目????錄
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第一部分：邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室2023年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?
第三部分：邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室概況
一、本部門職責(zé)
城區(qū)人大常委會(huì)辦公室是城區(qū)人大常委會(huì)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要職能是：（一）對(duì)城區(qū)人大及其常委會(huì)的工作情況進(jìn)行綜合、匯總、整理、分析，為人大常委會(huì)和主任會(huì)議作出決策和部署工作提供科學(xué)的、具有前瞻性的建議和預(yù)案。（二）對(duì)城區(qū)人大常委會(huì)和主任會(huì)議所作決定、決議事項(xiàng)以及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、督辦，并及時(shí)做好信息反饋工作。（三）承接好與上級(jí)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的聯(lián)系，溝通好與城區(qū)“一府一委兩院”辦公室及城區(qū)相關(guān)部門的工作聯(lián)系,協(xié)調(diào)好城區(qū)人大常委會(huì)各工作委員會(huì)之間的工作聯(lián)系，聯(lián)系好與各鎮(zhèn)人大的工作關(guān)系，協(xié)助好機(jī)關(guān)黨支部抓好黨建工作，負(fù)責(zé)好人大及其常委會(huì)的對(duì)外聯(lián)系和宣傳工作。（四）做好城區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)文件、工作計(jì)劃、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草工作以及相關(guān)文件匯編編印工作。（五）做好城區(qū)人大及其常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議的會(huì)務(wù)服務(wù)工作，以及城區(qū)人大常委會(huì)指導(dǎo)聯(lián)系鎮(zhèn)人大的相關(guān)服務(wù)工作。（六）負(fù)責(zé)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)管理、財(cái)物管理和接待服務(wù)工作，安排好常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書管理和人大印鑒的管理等工作；做好機(jī)關(guān)老干部工作。（七）認(rèn)真處理代表和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。（八）辦理常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議和常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)人大及其常委會(huì)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)的性質(zhì)是行政單位，屬于一級(jí)預(yù)算單位，經(jīng)費(fèi)管理方式是財(cái)政全額撥款，部門預(yù)算單位構(gòu)成1個(gè)。
人大機(jī)關(guān)設(shè)有一室六委，即人大常委會(huì)辦公室、人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、人大監(jiān)察和司法委員會(huì)、人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)資城建工作委員會(huì)和教科文衛(wèi)與民族工作委員會(huì)。
第二部分：邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室 2023年部門決算報(bào)表
（此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室2023年度部門決算公開附表：附件1）
第三部分：邕寧區(qū)人大常委會(huì)辦公室2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入570.39萬(wàn)元，其中本年收入559.3萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)451.98萬(wàn)元增加118.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入554.62萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)428.43萬(wàn)元增加126.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.45%，主要原因：一是2023年在職人員晉級(jí)晉檔、績(jī)效調(diào)標(biāo)提高；二是2022年根據(jù)城區(qū)工作安排，調(diào)整財(cái)政撥款收入。
2.本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，與2022年持平。
3.本部門沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，與2022年持平。
4.本部門沒(méi)有事業(yè)收入，與2022年持平。
5.本部門沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入，與2022年持平。
6.其他收入4.67萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”之外取得的收入。如：城區(qū)其他單位轉(zhuǎn)入編外人員的公用經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)等。較2022年決算數(shù)11.31萬(wàn)元減少6.64萬(wàn)元，下降58.71%，下降的主要原因是編外人員公用經(jīng)費(fèi)部分下達(dá)指標(biāo)到一體化，沒(méi)有轉(zhuǎn)賬至基本戶。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，與2022年持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.09萬(wàn)元，為以前年度上級(jí)機(jī)關(guān)及本城區(qū)有關(guān)單位劃撥專項(xiàng)資金及公用經(jīng)費(fèi)因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)12.24萬(wàn)元減少1.15萬(wàn)元，下降7.09%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)支出日常公用費(fèi)用。
（二）本部門2023年度總支出570.39萬(wàn)元，其中本年度支出539.2萬(wàn)元，較2022年決算數(shù)440.89萬(wàn)元增加98.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.30%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）389.53萬(wàn)元：主要用于人大機(jī)關(guān)在職人員的工資福利支出，機(jī)關(guān)的日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、耗材費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。較2022年決算數(shù)295.37萬(wàn)元增加94.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.88%，主要原因：一是2023年在職人員晉級(jí)晉檔、績(jī)效調(diào)標(biāo)；二是2022年根據(jù)城區(qū)工作安排，調(diào)整財(cái)政撥款支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）116.22萬(wàn)元：主要用于機(jī)關(guān)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員生活補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出和機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)等。較2022年支出91.29萬(wàn)元增加24.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.31%，主要原因是有一名老同志去世，支付撫恤金費(fèi)用。
3.衛(wèi)生健康支出（類）18.11萬(wàn)元:主要用在職職工單位部份基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、在職職工和離退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)、大額醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。較2022年支出29.03萬(wàn)元減少10.92萬(wàn)元，下降37.62%。主要原因:有人員調(diào)出、未及時(shí)繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.住房保障支出（類）15.34萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納職工的住房公積金等住房改革方面的支出。較2022年支出22.83萬(wàn)元減少7.49萬(wàn)元，下降32.81%，主要原因：有人員調(diào)出、未及時(shí)繳納住房公積金。
