中國共產(chǎn)主義青年團南寧市邕寧區(qū)委員會
2023年度部門決算
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第一部分：中國共產(chǎn)主義青年團南寧市邕寧區(qū)委員會概況
一、本部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：中國共產(chǎn)主義青年團南寧市邕寧區(qū)委員會2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：中國共產(chǎn)主義青年團南寧市邕寧區(qū)委員會2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：中國共產(chǎn)主義青年團南寧市邕寧區(qū)委員會概況
一、本部門職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍。共青團的基本職能是：凝聚青年，服務(wù)大局，當(dāng)好橋梁，從嚴(yán)治團。
主要職責(zé)包括：
1.指導(dǎo)共青團組織發(fā)展和團員隊伍管理、教育工作；培養(yǎng)、樹立、宣傳各條戰(zhàn)線上的各類優(yōu)秀青年典型。
2.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)共青團和青少年工作的宣傳報道；宣傳黨的方針、政策，負(fù)責(zé)青年志愿者工作。
3.負(fù)責(zé)開展青少年外事工作，加強對青年社團的指導(dǎo)和管理。
4.指導(dǎo)團組織圍繞提高青年職工的思想道德素質(zhì)、文化技術(shù)素質(zhì)開展工作。
5.組織青年職工開展各種形式的生產(chǎn)經(jīng)營管理、崗位成才、科技開發(fā)、思想教育和文化活動。
6.指導(dǎo)農(nóng)村團員青年學(xué)文化、學(xué)科技，提高科學(xué)文化素質(zhì)，開展脫貧致富奔小康活動。
7.負(fù)責(zé)“希望工程”的實施、管理和監(jiān)督工作，開展希望工程宣傳教育、幫扶助教活動。
8.指導(dǎo)少先隊工作，負(fù)責(zé)少先隊組織的思想政治教育，組織開展各種形式的有利于少年兒童成長的活動。
9.協(xié)調(diào)社會各界維護青少年合法權(quán)益，統(tǒng)籌規(guī)劃和組織實施維權(quán)工作，接受侵犯未成年人合法權(quán)益行為的投訴、舉報，交有關(guān)部門查處，為受害者提供或?qū)で蠓蓭椭?/span>
二、機構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)主義青年團南寧市邕寧區(qū)委員會為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位，部門編制2名，其中：行政編制2名。實有財政供養(yǎng)（全額撥款）人數(shù)3人，其中：邕寧區(qū)團委本級行政人員2人、離退休人員1人。
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第二部分：中國共產(chǎn)主義青年團南寧市邕寧區(qū)委員會2023年度部門決算報表
?(此部分可另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)2023年度部門決算公開附表)
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第三部分：中國共產(chǎn)主義青年團南寧市邕寧區(qū)委員會 ?
2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入67.59萬元，其中本年收入64.24萬元，較2022年度決算數(shù)減少11.42萬元，下降14.45%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入62.24萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.24萬元，增長3.73%，主要原因是人員經(jīng)費增加，本年基本支出增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入2萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2萬元，增長100%，主要原因是城鄉(xiāng)青少年事務(wù)支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2022年度決算數(shù)減少0.79萬元，下降100%，主要原因是我委無獨立的工會賬戶，為落實過緊日子要求壓減支出，收到機關(guān)工委的報賬收入減少。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.35萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少14.86萬元，下降81.60%，主要原因是執(zhí)行以前年度支出預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（二）本部門2023年度總支出67.59萬元，其中本年支出65.72萬元, 較2022年度決算數(shù)減少11.42萬元，下降14.45%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）53.89萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)減少6.25萬元，下降10.39%，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。
2.?社會保障和就業(yè)支出（類）6.26萬元：主要用于邕寧區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出以及在職人員繳納的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少0.31萬元萬元，下降4.72%，主要原因是本年度有部分社保費用支出未能完成支付。
3．衛(wèi)生健康支出1.86萬元：主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)減少0.87萬元，下降31.87%，主要原因是本年度有部分醫(yī)保費用支出未能及時支付。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元：主要用于青少年事務(wù)社工支出。較2022年度決算數(shù)減少1.76萬元，減少46.81%。主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。
5.?住房保障支出（類）1.72萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少0.54萬元，下降 23.89%，主要原因是本年度有部分公積金支出未能及時支付。
4.結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增加 0萬元，增長 0 %。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.87萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少1.48萬元，下降44.18%，主要原因是執(zhí)行以前年度支出預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
邕寧區(qū)團委2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 63.72萬元，較2022年度決算數(shù)增加1.08萬元，增長1.72%。其中：基本支出62.24萬元，項目支出1.48萬元。
邕寧區(qū)團委2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為71.96萬元，支出決算為63.72萬元，完成年初預(yù)算的88.55%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為58.64萬元，支出決算為53.89萬元，完成年初預(yù)算的91.90%。具體情況如下：
1.?2012901一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為58.46萬元，支出決算為52.40萬元，完成年初預(yù)算的89.63%。主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。
（二）社會保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為7.36萬元，支出決算為6.26萬元，完成年初預(yù)算的85.05%。具體情況如下：
1.2080501社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預(yù)算的89.44%。主要原因是本年度有部分社保費用支出未能及時支付。
2.2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為3.83萬元，支出決算為3.66萬元，完成年初預(yù)算的95.56%。主要原因是本年度有部分社保費用支出未能及時支付。
3.2080506社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為1.91萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預(yù)算的60.73%。主要原因是本年度有部分社保費用支出未能及時支付。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為3.27萬元，支出決算為1.86萬元，完成年初預(yù)算的56.88%。具體情況如下：
