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一、邕寧區(qū)委辦及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明??
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明?
第四部分：邕寧區(qū)委辦2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?
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?第一部分：部門概況?
一、邕寧區(qū)委辦及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
一是負(fù)責(zé)對區(qū)委決策、重要工作部署、重要會議精神落實(shí)情況的督促檢查和市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的辦理；二是負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書處理、文件和領(lǐng)導(dǎo)同志工作文稿的起草工作；三是負(fù)責(zé)區(qū)委各種會議的會務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排；四是負(fù)責(zé)《中共南寧市邕寧區(qū)委員會常務(wù)委員會議事決策規(guī)則》和《區(qū)委書記專題會議工作規(guī)則》有關(guān)工作的組織實(shí)施；承辦區(qū)委交辦的與城區(qū)人大、政府、政協(xié)、人武部的協(xié)調(diào)工作；五是負(fù)責(zé)區(qū)委和辦公室文件的起草審核、擬辦、文印、分發(fā)、立卷、歸檔工作。負(fù)責(zé)做好區(qū)委機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作和區(qū)委的印章管理、機(jī)關(guān)用車等后勤保障工作；六是做好接待工作，認(rèn)真處理群眾來信來訪；七是負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)要保密辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門和指導(dǎo)區(qū)屬各單位做好保密工作；八是負(fù)責(zé)城區(qū)工作目標(biāo)管理責(zé)任制的組織、指導(dǎo)、考核和獎懲等有關(guān)工作；九是負(fù)責(zé)保障國家安全工作；十是負(fù)責(zé)城區(qū)各項(xiàng)改革工作。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
做好區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)工作，抓好文稿起草、信息調(diào)研、辦文辦會、深化改革、檔案管理、政策法規(guī)、機(jī)要保密、國家安全、綜合協(xié)調(diào)、黨的建設(shè)，圍繞城區(qū)中心工作，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
邕寧區(qū)委辦公室本級，單位性質(zhì)為行政單位，經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款。掛牌單位有四個：機(jī)要保密辦、國安辦、檔案局、改革辦。
2.?所屬單位
邕寧區(qū)委辦沒有所屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 120 ?區(qū)委辦（一級預(yù)算單位）
2. 120001 ?區(qū)委辦本級（二級預(yù)算單位），本部門僅有區(qū)委辦本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定，我單位行政編制17名。
（二）人員構(gòu)成。
實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)28人，其中：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)17人，聘用實(shí)有人數(shù)5人，退休人員6人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入499.40萬元，較上年減少3.67%。其中，一般公共預(yù)算撥款499.40萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出499.40萬元，較上年減少3.67%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
????（1）一般公共服務(wù)支出（類）361.79萬元；
????（2）社會保障和就業(yè)支出（類）70.68萬元；
????（3）衛(wèi)生健康支出（類）36.66萬元；
（4）住房保障支出（類）30.27萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）351.05萬元；
②商品和服務(wù)支出（類）49.05萬元；
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）13.30萬元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）0萬元；
②商品和服務(wù)支出（類）86萬元；
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入499.40萬元，比2024年預(yù)算518.44萬元減少19.04萬元，同比下降3.67%。收入預(yù)算減少的主要原因一是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變低，養(yǎng)老金收入預(yù)算減少，二是2024年11月退休人員去世1人，退休人員公用經(jīng)費(fèi)及退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生活補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼等收入預(yù)算減少。2025年部門總支出499.40萬元，比2024年預(yù)算518.44萬元減少19.04萬元，同比下降3.67%。支出預(yù)算減少的主要原因一是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變低，養(yǎng)老金支出預(yù)算減少，二是2024年11月退休人員去世1人，退休人員公用經(jīng)費(fèi)及退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生活補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼等支出預(yù)算減少。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算499.40萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算499.4萬元。
本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算499.40萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算499.40萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為275.79萬元，主要用于：保障區(qū)委辦本級正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括按照國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的在職人員經(jīng)費(fèi)支出、按照南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為86.00萬元，主要用于：保障區(qū)委辦公室本級履行職能，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，如區(qū)委會議、區(qū)委重點(diǎn)工作、黨建等方面的項(xiàng)目支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為14.62萬元，主要用于：離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及大病醫(yī)療統(tǒng)籌等方面支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為35.88萬元，主要用于：按國家規(guī)定為在職在編人員計(jì)繳的單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為20.18萬元，主要用于：按國家規(guī)定為在職在編人員計(jì)繳的單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為16.52萬元，主要用于：按國家規(guī)定為在職在編人員計(jì)繳的單位部分行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)等支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為19.99萬元，主要用于：按國家規(guī)定為在職在編人員計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.15萬元，主要用于：按國家規(guī)定為在職在編人員計(jì)繳的大病醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌支出。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為30.27萬元，主要用于：按國家規(guī)定為在職在編人員計(jì)繳的單位部分住房公積金繳費(fèi)支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算1.70萬元減少1.70萬元，同比下降100%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算1.70萬元減少1.70萬元，同比下降100%，減少的原因主要是根據(jù)財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算，本部門把“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮為0元。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.05萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少3.64萬元，下降6.91%，減少的原因主要是根據(jù)財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算，本部門按一定比例壓縮了公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2025年無政府采購預(yù)算。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門沒有車輛；也沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目3個，涉及金額86萬元，其中：一般公共預(yù)算支出86萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項(xiàng)目名稱：黨建經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金6萬元。2025年度績效目標(biāo)為通過開展區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)工作，抓好黨建促鄉(xiāng)村振興、干部隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等，提高單位黨員干部素質(zhì)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：指導(dǎo)黨建工作、組織黨員教育學(xué)習(xí)、黨員活動開展等工作次數(shù)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：黨建工作驗(yàn)收合格率100%；設(shè)1條時效指標(biāo)：黨建工作開展及時率100%；設(shè)1條成本指標(biāo)：黨建工作經(jīng)費(fèi)6萬元；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：黨員干部素質(zhì)提高90%以上；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)、黨員、群眾對黨建工作滿意度90%以上。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對7個2023年度項(xiàng)目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項(xiàng)目7個，有4個項(xiàng)目核減2025年預(yù)算，資金合計(jì)7.32萬元。
本部門對1個2023年度項(xiàng)目開展部門評價：黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)明確、指標(biāo)細(xì)化、量化，符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。項(xiàng)目前期投入指標(biāo)6分，過程指標(biāo)34分，產(chǎn)出指標(biāo)27分、效果指標(biāo)27.5分，綜合項(xiàng)目的投入產(chǎn)出及效果，我單位自評為94.5分。
本部門沒有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評價。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：邕寧區(qū)委辦?2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報(bào)表
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