5.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與2022年持平。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.19萬(wàn)元，為本年度或以前年度因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲繼續(xù)使用的資金及編外單位人員和臨聘人員的公用經(jīng)費(fèi)，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2022年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.09萬(wàn)元增加20.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.24%，主原因是：未及時(shí)繳納社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出536.97萬(wàn)元，較2022年支出427.82萬(wàn)元增加109.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.51%。其中：基本支出431.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出105.94萬(wàn)元。
本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為551.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為536.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)97.40%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)為377.91萬(wàn)元，支出決算數(shù)為387.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.48%。具體情況如下：
1.2010101行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為293.91萬(wàn)元，支出決算312.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.17%，預(yù)決算差異主要原因是在職人員晉級(jí)晉檔以及社保、醫(yī)療保、公積金基數(shù)調(diào)高。主要用于人大機(jī)關(guān)在職人員的工資福利支出，機(jī)關(guān)的日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、耗材費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。
2.2010102一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.85萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因是年中下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，主要用于開展市人大代表活動(dòng)費(fèi)用。
3.2010104人大會(huì)議（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為41.00萬(wàn)元，支出決算為40.73萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的99.34%，基本完成年初預(yù)算。主要用于召開人大常委會(huì)會(huì)議和城區(qū)人民代表大會(huì)。
4.2010107人大代表履職能力提升（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.29萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因是舉辦人大代表培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)報(bào)城區(qū)組織部做年初預(yù)算，不放在本部門做預(yù)算，主要用于舉辦城區(qū)人大代表培訓(xùn)班費(fèi)用。
5.2010108代表工作（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為43萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.41萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的45.14%，預(yù)決算差異主要原因是調(diào)劑18.4萬(wàn)到各鎮(zhèn)人大。主要用于開展城區(qū)人大代表活動(dòng)工作等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類），年初數(shù)為107.54元，支出決算數(shù)為116.22萬(wàn)元，完成年初數(shù)的108.07%。具體情況如下：
1.2080501行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為49.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)為71.94萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的143.97%，預(yù)決算差異主要原因是有一名退休人員去世以及退休生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。主要用于離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金、遺屬生活補(bǔ)助和離退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為38.38萬(wàn)元，支出決算數(shù)為34.06萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的88.74%，預(yù)決算差異主要原因是有人員調(diào)出，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少及部分養(yǎng)老保險(xiǎn)未及時(shí)繳納。主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為19.19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.22萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的53.25%，預(yù)決算差異主要原因是有人員調(diào)出及部分職業(yè)年金未及時(shí)繳納。主要用于在職人員單位部分職業(yè)年金繳納。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)為37.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.11萬(wàn)元。具體情況如下：
1.2101101行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為17.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.84萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的45.93%，預(yù)決算差異主要原因是人員調(diào)出及部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)未及時(shí)繳納。主要用于繳納單位部分職工基本醫(yī)療費(fèi)。
2.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為19.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.12萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的50.93%，預(yù)決算差異主要原因是人員調(diào)出及部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助未及時(shí)繳納。主要用于繳納在職人員單位部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
3.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為0.14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。主要用于繳納在職人員大額醫(yī)療統(tǒng)籌。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)為26.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為29.09萬(wàn)元。具體情況如下：
2210201住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為28.78萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.34萬(wàn)元，完成年初數(shù)的53.30%，預(yù)決算差異主要原因人員調(diào)出及部分公積金未及時(shí)繳納。主要用于繳納在職人員單位部分公積金。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出431.03萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）301工資福利支出352.64萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為365.69萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的96.43 %，預(yù)決算差異主要是人員變動(dòng)以及部分養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金未及時(shí)繳納。
