保障工商聯事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。具體情況如下。
1.民主黨派及工商聯事務（款）行政支行支出（項）。年初預算為38.13萬元，支出決算為37.64萬元，完成年初預算的98.71%。主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支。
2．民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.66萬元，超年初預算的100%。主要原因是年中追加項目預算支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為13.81萬元，支出決算為11.71萬元，完成年初預算的84.79%。主要用于行政單位離退休的生活補助、物業(yè)服務補貼、公務員醫(yī)療補助等退休費開支和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等繳費開支。具體情況如下：
1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為7.41萬元，支出決算為6.41萬元，完成年初預算的86.50%。主要原因是退休人員物業(yè)服務補貼、生活補助、公務員醫(yī)療補助（退休）等退休費支出減少。
2.行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為4.27萬元，支出決算為4.17萬元，完成年初預算的97.66%。主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數調整。
3.行政事業(yè)單位離退休（項）歸口管理的行政單位職業(yè)年金繳費（級）。年初預算為2.13萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預算的53.05%。主要原因是職業(yè)年金繳費基數調整和縮減調整開支。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為4.03萬元，支出決算為2.04萬元，完成年初預算的50.62%。主要用于機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。具體情況如下：
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為1.75萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的52.57%。主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費基數調整和縮減調整開支。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為2.27萬元，支出決算為1.10萬元，完成年初預算的48.46%。主要原因是公務員醫(yī)療補助繳費基數調整和縮減調整開支。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預算為0.02萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預算的100%。主要原因是完成年初預算支出任務。
（四）住房保障支出（類）年初預算為3.20萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的52.81%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。具體情況如下：
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為3.27萬元，支出決算為2.84萬元，完成年初預算的52.81%。主要原因是住房公積金繳費基數調整和縮減調整開支。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出53.07萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出38.42萬元，完成年初預算的94.31%。預決算差異的原因：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、住房公積金等支出比預算支出出現減少，合計減少7.19萬元；獎金支出比預算支出略有增加，增加4.87萬元；其他社會保障繳費支出與預算支出持平。
（二）商品和服務支出9.12萬元，完成年初預算的76.57%。預決算差異的原因：其他交通費用支出與預算支出持平；辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務等支出比預算支出出現減少，合計減少2.79萬元。
（三）對個人和家庭補助支出5.53萬元，完成年初預算的84.69%。預決算差異的原因：縮減調整退休人員物業(yè)服務補貼、生活補助及公務員醫(yī)療補助等退休費支出比預算支出減少1.00萬元。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度政府性基金支出0萬元，較2022年度決算數增加0萬元，增長0?%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度國有資本經營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會2023年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出?0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元，主要原因是本單位0人因公出國（境）及0公車購買及運行費、公務接待費等費用支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位0人因公出國（境）。全年使用財政撥款安排南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會機關出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位已無公務車輛。
公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位已無公務車輛。2023年，南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛，全年運行費支出0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位全年無公務接待活動。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本部門2023年度機關運行經費支出9.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少2.79萬元，降低23.43?%，比上年決算數增加2.34元，增長34.51?%。比年初預算數減少主要原因是：2023部門決算行政運行中辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務等支出比預算支出出現減少，合計減少2.79萬元。比上年決算數增加主要原因是：增加支付編外人員勞務費和管理編外人員委托業(yè)務費4.49萬元；落實過緊日子要求壓減辦公費、差旅費、工會經費和退休人員其他商品和服務支出等1.72萬元。
（二）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備?0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結果。
我部門2023年度部門預算數59.18萬元，執(zhí)行數56.21萬元，整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，南寧市邕寧區(qū)工商業(yè)聯合會提交委員提案，履行參政議政職能；積極反映民營企業(yè)訴求意見，為民營企業(yè)解決困難；著力推進清廉民企、商會組織人民調解委員會建設，促進非公有制經濟人士健康成長和非公有經濟健康發(fā)展；走訪會員，收集意見建議，反映會員訴求；引導非公經濟人士和民營企業(yè)獻愛心，履行責任，回報社會。主要成效為：一是積極搭建交流平臺，提升服務質量。二是推動會員代表議政建言，參與政治協商。三是加強隊伍建設，樹典型提升凝聚力。四是聚焦服務解難題，助力企業(yè)發(fā)展。五是深化清廉民企建設，促進提質增效。六是引導企業(yè)履行社會責任，弘揚傳統美德。
?2.項目支出績效自評結果。
(1)項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目2個，項目支出總額0.70萬元。其中，本級項目2個，本級項目支出0.70萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：2個項目評為一等，涉及資金0.70萬元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%。自評發(fā)現的主要問題及原因：一是預算績效管理意識嚴不強，主動開展意識欠缺；二是資金使用計劃制定不夠完善；三是研究成果數量和質量有待提升。下一步改進措施：一是結合績效目標管理，細化工作措施，加強具體工作的操作和執(zhí)行，不斷提升預算績效管理水平；二是加強資金使用的計劃安排，完善資金執(zhí)行績效考核目標，進一步提升資金使用效率；三是加強對績效目標數量和質量提升的研究，不斷提高服務水平。
（2）部分重點項目績效自評情況（至少選擇一個重點項目做具體說明）：根據年初設定的績效目標，2022年參政議政項目自評得分為100 分，一等，項目全年預算數為0.42萬元，執(zhí)行數為0.42萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是高質量完成召開工商聯（總商會）第三季度兼職副主席、副會長輪值活動暨政企銀“敘情誼、謀發(fā)展”助推中小微企業(yè)高質量發(fā)展座談會等工作；二是及時撥付款項，按規(guī)定核算項目成本。自評發(fā)現的主要問題及原因：一是活動經費不能按時到位；二是壓縮會議規(guī)模，降低會議質量。下一步改進措施：一是加強與財政部門聯系和溝通，合理安排使用有限資金；二是加強對績效目標數量和質量提升的研究，不斷提高服務水平。
3.部門績效評價結果。
組織對“2022年參政議政項目、其他工商聯工作經費項目”等2個重點項目進行了部門評價，評價結果均為一等，涉及資金 ?0.70萬元。從評價情況來看，我單位高質量完成預定的2個項目工作任務。主要成效為：1.加強政企銀溝通交流，推動金融單位主動服務助力城區(qū)中小微，為邕寧非公經濟高質量發(fā)展獻計出力，使政府滿意度和群眾滿意度不斷提高。項目實施情況：高質量完成預定的工作任務。2.通過開展合規(guī)第三方評估、清廉民企建設、召開工商聯執(zhí)委會和2023年邕寧區(qū)凝聚共識深入推進“萬企興萬村”行動等活動有效懲治企業(yè)違法犯罪，服務保障經濟社會發(fā)展，深入推進“萬企興萬村”行動，促進非公經濟“兩個”健康發(fā)展，促進民營企業(yè)助力鞏固拓展脫貧攻堅成果。
4.財政績效評價結果。
2023年度我部門沒有項目支出被列為財政評價。
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第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
