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南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2023年度部門決算
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目 ???錄
第一部分：南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
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一、部門職責(zé)
（一）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)。
（二）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
（三）密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。
（四）注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作學(xué)者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才。
（五）組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科技戰(zhàn)略、規(guī)劃、布局、政策、法律法規(guī)的咨詢制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，建設(shè)開(kāi)放型科技創(chuàng)新智庫(kù)。
（六）開(kāi)展科技教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，組織科學(xué)技術(shù)工作者開(kāi)展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。
（七）開(kāi)展科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)合作，為科技人才來(lái)城區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。
（八）制定城區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案并組織實(shí)施。指導(dǎo)城區(qū)科協(xié)系統(tǒng)科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)、管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作。
（九）對(duì)城區(qū)各級(jí)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十）承擔(dān)城區(qū)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)為群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)，屬于全額撥款經(jīng)費(fèi)管理方式，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.所屬單位
南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬二層機(jī)構(gòu)南寧市邕寧區(qū)青少年科技活動(dòng)中心為公益一類事業(yè)單位，屬全額撥款經(jīng)費(fèi)管理方式，不單獨(dú)核算賬務(wù)，合署科協(xié)核算。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算報(bào)表
?(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算公開(kāi)附表)
第三部分：南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門
決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入95.26萬(wàn)元，其中本年收入95.26萬(wàn)元， 較2022年度決算數(shù)減少2.30萬(wàn)元，下降3%。收入具體情況如下。
1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.19萬(wàn)元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。較2022年度決算數(shù)減少4.96萬(wàn)元，下降6%，主要原因是本年度單位人員變動(dòng)及下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4萬(wàn)元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。較2022年度決算數(shù)增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是城市建設(shè)支出支付農(nóng)民種植養(yǎng)殖技能培訓(xùn)和科普宣傳項(xiàng)目支出。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
4．事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%。
5．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
6．其他收入2.07萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少1.31萬(wàn)元，下降39?%，主要原因是上級(jí)科協(xié)劃入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
7．使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.27萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元，主要原因是上年需要延遲到今年年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金增加。
（二）本部門2023年度總支出95.21萬(wàn)元，其中本年支出95.21萬(wàn)元， 較2022年度決算數(shù)減少2.35萬(wàn)元，下降3%。支出具體情況如下：
1．科學(xué)技術(shù)支出（類）62.69萬(wàn)元：主要用于在職職工的工資、醫(yī)療保障、住房公積金、正常公用經(jīng)費(fèi)的支出、項(xiàng)目支出等。較2022年度決算數(shù)減少4.27萬(wàn)元，下降7%，主要原因是本年度單位人員變動(dòng)及下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20.1萬(wàn)元：主要用于單位按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位部分的支出。較2022年度決算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，減少3%，主要原因是2022年退休生活補(bǔ)助、退休物業(yè)補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金等按規(guī)定正常支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）4.72萬(wàn)元：主要用于在職在編、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、基本醫(yī)療補(bǔ)助等單位部分的支出。較2022年度決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元，下降5%，主要原因是2022年單位人員變動(dòng)衛(wèi)生健康支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）4萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出。較2022年度決算數(shù)增加4萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2022年無(wú)此項(xiàng)支出。
5.住房保障支出（類）3.7萬(wàn)元：主要用于職工公積金開(kāi)支。較2022年度決算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，下降12%，主要原因是2022年單位人員變動(dòng)住房保障支出減少。
6．結(jié)余分配0萬(wàn)元，指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.32萬(wàn)元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2022年度決算數(shù)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%，主要原因是年末職工12月份養(yǎng)老保險(xiǎn)未在當(dāng)月繳納。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.22萬(wàn)元，其中：基本支出71.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.9萬(wàn)元。同比減少47.65萬(wàn)元，下降36.69%，下降的主要原因是單位人員變動(dòng)以及上級(jí)對(duì)我單位一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行減壓。
南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算82.22萬(wàn)元，支出決算為89.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108%。
（一）206科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算為54.14萬(wàn)元，支出決算為62.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115%。具體情況如下：
1.2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為43.24萬(wàn)元，支出決算為49.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算116%。主要用于單位的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。預(yù)決算存在差異主要因?yàn)?/span>單位人員調(diào)動(dòng)。
2.2060702科普活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。主要原因是本年度未下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.2060703青少年科技活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。差異主要原因本年度未下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4.2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為10.9萬(wàn)元，支出決算為12.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118%。差異主要原因是支付了南寧市下達(dá)開(kāi)展科普活動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付未付費(fèi)用，支出增加。
（二）208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為20.1萬(wàn)元，支出決算為20.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。具體情況如下：
1.2080501歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為12.7萬(wàn)元，支出決算為10.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85%。差異主要原因是未能及時(shí)發(fā)放退休職工各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.94萬(wàn)元，支出決算為6.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%。主要原因是單位人員調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)數(shù)。
