目 錄
第一部分：邕寧區(qū)人大常委會辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：邕寧區(qū)人大常委會辦公室2021年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)人大常委會辦公室2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部門：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)人大常委會辦公室概況
一、主要職能
邕寧區(qū)人大常委會現(xiàn)設有一室六委，即人大常委會辦公室、人大選舉聯(lián)絡工作委員會、人大監(jiān)察和司法委員會、人大財政經(jīng)濟委員會、人大教科文衛(wèi)與民族工作委員會、人大農業(yè)農村與環(huán)資城建工作委員會、人大社會建設委員會。服務機關在崗人員共有25人，其中：在編在職15人，外單位編制且在本機關服務人員7人，臨聘人員3人。退休24人，離休0人，享受遺屬生活補助1人。城區(qū)人大常委會辦公室是城區(qū)人大常委會的辦事機構，負責整個機關的財務收支，在城區(qū)人大常委會的領導下做好以下工作：（一）對城區(qū)人大及其常委會的工作情況進行綜合、匯總、整理、分析，為人大常委會和主任會議作出決策和部署工作提供科學的、具有前瞻性的建議和預案。（二）對城區(qū)人大常委會和主任會議所作決定、決議事項以及常委會領導批示的落實情況進行檢查、督辦，并及時做好信息反饋工作。（三）承接好與上級人大常委會機關的聯(lián)系，溝通好與城區(qū)“一府一委兩院”辦公室及城區(qū)相關部門的工作聯(lián)系,協(xié)調好城區(qū)人大常委會各工作委員會之間的工作聯(lián)系，聯(lián)系好與鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的工作關系，協(xié)助好機關黨支部抓好黨建工作，負責好人大及常委會的對外聯(lián)系和宣傳工作。 （四）做好城區(qū)人大及其常委會有關文件、工作計劃、工作總結、領導講話等文稿的起草工作以及相關文件匯編編印工作。（五）做好城區(qū)人大及其常委會會議、主任會議的會務服務工作，以及城區(qū)人大常委會指導聯(lián)系鎮(zhèn)人大的相關服務工作。（六）負責人大常委會機關的行政事務管理、財物管理和接待服務工作，安排好常委會領導的公務活動；負責機關文書管理和人大印鑒的管理，做好機要保密工作；做好機關老干部工作。（七）認真處理代表和人民群眾的來信來訪。（八）辦理常委會黨組會議、常委會會議、主任會議和常委會領導以及上級人大及其常委會有關部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
部門決算單位構成：1個。
第二部分：邕寧區(qū)人大常委會辦公室 2021年部門決算報表
（此部分另附表格，詳見附表一：南寧市邕寧區(qū)人大常委會辦公室2021年度部門決算公開附表）
第三部分：邕寧區(qū)人大常委會辦公室2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入641.19萬元，其中本年收入626.53萬元，較2020年度決算數(shù)641.01萬元減少14.48萬元，下降2.26%。收入具體情況如下：
1．一般公共預算財政撥款收入614.86萬元，為邕寧區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)628.60萬元下降13.74萬元，下降2.19%，主要原因是2020年初有上級轉移支付代表聯(lián)絡站示范點建設經(jīng)費收入11.00萬元，而2021年沒有這項經(jīng)費收入。
2.我部門沒有政府性基金預算財政撥款收入，與2020年持平。
3.我部門沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，與2020年持平。
4.我部門沒有事業(yè)收入，與2020年持平。
5.我部門沒有經(jīng)營收入，與2020年持平。
6．其他收入11.67萬元，為預算單位在“財政撥款收入”之外取得的收入。如：城區(qū)其他單位轉入編外人員的公用經(jīng)費、伙食費、網(wǎng)格考評獎、組織生活費等。較2020年決算數(shù)12.41萬元減少0.74萬元，下降5.96%，下降的主要原因是2021年城區(qū)其他單位轉入經(jīng)費減少。
7.使用非財政撥款結余0萬元，與2020年持平。
8．上年結轉和結余(2021年年初結轉結余)14.66萬元，為以前年度上級機關及本城區(qū)有關單位劃撥專項資金及公用經(jīng)費因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)8.73萬元增加5.93萬元，增長67.93%，主要原因是城區(qū)有關單位轉來外編人員定額公用經(jīng)費增多，而支出少。