（二）302商品和服務(wù)支出40.64萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為56.25萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的72.25%，預(yù)決算差異主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊子，節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.75萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為45.49萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)120.50%，預(yù)決算差異主要原因是退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金支出。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出0.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的61.88%，比上年增加0.61萬(wàn)元，主要原因：一是公務(wù)接待人次比去年增多。其中因公出國(guó)（境）支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.99萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算0.00萬(wàn)元持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬(wàn)元，與上年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元的61.88%，比上年增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.53%。支出增長(zhǎng)主要原因是接待人次較上年多。2023年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次6次，人次70人；國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人數(shù)0人。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)56.25萬(wàn)元減少15.61萬(wàn)元，下降27.75%，比上年決算數(shù)減少11.15萬(wàn)元，下降21.53%，主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子，節(jié)約各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2023年本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)551.32萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)645.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)545.33萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，截止至2023年12月31日完成了全年人大機(jī)關(guān)工資福利、個(gè)人家庭補(bǔ)助發(fā)放及機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出，召開了邕寧區(qū)四屆人大三次會(huì)議，常委會(huì)會(huì)議，開展了閉會(huì)期間代表年中及年終代表視察、代表培訓(xùn)等代表活動(dòng)，開展了人大代表執(zhí)法檢查、調(diào)研業(yè)務(wù)及參與城區(qū)中心工作，完成了全年各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為95.6分，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。
2．項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目支出總額105.94萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出105.94萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：4個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金105.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %，占項(xiàng)目支出總額比例0 %；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %，占項(xiàng)目支出總額比例0 %；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %，占項(xiàng)目支出總額比例0 %。
自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)填報(bào)質(zhì)量有待加強(qiáng)，績(jī)效目標(biāo)量化程度不高，績(jī)效目標(biāo)編制不夠完整，部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置還不夠合理。二是在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)于資金使用的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度控制需要加強(qiáng)。三是內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)約束監(jiān)督機(jī)制有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是提高機(jī)關(guān)干部支出績(jī)效意識(shí)；二是積極做好預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性；三是設(shè)置更加合理績(jī)效指標(biāo)，合理編制并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2023年度人大代表活動(dòng)項(xiàng)目自評(píng)得分為97 分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為43萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)34.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.19 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了全年組織城區(qū)人大代表視察、專題調(diào)研及參加各種形式的征求意見會(huì)、座談會(huì)、人大代表建議意見督辦等工作，達(dá)到了年初績(jī)效目標(biāo)。
自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：績(jī)效指標(biāo)設(shè)立科學(xué)性、合理性有待提高，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%，主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子，合并開展部分代表活動(dòng)工作，節(jié)約項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高預(yù)算精準(zhǔn)度，合理安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目明細(xì)具體設(shè)置，盡可能全面、客觀的反映項(xiàng)目產(chǎn)出及效果，年中根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算指標(biāo)或?qū)㈩A(yù)計(jì)剩余預(yù)算指標(biāo)及時(shí)交回財(cái)政統(tǒng)籌使用。
3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)人大業(yè)務(wù)會(huì)議、人大代表工作、常委會(huì)組成人員及骨干代表履職能力提升培訓(xùn)班、韋癸酉去世撫恤金4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出105.94萬(wàn)元（含其它應(yīng)收應(yīng)付款），政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門嚴(yán)格按照支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，使財(cái)務(wù)管理走上了制度化、規(guī)范化軌道，財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步公開、透明。本部門績(jī)效項(xiàng)目支出數(shù)量4個(gè)、自評(píng)數(shù)量4個(gè)、自評(píng)覆蓋面100%。自評(píng)結(jié)論為4個(gè)項(xiàng)目一等。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果平均分99分。
4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門沒(méi)有項(xiàng)目被納入本年度績(jī)效再評(píng)價(jià)。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指南寧市邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
