目 ?錄
第一部分：部門概況
一、南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)
（二）2025年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置?
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成?
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成?
（一）編制現(xiàn)狀?
（二）人員構(gòu)成?
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況?
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明）
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
（三）政府購買服務(wù)情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（六）涉密事項(xiàng)處理說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表?
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年部門整體績(jī)效申報(bào)表?
?
?
????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
負(fù)責(zé)組織群眾文化體育活動(dòng)；配合做好轄區(qū)內(nèi)文化體育廣播影視設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)文化市場(chǎng)管理工作，承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)
（二）2025年主要工作任務(wù)。
負(fù)責(zé)組織群眾文化體育活動(dòng)；配合做好轄區(qū)內(nèi)文化體育廣播影視設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)文化市場(chǎng)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本單位的單位性質(zhì)為事業(yè)單位、經(jīng)費(fèi)管理方式為全額、事業(yè)單位分類改革類別為公益一類；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站、數(shù)量1個(gè)
2.?所屬單位
所屬單位名稱為南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府、數(shù)量1、單位性質(zhì)為行政、經(jīng)費(fèi)管理方式為全額、事業(yè)單位分類改革類別行政類。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
802004南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本部門人員編制情況為財(cái)政全額撥款事業(yè)編制人數(shù)2人。
（二）人員構(gòu)成。
在編2人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入41.79萬元，較上年增長(zhǎng)0.7%。其中，一般公共預(yù)算撥款41.79萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出41.79萬元，較上年增長(zhǎng)0.7%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
????（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）29.21萬元
????（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）5.98萬元
????（3）衛(wèi)生健康支出（類）3.61萬元
（4）住房保障支出（類）2.99萬元
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
?????①工資福利支出（類）29.14萬元
②商品和服務(wù)支出（類）2.93萬元
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）9.72萬元
????（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
??本部門單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入41.79萬元，比2024年預(yù)算41.50萬元增加0.29萬元，同比增長(zhǎng)0.7%。收入預(yù)算增加的主要原因是：工資福利以及單位五險(xiǎn)二金支出均有所增加。
2025年部門總支出41.79萬元，比2024年預(yù)算41.50萬元增加0.29萬元，同比增長(zhǎng)0.7%。支出預(yù)算增加的主要原因是：工資福利以及單位五險(xiǎn)二金支出均有所增加。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算41.79萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算41.79萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（項(xiàng)）為29.21萬元；主要用于支付單位在編人員以及各村文化專管員工資。
????（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）為1.99萬元；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）為2.99萬元；主要用于單位繳納職工住房公積金支出。
（4）衛(wèi)生和健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）為1.63萬元；主要用于單位繳納事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（5）衛(wèi)生和健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）為1.98萬元；主要用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）為3.98萬元；主要用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無政府性基金預(yù)算支出
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.03萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.03萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。會(huì)議費(fèi)0.19萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.03萬元。 ?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.03萬元，與2024年預(yù)算0.03萬元相持平：
1.?因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.??公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.03萬元，與2024年持平。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.93萬元，與2024年持平。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門無政府采購預(yù)算。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
?????截至2024年12月31日，本部門共有上級(jí)調(diào)撥組裝臺(tái)式機(jī)電腦1臺(tái)，自行購買的電腦有3臺(tái)，主要用于辦公及外出培訓(xùn)使用；打印機(jī)1臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)，主要用于辦公日常打印資料；上級(jí)調(diào)撥辦公用地2500平方米，主要是單位辦公用地；單位自用辦公及業(yè)務(wù)用房400平方米，主要用于本部門辦公和開展業(yè)務(wù)用。
????（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬元，本部門2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
本部門2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算，無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目）。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本單位2023年無項(xiàng)目，所以沒有開展績(jī)效自評(píng)
本單位未開展部門評(píng)價(jià)。
本部門2023年無項(xiàng)目，所以沒有開展績(jī)效自評(píng)。
????（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分：新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站?2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算批復(fù)表1）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算批復(fù)表2）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算批復(fù)表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算批復(fù)表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算批復(fù)表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算批復(fù)表6）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算批復(fù)表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算批復(fù)表8）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算批復(fù)表9）
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表（預(yù)算批復(fù)表10）
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算批復(fù)表11）
十二、 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算批復(fù)表12）
十三、 2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表（預(yù)算批復(fù)表13）