（二）本部門2021年度總支出641.19萬元，其中本年度支出628.94萬元，較2020年決算數(shù)635.09萬元減少6.15萬元，下降0.97%。支出具體情況如下：
1．一般公共服務支出436.08萬元：主要用于人大常委會機關在職人員的工資福利支出，機關的日常辦公費、水電費、郵電費、耗材費、辦公設備購置費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行費等。較2020年決算數(shù)440.13萬元減少4.05萬元，下降0.92%，主要原因：2021年人員工資晉級晉檔少和城區(qū)人大因換屆選舉人員變動以至人員經(jīng)費支出減少。
2．社會保障和就業(yè)支出105.66萬元：主要用于機關按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出和機關單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費等。較2020年支出88.40萬元增加17.26萬元，增長19.52%，主要原因是2021年支付1名去世退休人員撫恤金，而2020年沒有這項支出。
3.衛(wèi)生健康支出55.39萬元:主要用在職職工單位部分基本醫(yī)療保險繳費和在職職工公務員醫(yī)療補助支出。較2020年支出32.91萬元增加13.25萬元，主要原因是2021年退休公務員醫(yī)療補助放在衛(wèi)生健康核算，而2020年退休公務員醫(yī)療補助放在社會保障和就業(yè)核算。
4.農林水支出2.16萬元：主要用于2021年春節(jié)慰問72戶貧困戶。較2020年支出6.72萬元減少4.56萬元，下降67.86%，主要原因是下達的2021年扶貧經(jīng)費減少。
5．住房保障支出29.09萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納職工的住房公積金等住房改革方面的支出。較2020年支出26.46萬元增加2.63萬元，增長9.94%，主要原因是2021年住房保障和就業(yè)支出基數(shù)調整，住房公積金基數(shù)增加。
6.其他支出0.34萬元，來源為2020年結轉節(jié)假日活動經(jīng)費，主要用于節(jié)假日開展各種活動支出及補充辦公經(jīng)費不足支出，較2020年支出14.47萬元減少14.13萬元，下降97.65%，主要原因是2021年沒有節(jié)假日活動經(jīng)費下達。
7. 結余分配0.00萬元，與2020年持平。
8．年末結轉和結余12.24萬元，為本年度或以前年度因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲繼續(xù)使用的資金及編外單位人員和臨聘人員的公用經(jīng)費，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入的結轉和結余。較2020年結轉結余14.66萬元減少2.42萬元，下降16.51%，主原因是：轉來外編人員和臨聘人員公用經(jīng)費開支較多。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出615.15萬元，較2020年支出628.95萬元減少13.80萬元，下降21.94%。其中：基本支出452.82萬元，項目支出162.33萬元。
本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算批復數(shù)為848.16萬元，支出決算為615.15萬元，完成年初預算72.53%。
（一）本部門一般公共服務支出年初數(shù)為689.50萬元，支出決算數(shù)為422.29萬元，完成年初數(shù)的61.25%。具體情況如下：
1.2010101行政運行支出，年初預算為286.27萬元，支出決算為262.67萬元，完成年初預算的91.76%，預決算差異主要原因是績效獎金未及時發(fā)放及人員變動。主要用于人大常委會機關在職人員的工資福利支出，機關的日常辦公費、水電費、郵電費、耗材費、辦公設備購置費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行費等
2.2010102一般行政管理事務支出，年初預算數(shù)為2.00萬元，支出決算數(shù)為1.97萬元，完成年初預算的98.50%，基本完成年初預算，主要用于開展黨支部活動費用。
3.2010104人大會議支出，年初預算數(shù)為95.00萬元，支出決算為90.73萬元，完成預算數(shù)的95.51%，基本完成年初預算。主要用于召開人大常委會會議和人大例會。
