目 ?錄
第一部分：部門概況??3
一、中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??4
（一）主要職責(zé)?4
（二）2025年主要工作任務(wù)?4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?4
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置?4
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成?4-5
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成?5
（一）編制現(xiàn)狀?5
（二）人員構(gòu)成?5
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明??5
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況??5
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況?5
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況?5-7
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明?7
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況?7
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況?7
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?7-10
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?10
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?10
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?10
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?10
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明）?10-11
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明?11
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況?11
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?11
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明?11-12
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明?12
第三部分：名詞解釋?12-13
第四部分：中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表?13
一、部門收支總體情況表?13
二、部門收入總體情況表?14
三、部門支出總體情況表?14
四、財(cái)政撥款收支總體情況表?14
五、一般公共預(yù)算支出情況表?14
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表?14
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?14
八、政府性基金預(yù)算支出情況表?14
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?14
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?14
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?14
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表?14
十三、2025年部門整體績(jī)效申報(bào)表?14
?第一部分：部門概況?
一、中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線作部及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策和自治區(qū)、南寧市委統(tǒng)戰(zhàn)部的有關(guān)指示；向城區(qū)黨委反映情況，提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。
2.負(fù)責(zé)貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針、政策；落實(shí)黨關(guān)于發(fā)揮民主黨派、無(wú)黨派人士參與政治協(xié)商和民主監(jiān)督的各項(xiàng)規(guī)定。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)城區(qū)人民政府民族宗教局工作，貫徹落實(shí)黨的民族、宗教工作的方針、政策，協(xié)調(diào)城區(qū)相關(guān)單位組團(tuán)參加南寧市少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)城區(qū)僑聯(lián)工作，開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
5.負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)城區(qū)工商聯(lián)工作，聯(lián)系港、澳、臺(tái)及海外工商社團(tuán)和代表人士工作。
7.負(fù)責(zé)調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議。
8.負(fù)責(zé)開(kāi)展有關(guān)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面的宣傳工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層黨委（黨工委、黨組）統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
10.負(fù)責(zé)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，圍繞服務(wù)大局，凝聚新階層人士力量，發(fā)揮新階層人士的智慧和力量。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
一、是堅(jiān)持抓好政治引領(lǐng)。
二、是堅(jiān)持抓好示范引領(lǐng)。
三、是堅(jiān)持抓好企業(yè)服務(wù)。
四、是堅(jiān)持抓好合力凝聚。
五、是堅(jiān)持支持黨派建設(shè)。
?六、是堅(jiān)持抓好統(tǒng)戰(zhàn)“1+2”。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是城區(qū)黨委機(jī)關(guān)行政機(jī)構(gòu)，實(shí)行財(cái)政供養(yǎng)（全額撥款），無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
南寧市邕寧區(qū)南寧市邕寧區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)無(wú)所屬單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.124
南寧市邕寧區(qū)南寧市邕寧區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（一級(jí)預(yù)算單位）
2.124001
南寧市邕寧區(qū)南寧市邕寧區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)南寧市邕寧區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)一個(gè)一級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
1.南寧市邕寧區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門編制5名，行政編制5名。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)（全額撥款）人數(shù)14人，其中：邕寧區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門本級(jí)行政人員5人，離退休人員9人。
（二）人員構(gòu)成。
實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)（全額撥款）人數(shù)14人，其中：邕寧區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)行政在職人員5人，離退休人員9人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入208.87萬(wàn)元，較上年減少4.17??%。其中，一般公共預(yù)算撥款?208.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?0萬(wàn)元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出?208.87萬(wàn)元，較上年減少4.17?%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
????（1）一般公共服務(wù)支出（類）149.47萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的71.56%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）39.13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的18.73%；
????（3）衛(wèi)生健康支出210（類）11.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.05%；
（4）住房保障支出221（類）9.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.04%；
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
2025年基本支出158.87萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的76.06%；
①工資福利支出（類）122.39萬(wàn)元。占支出總預(yù)算的0.77%，基本工資24.77萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼22.99萬(wàn)元、獎(jiǎng)金19.67萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.63萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.03萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.94萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.24萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.12萬(wàn)元、住房公積金9.05萬(wàn)元、其他工資福利支出17.95萬(wàn)元。主要用于在職人員工資福利支出和編外聘用人員勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。
②商品和服務(wù)支出（類）15.99萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算10.06%。
其中：辦公費(fèi)0.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.17萬(wàn)元、水費(fèi)0.18萬(wàn)元、電費(fèi)0.55萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.40萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.18萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.53萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.75萬(wàn)元、福利費(fèi)0.33萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.98萬(wàn)元。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.49萬(wàn)元。占支出總預(yù)算的0.13%，
其中退休費(fèi)19.06萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.42萬(wàn)元，主要退休人員物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出費(fèi)用。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的23.93%，較上年持平。其中：
????①工資福利支出0萬(wàn)元。
②商品和服務(wù)支出50萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的100%，較上年持平。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬(wàn)元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門總收入?208.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算213.04萬(wàn)元減少4.17萬(wàn)元，同比下降0.19%。收入預(yù)算減少的主要原因是：一般公共預(yù)算撥款收入減少4.17萬(wàn)元，其中本級(jí)收入減少4.17萬(wàn)元。2025年部門總支出208.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算213.04萬(wàn)元減少4.17萬(wàn)元，同比下降0.19%。支出預(yù)算減少的主要原因是：一是一般公共服務(wù)支出149.47萬(wàn)元比2024年預(yù)算148.64萬(wàn)元增加0.83萬(wàn)元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出39.13萬(wàn)元比2024年預(yù)算42.28萬(wàn)元減少3.15萬(wàn)元；三是衛(wèi)生健康支出11.22萬(wàn)元比2024年預(yù)算12.13萬(wàn)元減少0.91萬(wàn)元；四是住房保障支出9.05萬(wàn)元比2024年預(yù)算10萬(wàn)元減少0.95萬(wàn)元。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算208.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算208.87萬(wàn)元，本部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算208.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算208.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.18萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.18萬(wàn)元，主要用于：少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目前期工作和管理，少數(shù)民族語(yǔ)言管理、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)等相關(guān)支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為99.29萬(wàn)元，主要用于：為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排人員經(jīng)費(fèi)支出、按有關(guān)規(guī)定開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，主要原因是主要用于：黨派、黨建、慰問(wèn)統(tǒng)戰(zhàn)工作，民族工作、統(tǒng)戰(zhàn)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
???（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）?
