目????錄
第一部分：南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023?年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況
一、本部門職責(zé)
1.密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意、暢通溝通渠道，化解矛盾；加強(qiáng)歸僑、僑眷的思想道德教育和法制教育，把城區(qū)廣大歸僑、僑眷和海外僑胞最大限度地團(tuán)結(jié)在黨的周圍，為城區(qū)的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
2.依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益；支持和幫助合法權(quán)益受到侵犯的歸僑、僑眷向有關(guān)部門要求依法處理，反映歸僑、僑眷、海外僑胞的意見(jiàn)和要求；參與起草有關(guān)法規(guī)草案；為歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)；推動(dòng)涉僑各項(xiàng)保障和改善民生政策的具體落實(shí)。
3.配合有關(guān)主管部門，進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道；加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系；拓展海外聯(lián)誼，密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團(tuán)的聯(lián)誼活動(dòng)；配合國(guó)家總體外交，積極參與公共外交和文化交流，拓展民間外交，拓展中華優(yōu)秀文化傳播。
4.促進(jìn)海外僑胞與祖國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來(lái)邕寧區(qū)投資服務(wù)；服務(wù)城區(qū)企業(yè)走出去，積極引薦海外高層次僑界人才，加強(qiáng)新僑人才工作，創(chuàng)造良好環(huán)境幫助他們創(chuàng)業(yè)報(bào)國(guó)。
5.配合有關(guān)主管部門做好推薦人大歸僑、僑眷代表和政協(xié)僑聯(lián)界委員人選，為歸僑、僑眷人大代表和政協(xié)委員履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
6.宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國(guó)服務(wù)、為國(guó)服務(wù)的愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)行動(dòng)；組織歸僑、僑眷積極參與社會(huì)治理；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展；辦好相關(guān)文化宣傳陣地。
7.組織召開僑代會(huì)和僑聯(lián)全委會(huì)議，實(shí)施城區(qū)僑代會(huì)、僑聯(lián)全委會(huì)議的決議、決定。
8.承辦上級(jí)僑聯(lián)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
9.職能轉(zhuǎn)變
(1)加強(qiáng)政治引領(lǐng)，團(tuán)結(jié)凝聚廣大歸僑、僑眷和海外僑胞與祖（籍）國(guó)人民同心同德、共同奮斗。
(2)加強(qiáng)海外高層次僑界引才和新僑人才工作職責(zé)，更好地匯聚僑資僑智僑力，最大限度地發(fā)揮廣大歸僑、僑眷和海外僑胞在促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)中的獨(dú)特作用。
(3)強(qiáng)化社會(huì)管理和服務(wù)職責(zé)，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織參與社會(huì)建設(shè)的重要作用，推動(dòng)涉僑各項(xiàng)保障和改善民生政策具體落實(shí)，優(yōu)化涉僑服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)，本級(jí)，參公
第二部分：南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算報(bào)表
表一：《收入支出決算批復(fù)表》
表二：《收入決算批復(fù)表》
表三：《支出決算批復(fù)表》
表四：《財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》
表五：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》
表六：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)批復(fù)表》
表七：《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》
表八：《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)表》
表九：《財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表》
(詳見(jiàn)附件：南寧市邕寧區(qū)本級(jí)2023年度部門決算公開附表)
第三部分：南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入54.78萬(wàn)元，其中本年收入54.78萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加16.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入54.78萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加16.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%，主要原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及事業(yè)收入。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及經(jīng)營(yíng)收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及其他收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及。
（二）本部門2023年度總支出54.78萬(wàn)元，其中本年支出54.78萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加16.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）44.28萬(wàn)元：主要用于本單位辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)所開支的行政運(yùn)行和對(duì)困難及特殊群體歸僑僑眷救助。較2022年度決算數(shù)增加14.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.66%，主要原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）6.86萬(wàn)元：主要用于發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼和管理方面的支出，以及邕寧區(qū)本級(jí)及下屬單位按國(guó)家規(guī)定繳交的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。較2022年度決算數(shù)增加0.97元，增長(zhǎng)16.47%，主要原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）2.03萬(wàn)元：主要用于邕寧區(qū)本級(jí)及下屬單位按國(guó)家規(guī)定繳交的醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障保險(xiǎn)支出。較2022年度決算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.96%，主要原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
4.住房保障支出（類）1.61萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加0.41元，增長(zhǎng)34.17%，主要原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
5.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是我單位不涉及。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54.78萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加16.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%。其中：基本支出40.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.75萬(wàn)元。
南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26.26萬(wàn)元，支出決算為54.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的208.61%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為16.64萬(wàn)元，支出決算為44.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的266.11%。主要用于在編在職人員工資及工作開展等。
1.2012901行政運(yùn)行（項(xiàng)級(jí)）。年初預(yù)算為14.98萬(wàn)元，支出決算為18.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.03%。主要原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
2.2012902一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)級(jí)）。年初預(yù)算為1.66萬(wàn)元，支出決算為3.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的201.81%。主要原因在編在職人員增加，福利待遇等增加。
3.2013405華僑事務(wù)（項(xiàng)級(jí)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.40萬(wàn)元。主要原因是該經(jīng)費(fèi)由上級(jí)單位劃轉(zhuǎn)支付，我單位不做預(yù)算。