4.2010106人大監(jiān)督支出，年初預算數(shù)為5.43萬元，支出決算數(shù)為4.59萬元，完成預算數(shù)的84.53%。預決算差異主要原因是減少參加人大執(zhí)法檢查和專題調研人員，主要用于開展人大執(zhí)法檢查和人大專題調研租車、代表履職費等。
5.2010108代表工作支出，年初預算數(shù)為280.80萬元，支出決算數(shù)為44.96萬元，完成預算數(shù)的16.01%，預決算差異主要原因是通過財政調劑指標下達各鎮(zhèn)城區(qū)人大代表換屆選舉經(jīng)費231.09萬沒有列入本部門決算收支。主要用于開展人大代表活動及人大代表聯(lián)絡站工作等。
7.2010199其他人大事務支出，年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為17.37萬元，預決算差異主要原因是上級專項轉移支付資金沒有列入年初預算。主要用于城區(qū)人大代表換屆選舉工作經(jīng)費。
本部門社會保障和就業(yè)年初數(shù)為75.12元，支出決算數(shù)為105.66萬元，完成年初數(shù)的180.78%。具體情況如下：
1.2080501歸口管理的行政單位離退休支出，年初預算數(shù)為22.65萬元，支出決算數(shù)為49.66萬元，完成預算數(shù)的219.25%，預決算差異主要原因：有一名退休人員去世，支出了撫恤金，沒有列入年初部門預算。主要用于離退休人員生活補助、撫恤金和公務員醫(yī)療補助。
2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，年初預算為34.98萬元，支出決算數(shù)為37.34萬元，完成預算數(shù)的106.75%，預決算差異主要原因是人員變動及養(yǎng)老基數(shù)調整。主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險繳納。
3.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，年初預算為17.49萬元，支出決算數(shù)為18.67萬元，完成預算數(shù)的106.75%，預決算差異主要原因是人員變動及職業(yè)年金基數(shù)調整。主要用于在職人員單位部分職業(yè)年金繳納。
本部門衛(wèi)生健康支出年初數(shù)為57.31萬元，支出決算數(shù)為55.39元。具體情況如下：
1.2101101行政單位醫(yī)療支出，年初預算數(shù)為20.27萬元，支出決算數(shù)為16.60萬元，完成預算數(shù)的81.89%，預決算差異主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調整和人員變動。主要用于繳納單位部分職工基本醫(yī)療費。
2.2101103公務員醫(yī)療補助支出，年初預算數(shù)為36.68萬元，支出決算數(shù)為38.44萬元，完成預算數(shù)的104.8%，預決算差異主要原因是醫(yī)保基數(shù)調整和人員變動。主要用于繳納在職人員單位部分公務員醫(yī)療補助。
3.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，年初預算數(shù)為0.36萬元，支出決算數(shù)為0.35萬元，完成預算數(shù)的97.22%，預決算差異主要原因醫(yī)?；鶖?shù)調整和人員變動。主要用于繳納在職人員大額醫(yī)療統(tǒng)籌。
本部門農林水支出年初數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為2.37萬元。具體情況如下：
2130599其他扶貧支出，年初數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為2.37萬元,預決算差異主要原因是農林水支出經(jīng)費由城區(qū)扶貧辦和財政局統(tǒng)籌下指標,按照城區(qū)精準扶貧工作要求開支，年初沒有納入部門預算。主要用于春節(jié)慰問貧困戶。
本部門住房保障支出年初數(shù)為26.63萬元，支出決算數(shù)為29.09萬元。具體情況如下：
2210201住房公積金年初數(shù)為26.23萬元，支出決算數(shù)為29.09萬元，完成年初數(shù)的110.90%，預決算差異主要原因是2020年在職人員住房公積金基數(shù)調整及人員變動。主要用于繳納在職人員單位部分公積金。
本部門其他支出年初數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為0.34萬元。具體情況如下：
