目 ?錄
第一部分：部門概況??
一、新江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)?
（二）2025年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置?
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成?
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀?
（二）人員構(gòu)成?
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明?
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況?
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況?
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明?
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況?
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況?
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明）?
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明?
第三部分：名詞解釋?
第四部分：新江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?
一、部門收支總體情況表?
二、部門收入總體情況表?
三、部門支出總體情況表?
四、財(cái)政撥款收支總體情況表?
五、一般公共預(yù)算支出情況表?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表?
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表?
十三、2025年部門整體績(jī)效申報(bào)表?
?
?
????第一部分：部門概況?
一、新江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
負(fù)責(zé)為實(shí)施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)救助、抗災(zāi)救災(zāi)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)等農(nóng)村社會(huì)保障工作提供相關(guān)服務(wù)；在上級(jí)勞動(dòng)保障行政部門及勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下實(shí)施轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)保障監(jiān)察工作。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
主要工作任務(wù)為：新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)新增參保擴(kuò)面工作、續(xù)保繳費(fèi)率、養(yǎng)老金發(fā)放、資格認(rèn)證等工作；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征繳；勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)等農(nóng)村社會(huì)保障工作；勞動(dòng)保障監(jiān)察工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
從本級(jí)單位的單位性質(zhì)為事業(yè)單位、經(jīng)費(fèi)管理方式為全額、事業(yè)單位分類改革類別為公益一類；
2.?所屬單位
所屬單位名稱為南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府，數(shù)量1，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)管理方式為全額，事業(yè)單位分類改革類別為公益一類。
?
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本部門人員編制情況為財(cái)政全額撥款事業(yè)編制人數(shù)2人。
（二）人員構(gòu)成。
核定編制2人，現(xiàn)在編2人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入161.77萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)71.51%。其中，一般公共預(yù)算撥款161.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出161.77萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)71.51%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
????（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）155.47萬(wàn)元
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）3.44萬(wàn)元
（3）住房保障支出（類）2.86萬(wàn)元
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）91.75萬(wàn)元。
②商品和服務(wù)支出（類）3.78萬(wàn)元。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬(wàn)元。
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
????①工資福利支出（類）0萬(wàn)元。
②商品和服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）66.24萬(wàn)元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門總收入161.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算94.32萬(wàn)元增加67.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.51%。收入預(yù)算增加的主要原因是：工資福利有所增加、今年新增項(xiàng)目預(yù)算-村級(jí)公益性崗位人員60人的補(bǔ)助。
2025年部門總支出161.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算94.32萬(wàn)元增加67.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.51%。支出預(yù)算增加的主要原因是：工資福利有所增加、今年新增項(xiàng)目預(yù)算-村級(jí)公益性崗位人員60人的補(bǔ)助。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算161.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算161.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)（款） 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）為155.47萬(wàn)元；主要用于支付單位在編人員工資、村級(jí)公益性崗位人員補(bǔ)助。
????（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）為1.91萬(wàn)元；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）為2.86萬(wàn)元；主要用于單位繳納職工住房公積金支出。
（4）衛(wèi)生和健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）為1.656萬(wàn)元；主要用于單位繳納事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（5）衛(wèi)生和健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）為1.88萬(wàn)元；主要用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）為3.81萬(wàn)元；主要用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出
3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.03萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.03萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)0.19萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.03萬(wàn)元。 ?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.03萬(wàn)元，與2024年預(yù)算0.03萬(wàn)元相持平：
1.?因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
2.??公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.03萬(wàn)元，與2024年持平。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2025年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.93萬(wàn)元，與2024年持平。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
????（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2024年12月31日，本部門共有上級(jí)調(diào)撥組裝臺(tái)式機(jī)電腦1臺(tái)，自行購(gòu)買的電腦有3臺(tái)，主要用于辦公及外出培訓(xùn)使用；打印機(jī)1臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)，主要用于辦公日常打印資料；上級(jí)調(diào)撥辦公用地2500平方米，主要是單位辦公用地；單位自用辦公及業(yè)務(wù)用房400平方米，主要用于本部門辦公和開展業(yè)務(wù)用。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬(wàn)元，本部門2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
本部門2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目）。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
1.本單位對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè)，通過(guò)各類項(xiàng)目指標(biāo)自評(píng)，暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；下步需加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)溝通，使上下部門業(yè)務(wù)聯(lián)通，讓預(yù)算績(jī)效達(dá)到預(yù)期的效果。??
2.本單位2023年度未開展部門評(píng)價(jià)。
3.本部門2023年度沒(méi)有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)。????
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
?本部門2025年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站?2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算批復(fù)表1）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算批復(fù)表2）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算批復(fù)表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算批復(fù)表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算批復(fù)表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算批復(fù)表6）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算批復(fù)表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算批復(fù)表8）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算批復(fù)表9）
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表（預(yù)算批復(fù)表10）
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算批復(fù)表11）
十二、 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算批復(fù)表12）
????十三、 2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表（預(yù)算批復(fù)表13）