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.47萬(wàn)元，支出決算為3.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金調(diào)整。主要用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（三）210衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為4.27萬(wàn)元，支出決算為4.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算111%。具體情況如下：
1.2101101行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.02萬(wàn)元，支出決算為2.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算123%。主要原因是單位人員調(diào)入行政單位醫(yī)療支出增加。主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)繳納醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
2.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.22萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。預(yù)決算無(wú)差異。主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)及二層事業(yè)單位繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助方面的支出。
3.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.03萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。預(yù)決算無(wú)差異。主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)及二層事業(yè)單位繳納工傷保險(xiǎn)等其他醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
（四）221住房保障支出（類）年初預(yù)算為3.7萬(wàn)元，支出決算為3.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。具體情況如下：
2210201住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.7萬(wàn)元，支出決算為3.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算無(wú)差異。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.39萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出57.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124%。預(yù)決算差異原因：年內(nèi)工資及社保費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：30101基本工資13.84萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼11.52萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金10.68萬(wàn)元，30107績(jī)效工資3.92萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.23萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)3.18萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.47萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.22萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.17萬(wàn)元，30113住房公積金3.70萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出11.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84%。預(yù)決算差異的原因是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，減少各項(xiàng)開(kāi)支。其中：30201辦公費(fèi)0.75萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.07萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.04萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.44萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)0.41萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.13萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)4.98萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用1.19萬(wàn)元,其他商品與服務(wù)支出1.99萬(wàn)
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85%。預(yù)決算差異的原因是按規(guī)定支出退休職工各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：30302退休費(fèi)9.41萬(wàn)元。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于項(xiàng)目支出支付農(nóng)民種植養(yǎng)殖技能培訓(xùn)和科普宣傳等。
（一）城市建設(shè)支出（類）
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于項(xiàng)目支出支付農(nóng)民種植養(yǎng)殖技能培訓(xùn)和科普宣傳等。
2121903城市建設(shè)支出（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元。主要用于項(xiàng)目支出支付農(nóng)民種植養(yǎng)殖技能培訓(xùn)和科普宣傳等。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0?%。
南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年減少0萬(wàn)元，原因是本年度沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，與上年度無(wú)差異，原因是本年度沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.05萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬(wàn)元，降低17%。主要原因是：本年度核減1名在編人員以及我單位在審核各項(xiàng)支出時(shí)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)82.22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)95.26萬(wàn)元，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來(lái)看，2023年度本部門的資金支出符合國(guó)家、自治區(qū)、市縣區(qū)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金分配有完整的審批程序和手續(xù)，資金按規(guī)定程序進(jìn)行撥付，且資金支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，各種管理制度健全。
2．項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，組織對(duì)2023年度4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金14.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
（1）我部門對(duì)照年初設(shè)定的4個(gè)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)：3個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例75%；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例25%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0?%；自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因2023年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：在編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度計(jì)劃編制。但部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，特別是上級(jí)補(bǔ)助支出的不確定性，在實(shí)際工作中預(yù)決算財(cái)務(wù)信息質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2023年百名專家進(jìn)百村（社區(qū)）科普服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：年內(nèi)開(kāi)展百名專家進(jìn)百村（社區(qū)）科普服務(wù)活動(dòng)13場(chǎng)。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目相關(guān)管理制度還有待完善，因項(xiàng)目支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，特別是上級(jí)補(bǔ)助支出的不確定性，所以導(dǎo)致預(yù)算控制率不確定。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。二是加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
3.部門評(píng)價(jià)情況。
組織對(duì)2023年百名專家進(jìn)百村（社區(qū)）科普服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)一等。2023年百名專家進(jìn)百村（社區(qū)）科普服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范、項(xiàng)目預(yù)算符合要求，項(xiàng)目實(shí)施符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法等，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際，績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本等均符合要求，項(xiàng)目產(chǎn)生了社會(huì)效益和可持續(xù)影響，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)定了脫貧群眾致富的信心，有效助力鄉(xiāng)村振興。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)情況。
沒(méi)有項(xiàng)目被納入本年度績(jī)效再評(píng)價(jià)。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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