行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為22.47萬(wàn)元，主要用于：行政退休人員生活補(bǔ)助、退休物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助、退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10.63萬(wàn)元，主要用于：行政在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.03萬(wàn)元，主要用于：行政在職人員繳納基本年金支出。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）
行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.94萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納單位部分行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.24萬(wàn)元，主要用于：繳納行政在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元，與上年持平。全部是基本支出預(yù)算，主要用于根據(jù)南寧市醫(yī)保有關(guān)規(guī)定計(jì)繳的在職大額醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為9.05萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工總額的一定比例計(jì)繳的住房公積金。主要用于：單位繳納公積金部門。
?2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
?3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.2萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.2萬(wàn)元，??
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0.2萬(wàn)元持平。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0萬(wàn)元持平，持平的原因主要是：2025年，本單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.2萬(wàn)元，與2024年持平，預(yù)算持平的原因主要是：厲行節(jié)約，壓縮調(diào)減開(kāi)支。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0萬(wàn)元持平，持平的原因主要是：車改后，本單位已無(wú)公務(wù)車輛。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0萬(wàn)元持平，持平的原因主要是：車改后，本單位已無(wú)公務(wù)車輛。四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.99萬(wàn)元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少17.45萬(wàn)元，下降52.18%，減少）的原因主要是：因部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整，2025年將編外人員的辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)到其他工資福利支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2025年本部門政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%。
????（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出50萬(wàn)元，資金來(lái)源財(cái)政撥款。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
項(xiàng)目名稱邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)華康村稔床坡石柱至那勞產(chǎn)業(yè)硬化道路項(xiàng)目，預(yù)算資金33萬(wàn)元，2023年度績(jī)效目標(biāo)為設(shè)計(jì)路基寬4.5米，路面硬化寬3.5米，水泥路面厚18厘米，建設(shè)規(guī)模1公里。道路硬化、路基、路面、路肩、水溝、涵洞及附屬設(shè)施。階段性目標(biāo)：2023年6月底前完工，7月底前竣工驗(yàn)收。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目完成率≤98%；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)完成；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：2025年內(nèi)完成；設(shè)1條成本指標(biāo)：蒲廟鎮(zhèn)華康村稔床坡石柱至那勞產(chǎn)業(yè)硬化道路項(xiàng)目≤33萬(wàn)元；設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施拓寬路面，完善交通安全設(shè)施，確保公路處于安全暢通的良好水平。促進(jìn)群眾生活便捷、舒適，降低成本，項(xiàng)目效益可觀。。設(shè)1條滿意度指標(biāo)：群眾滿意率達(dá)98%。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2024年部門預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)22個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目21個(gè)，二等的項(xiàng)目1個(gè)，三等的項(xiàng)目0個(gè)，四等的項(xiàng)目0個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:對(duì)各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效管理情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為改善單位預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，結(jié)合審計(jì)、巡查等途徑，加強(qiáng)資金的監(jiān)督檢查，規(guī)范資金的使用。嚴(yán)格控制開(kāi)支范圍，節(jié)約成本，使項(xiàng)目效用最大化。
本部門對(duì)22個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展部門評(píng)價(jià)：分別為邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)那坤生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)配套道路建設(shè)項(xiàng)目工程款、蒲廟鎮(zhèn)那文坡3隊(duì)龍眼山塘水利維修項(xiàng)目工程款等，評(píng)價(jià)結(jié)果均為21個(gè)一等，1個(gè)二等，項(xiàng)目已實(shí)施，項(xiàng)目資金申請(qǐng)已經(jīng)得到城區(qū)政府批復(fù)，項(xiàng)目資金全部落實(shí)到位并已完成項(xiàng)目費(fèi)用支付等工作。
本部門沒(méi)有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門2025年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部?2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