1.?2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為1.53萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預(yù)算的56.86%。主要原因是本年度有部分醫(yī)保費用支出未能及時支付。
2.?2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算為1.72萬元，支出決算為0.97萬元，完成年初預(yù)算的56.40%。主要原因是本年度有部分醫(yī)保費用支出未能及時支付。
3.?2101199衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為0.02萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是人員基數(shù)未有變動。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。具體情況如下：
1.?2121903城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是該預(yù)算由城區(qū)財政局統(tǒng)一做預(yù)算，主要用于青少年事務(wù)社工支出。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為2.87萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預(yù)算的59.93%。具體情況如下：
1.?2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為2.87萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預(yù)算的59.93%。主要原因是本年度有部分住房公積金費用支出未能及時支付。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出62.24萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出37.55萬元，完成年初預(yù)算的103.56?%。預(yù)決算差異是社?；鶖?shù)調(diào)整，繳納比例上升。
（二）商品和服務(wù)支出23.47萬元，完成年初預(yù)算的68.41%。預(yù)決算差異是落實過緊日子要求壓減支出。
（三）對個人和家庭的補助支出1.22萬元，完成年初預(yù)算的87.77%。預(yù)決算差異是退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助基數(shù)調(diào)整。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
邕寧區(qū)團委2023年度政府性基金支出2.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加2.00萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項目支出2.00萬元。
邕寧區(qū)團委2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100?%。預(yù)決算差異主要用于青少年事務(wù)社工支出。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，于2022年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年持平。全年使用財政撥款安排0機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年持平。
公務(wù)用車運行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年持平。無公務(wù)用車運行費原因：我單位2016年4月份實行車改后，不再安排公務(wù)用車費用支出。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年持平。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出23.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.84萬元，增長31.59 %，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。比上年決算數(shù)增加15.26元，增長185.87%。主要原因是：臨聘人員工資福利費列入勞務(wù)費作為機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)71.96?萬元，執(zhí)行數(shù)64.24萬元，整體支出績效自評結(jié)果為二等。從自評情況來看，2023年度我委各項職責(zé)履行良好，任務(wù)完成率高，部門整體支出效率高，資金使用規(guī)范有序，項目建設(shè)效果明顯，達到了年初預(yù)定的預(yù)算績效目標(biāo)。
通過對2023年部門整體支出績效評價，掌握項目進展，資金使用，制度建設(shè)及執(zhí)行情況，取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗，找準(zhǔn)問題，提出改進的意見和建議。通過完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證項目、資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性，進一步加強財政資金支出項目績效監(jiān)管，規(guī)范財政資金運行，提高資金使用效益，為指導(dǎo)預(yù)算編制，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
?2.項目支出績效自評結(jié)果。
(1)項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目2個，項目支出總額2萬元。其中，本級項目2個，本級項目支出2萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中2023年度村團(總)支部書記“青春引擎”全員培訓(xùn)經(jīng)費項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；青少年事務(wù)社工經(jīng)費項目評為二等，涉及資金2萬元，占項目總數(shù)比例100?%，占項目支出總額比例100?%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因財力不足部分項目資金未按計劃完成支出，支出進度不夠，以及相應(yīng)的項目產(chǎn)出數(shù)量不足；二是部分執(zhí)行率較低，績效目標(biāo)設(shè)置不合理，實際與預(yù)期發(fā)生偏差。下一步改進措施：一是提早規(guī)劃項目資金支出，按時撥付；二是結(jié)合上年完成值，合理設(shè)定目標(biāo)值。
（2）部分重點項目績效自評情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，青少年事務(wù)社工經(jīng)費項目自評得分為53.26 分，四等，項目全年預(yù)算數(shù)為7.35萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的27.21%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是開展青少年事務(wù)工作，加強對青年社團的指導(dǎo)和管理；二是指導(dǎo)團組織圍繞提高青年職工的思想道德素質(zhì)、文化技術(shù)素質(zhì)開展工作。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不夠準(zhǔn)確，不能準(zhǔn)確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出；二是部分執(zhí)行率較低。下一步改進措施：一是結(jié)合上年完成值，合理設(shè)定目標(biāo)值；二是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，合理編制、細(xì)化預(yù)算，并根據(jù)實際情況科學(xué)設(shè)置項目績效目標(biāo)和指標(biāo)，提高績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、科學(xué)性。
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對“青少年事務(wù)社工經(jīng)費”1個重點項目進行了部門評價，評價結(jié)果為二等，涉及資金 2 萬元。從評價情況來看，進一步加強項目資金規(guī)范使用和管理的建議及措施，促使項目資金有效使用，推進項目資金年度計劃管理工作，提高財政資金使用效率。
4.財政績效評價結(jié)果（如有）。
本部門2023年度無項目列入財政評價。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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