4.2013601行政運(yùn)行（項(xiàng)級(jí)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.64萬(wàn)元。主要原因是，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由本單位進(jìn)行科目調(diào)整核算。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為6.47萬(wàn)元，支出決算為6.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.03%。主要用于發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼和管理方面的支出，以及本單位職工按國(guó)家規(guī)定繳交的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。
1.2080501行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.55萬(wàn)元，支出決算為2.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.18%。主要原因是行政單位離退休等相關(guān)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.95萬(wàn)元，支出決算為3.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.44%，主要原因在編在職人員增加，福利待遇等增加。
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.96萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.42%，主要原因在編在職人員增加，福利待遇等增加。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為1.69萬(wàn)元，支出決算為2.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.12%。主要用于本單位人員按國(guó)家規(guī)定繳交的其他社會(huì)保障保險(xiǎn)支出。
1.2101101行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.5%，主要原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
2.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元，支出決算為1.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.27%，主要原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
3.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.01萬(wàn)元，支出決算為0.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算無(wú)差異。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為1.46萬(wàn)元，支出決算為1.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.27%。主要用于本單位人員按國(guó)家規(guī)定繳交的住房公積金支出。預(yù)決算差異原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
2210201住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.46萬(wàn)元，支出決算為1.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.27%。預(yù)決算差異原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出40.03萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出35.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.31?%。預(yù)決算差異原因是在編在職人員增加，福利待遇等增加。
（二）商品和服務(wù)支出2.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.10%。預(yù)決算差異原因是經(jīng)濟(jì)下行，節(jié)約使用資金。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.95%。預(yù)決算差異原因是經(jīng)濟(jì)下行，節(jié)約使用資金。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度無(wú)政府性基金支出，年初無(wú)預(yù)算，與去年一致。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，年初無(wú)預(yù)算，與去年一致。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100?%，與上年持平，主要原因是人員變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，與上年持平，主要原因是人員變動(dòng)。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，降低9.9?%，主要原因是：經(jīng)濟(jì)下行，節(jié)約使用財(cái)政資金；比上年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.33%。主要原因是：在職在編人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額2.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.02萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0?%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)26.26?萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)54.78萬(wàn)元，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來(lái)看，本單位積極參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，繼續(xù)開展公益活動(dòng)，貢獻(xiàn)僑界力量；采取座談會(huì)、法律咨詢等形式廣泛宣傳涉僑法律法規(guī)，凝聚僑心；推動(dòng)“僑胞之家”實(shí)體化服務(wù)陣地建設(shè)，整合資源，共建共享；著重開展新僑僑情調(diào)查，進(jìn)一步挖掘僑務(wù)資源，引導(dǎo)僑界人士充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展獻(xiàn)力量；為僑界人大代表、政協(xié)委員建言獻(xiàn)策搭建平臺(tái)；組織召開好僑聯(lián)全委會(huì)議，切實(shí)加強(qiáng)基層僑聯(lián)組織建設(shè)，對(duì)僑聯(lián)干部、僑聯(lián)委員僑聯(lián)工作者的教育培訓(xùn)，加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)。在我單位加強(qiáng)政治引領(lǐng)，團(tuán)結(jié)凝聚廣大歸僑、僑眷和海外僑胞與祖（籍）國(guó)人民同心同德、共同奮斗；加強(qiáng)海外高層次僑界引才和新僑人才工作職責(zé)，更好地匯聚僑資僑智僑力，最大限度地發(fā)揮廣大歸僑、僑眷和海外僑胞在促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)中的獨(dú)特作用；強(qiáng)化社會(huì)管理和服務(wù)職責(zé)，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織參與社會(huì)建設(shè)的重要作用，推動(dòng)涉僑各項(xiàng)保障和改善民生政策具體落實(shí)，優(yōu)化涉僑服務(wù)工作。
?2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目支出總額12.73萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出12.73萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金12.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：雖然編制了項(xiàng)目預(yù)算，也確定了開支標(biāo)準(zhǔn)和開支金額，但是也有些開支事項(xiàng)沒(méi)有預(yù)算在內(nèi)造成支出超預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：合理編制并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，積極做好預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，華僑事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為98.01分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：充分發(fā)揮僑聯(lián)組織參與社會(huì)建設(shè)的重要作用，推動(dòng)涉僑各項(xiàng)保障和改善民生政策具體落實(shí)，優(yōu)化涉僑服務(wù)工作。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：提前編制了項(xiàng)目預(yù)算，也確定了開支標(biāo)準(zhǔn)和開支金額，但是也有些開支事項(xiàng)沒(méi)有預(yù)算在內(nèi)造成支出超預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：合理編制并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，積極做好預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。
3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“華僑事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目”等1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等，涉及資金112.73萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，關(guān)懷扶持歸僑僑眷，體現(xiàn)黨對(duì)僑聯(lián)工作的高度重視和對(duì)歸僑僑眷的關(guān)心關(guān)愛(ài)，提升歸僑僑眷對(duì)黨的認(rèn)同感。
4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。
我單位沒(méi)有項(xiàng)目被納入本年度績(jī)效再評(píng)價(jià)。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