2299999其他支出，年初數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為0.34萬元,預決算差異主要原因是此項功能科目支出為上年節(jié)假日活動經(jīng)費結轉資金。主要用于節(jié)假日開展各種活動支出及補充辦公經(jīng)費不足支出。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出452.82萬元，支出具體情況如下：
301工資福利支出349.89萬元，年初數(shù)為345.42萬元，完成年初預算的101.29 %，預決算差異主要是2021年在職人員工資根據(jù)有關文件提資和人員變動以及養(yǎng)老和醫(yī)保、公積金基數(shù)調整。
302商品和服務支出55.45萬元，年初數(shù)為59.09萬元，完成年初預算的93.84%，預決算差異主要是各項公用經(jīng)費節(jié)約開支。
（三）303對個人和家庭的補助支出47.49萬元，年初數(shù)為40.42萬元，完成年初數(shù)117.49%，預決算差異主要原因退休人員公務員醫(yī)療補助決算數(shù)未列入該科目核算而列入工資福利支出的醫(yī)療費核算，以及一名老同志去世撫恤金支出未列入年初預算。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金支出。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出7.10萬元，年初預算數(shù)為9.90萬元，完成初預算數(shù)的71.72%，較2020年總支出數(shù)5.12萬元增加1.98萬元，增長38.67%，增長主要原因是公務接待人次較去年有所增加，公務用車運行維護費支出比去年增加。其中因公出國（境）支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算5.91萬元，公務接待費支出1.19萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，與年初預算0.00萬元持平。
（二）公務用車購置及運行費支出5.91萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，公務用車運行支出5.91萬元，完成年初預算數(shù)8.40萬的70.36%，較2020年支出4.40萬元增加1.51萬元，增長34.32%，支出增長主要原因是部門公務用車使用率增加及車輛老舊維修、油價上漲。主要用于機要文件交換、市外因公出差、下鄉(xiāng)以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為4輛，全年運行費支出5.91萬元，平均每輛1.48萬元。
（三）公務接待費支出1.19萬元，完成年初預算數(shù)1.5萬的79.33%，較2020年支出0.72萬元增加0.47萬元，增長65.28%。支出增長原因是2021年接待區(qū)內外考察、調研次數(shù)及人數(shù)較上年增加。2021年國內公務接待批次7次，人次90人，其中：接待安徽省安慶市岳西縣人大考察組9人，接待四川省宜賓市人大考察組14人，接待橫州市人大考察組8人，接待鄂爾多斯市人大考察組12人，接待廣東省佛山市南海區(qū)考察團13人，接待重慶市萬州區(qū)人大27人，接待南寧市工作組7人；國（境）外公務接待批次0次，人數(shù)0人。
七、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經(jīng)費支出情況說明。
2021年本部門機關運行經(jīng)費支出55.45萬元，比年初預算數(shù)59.09萬元減少3.64萬元，下降6.16%，主要原因是各項公用經(jīng)費節(jié)約開支；比2020年48.9萬元增加6.55萬元，增長13.39%，主要原因是電費、辦公用品等開支比去年多。
（二）政府采購支出情況說明。
2021年本部門無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0輛、應急保障用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
1．績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算整體支出績效全面開展績效自評，共涉及資金628.94萬元。
部門決算中整體績效自評結果。
我部門根據(jù)年初設定的整體績效目標，城區(qū)人大常委會辦公室整體績效自評得分為98 分。全年預算數(shù)為848.16萬元（其中調劑給各鎮(zhèn)換屆選舉經(jīng)費共計231.09萬），執(zhí)行數(shù)為628.94萬元，完成預算的74.15%。
部門整體支出績效自評表。（詳見附表二）
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
