目 ???錄
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第一部分：邕寧區(qū)團委概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：邕寧區(qū)團委2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：邕寧區(qū)團委 2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021 年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：邕寧區(qū)團委概況
一、主要職能
共青團是黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群團組織，是中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍。共青團的基本職能是：凝聚青年，服務(wù)大局，當(dāng)好橋梁，從嚴治團。
??主要職責(zé)包括：
? ?1.指導(dǎo)共青團組織發(fā)展和團員隊伍管理、教育工作；培養(yǎng)、樹立、宣傳各條戰(zhàn)線上的各類優(yōu)秀青年典型。
2.負責(zé)組織指導(dǎo)共青團和青少年工作的宣傳報道；宣傳黨的方針、政策，負責(zé)青年志愿者工作。
3.負責(zé)開展青少年外事工作，加強對青年社團的指導(dǎo)和管理。
4.指導(dǎo)團組織圍繞提高青年職工的思想道德素質(zhì)、文化技術(shù)素質(zhì)開展工作。
5.組織青年職工開展各種形式的生產(chǎn)經(jīng)營管理、崗位成才、科技開發(fā)、思想教育和文化活動。
6.指導(dǎo)農(nóng)村團員青年學(xué)文化、學(xué)科技，提高科學(xué)文化素質(zhì)，開展脫貧致富奔小康活動。
7.負責(zé)“希望工程”的實施、管理和監(jiān)督工作，開展希望工程宣傳教育、幫扶助教活動。
8.指導(dǎo)少先隊工作，負責(zé)少先隊組織的思想政治教育，組織開展各種形式的有利于少年兒童成長的活動。
9.協(xié)調(diào)社會各界維護青少年合法權(quán)益，統(tǒng)籌規(guī)劃和組織實施維權(quán)工作，接受侵犯未成年人合法權(quán)益行為的投訴、舉報，交有關(guān)部門查處，為受害者提供或?qū)で蠓蓭椭?/span>
二、部門決算單位構(gòu)成
邕寧區(qū)團委為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位，部門編制2名，其中：行政編制2名。實有財政供養(yǎng)（全額撥款）人數(shù)3人，其中：邕寧區(qū)團委本級行政人員2人、離退休人員1人。
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第二部分：邕寧區(qū)團委?2021年度部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
此部分另附表格。
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第三部分：邕寧區(qū)團委2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入 166.81 萬元，其中本年收入 141.24 萬元, 較2020年度決算數(shù)減少 1.88 萬元，下降1.1%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入 141.24 萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加 1.05 萬元，增長 0.7 %，主要原因是聘用人員增加，本年基本支出增多。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少） ?0萬元，增長（下降）0 ?%。
4.事業(yè)收入 ?0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 ?%。
5.經(jīng)營收入 0 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 ?%。
6.其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 ?%。?
7.使用非財政撥款結(jié)余 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ?25.57 ?萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少 2.93 萬元，下降10.2 %，主要原因是節(jié)約辦公開支。
（二）本部門2021年度總支出 166.81萬元，其中本年支出 148.6 萬元, 較2020年度決算數(shù)增加 5.43 萬元，增長 3.8 %。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類） 126.56 萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。較2020年度決算數(shù)增加 15.37 萬元，增長 13.8 %，主要原因是新轉(zhuǎn)入編制人員1名，相關(guān)經(jīng)費增加，使津補貼、辦公費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）5.86萬元：主要用于邕寧區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出以及在職人員繳納的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出。較2020年度決算數(shù)增加0.29萬元，上升5.2%，主要原因：2021年在職人員繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費上調(diào)。
3.住房保障支出（類）2.63萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2020年度決算數(shù)增加0.41萬元，上升 18.4%，主要原因：住房公積金基數(shù)上調(diào)。
4.結(jié)余分配 0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 18.21 萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少 7.36 萬元，下降 28.8 %，主要原因是項目支出有剩余。
二、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)團委2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出148.6萬元，較2020年度決算數(shù)增加5.48萬元，增長3.8 %。其中：基本支出 77.48 萬元，項目支出 71.12 萬元。
邕寧區(qū)團委2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 120.57 ?萬元，支出決算為 148.6 ?萬元，完成年初預(yù)算的 123.2 %。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為 105.56 萬元，支出決算為 61.29 萬元，完成年初預(yù)算的 58.1 %。預(yù)決算差異的主要原因：核減外聘人員。主要用于單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為6.7萬元，支出決算為3.35萬元，完成年初預(yù)算的50 %。預(yù)決算差異的主要原因：2021年5月份在職人員繳納的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（單位部分）基數(shù)下調(diào)，繳納的費用減少。主要用于邕寧區(qū)本級按國家規(guī)定在職人員繳納的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為2.9元，支出決算為2.63 萬元，完成年初預(yù)算的90.7%。預(yù)決算差異的主要原因：2021年5月公積金繳納基數(shù)下調(diào)，因此繳納的公積金金額有所減少。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 77.48 萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出 27.06 萬元，完成年初預(yù)算的 71.4 %。預(yù)決算差異主要原因：核減外聘人員。?
（二）商品和服務(wù)支出 48.97 萬元，完成年初預(yù)算的 ?75.7 %。預(yù)決算差異主要原因：核減外聘人員，節(jié)約開支，減少辦公經(jīng)費支出
?（三）對個人和家庭的補助支出1.45萬元，完成年初預(yù)算的107.4 %。預(yù)決算差異主要原因：退休人員公用經(jīng)費未列入年初預(yù)算。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
邕寧區(qū)團委2021年度政府性基金支出 0 萬元。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。其中：基本支出??0 萬元，項目支出?0 萬元。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
邕寧區(qū)團委2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元，支出決算為 0 萬元，預(yù)決算無差異。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 ?0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算 0 萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 ?%，與上年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，與上年持平。公務(wù)用車運行支出 ?0 ?萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，與上年持平。。
（三）公務(wù)接待費支出 0 ?萬元，完成年初預(yù)算的 0 ?%，與上年持平。
七、其他重要事項情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 4.51 萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元，降低 29.7 %，比上年決算數(shù)增加 1.06 萬元，增長30.7 %。主要原因是：更換辦公室，水電費增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 ?輛、其他用車 0 輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金 62.07 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。組織對2020年度0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 ?萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 0 %。組織對2021年度 0 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的 0 %
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
中國共產(chǎn)主義青年團南寧市邕寧區(qū)委員會2021年部門決算公開.XLS
