南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算
目 ?錄
第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
（一）主要職責(zé)?
（二）2025年主要工作任務(wù)?
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
（一）機構(gòu)設(shè)置?
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成?
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成?
（一）編制現(xiàn)狀?
（二）人員構(gòu)成?
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明??
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況??
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況?
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況?
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明?
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況?
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況?
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
四、其他重要事項情況說明?
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明）?
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明?
（三）政府購買服務(wù)情況?
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明?
（五）預(yù)算績效管理情況說明?
（六）涉密事項處理說明?
第三部分：名詞解釋?
第四部分：南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開報表?
一、部門收支總體情況表?
二、部門收入總體情況表?
三、部門支出總體情況表?
四、財政撥款收支總體情況表?
五、一般公共預(yù)算支出情況表?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表?
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?
八、政府性基金預(yù)算支出情況表?
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表?
十一、項目支出預(yù)算明細表?
十二、本級項目績效目標公開表?
十三、2025年部門整體績效申報表?
第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督、檢查所屬各職能部門和村委的工作；
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6、辦理上級區(qū)委、政府交辦的其他事項；
7、管理、編制及實施鎮(zhèn)村社區(qū)經(jīng)濟和發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.錨定“增長點”，推動經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進。落實最嚴格的耕地保護制度和糧食安全責(zé)任，促進糧食、蔬菜產(chǎn)量平穩(wěn)增長。進一步推動特色產(chǎn)業(yè)從種養(yǎng)環(huán)節(jié)向加工流通等二三產(chǎn)業(yè)延伸，以鄉(xiāng)村振興新江先行組團為引領(lǐng)，持續(xù)推動農(nóng)產(chǎn)品加工“金三角”和那云滋韻食品廠提檔升級。以新江那云甜瓜糧果蔬基地為示范，著力推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。做好重大項目服務(wù)保障工作，協(xié)調(diào)推進國菱家居項目規(guī)劃一路續(xù)建工程，促進企業(yè)建成投產(chǎn)。
2.緊盯“關(guān)鍵點”，推動鄉(xiāng)村振興提質(zhì)增效。持續(xù)完善鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作體系，扎實做好“三類人員”的跟蹤幫扶，堅持定期核查、動態(tài)清零，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)、就業(yè)幫扶，強化強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實，完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，共同推動實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺、農(nóng)民增收的目標:
3.聚焦“破局點”，推動城鄉(xiāng)面貌蓄勢革新。持續(xù)推進農(nóng)村廁所革命、生活污水治理、生活垃圾治理和村容村貌整體“四位一體”總體提升，推動村莊環(huán)境整體面貌向生態(tài)美麗宜居邁進。加強“兩違”巡查力度和農(nóng)房管控工作，加快推進農(nóng)村宅基地申請和建房審批工作。鞏固提升“四好農(nóng)村路”建設(shè)，協(xié)助推進蒲廟至百濟二級公路（新江段）、新江至扶綏一級公路（新江段）、G322五塘至新江公路等項目建設(shè)。
4.站穩(wěn)“落腳點”，推動民生事業(yè)加速落地。持續(xù)做好跟蹤醫(yī)保繳費工作，加大宣傳動員力度，切實擴大全鎮(zhèn)醫(yī)保參保覆蓋面。全面落實穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)政策，鼓勵多渠道多形式就業(yè)。持續(xù)做好社會救助對象動態(tài)管理工作，確保應(yīng)納盡納，應(yīng)保盡保。做深做實衛(wèi)生健康服務(wù)，進一步增強人民群眾健康獲得感。優(yōu)化公共文化服務(wù)供給，豐富群眾精神文化生活。
5.突出“難堵點”，推動基層治理縱深發(fā)展。進一步建立健全社會矛盾摸排調(diào)處工作機制，堅持預(yù)防在先、化解在前、處置在早的工作思路，及時妥善處理和化解各種社會矛盾。廣泛深入開展安全生產(chǎn)宣傳教育，扎實開展燃氣、電動自行車消防安全、自建房、交通、森林防火等安全隱患摸排工作，及時消除風(fēng)險隱患。堅決遏制重特大事故的發(fā)生，切實維護人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
我單位所屬行政機關(guān)單位有1個，公務(wù)員管理行政機關(guān)單位，轄8個村委會及1個社區(qū)。其中，南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府本級為行政單位；南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)村委為村民自治組織。
2.?所屬單位
2025年度新江鎮(zhèn)的部門預(yù)算單位由8個單位構(gòu)成。其中行政單位1個，全額撥款公益一類事業(yè)單位7個。行政單位是新江鎮(zhèn)人民政府；全額撥款公益一類事業(yè)單位：新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站、新江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所、新江鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、新江鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心、新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站和新江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.802????南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)（一級預(yù)算單位）
2.802001?南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府（二級預(yù)算單位）
3.802003?南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所（二級預(yù)算單位）
4.802004?南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站（二級預(yù)算單位）
5.802005?南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心（二級預(yù)算單位）
6.802006?南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心（二級預(yù)算單位）
7.802007?南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心（二級預(yù)算單位）
8.802012 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站（二級預(yù)算單位）
9.802013 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級預(yù)算單位）
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
新江鎮(zhèn)編制總數(shù)為87人，其中行政編制31人，工勤編制2人，事業(yè)編制54人。
（二）人員構(gòu)成。
新江鎮(zhèn)實有財政供養(yǎng)人員106人，其中行政編制在職人員28人，工勤編制在職人員2人，事業(yè)編制在職人員52人，離退休人員24人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入2824.18萬元，較上年減少4.73%。其中，一般公共預(yù)算撥款2824.18萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出2824.18萬元，較上年減少4.73%。
1. 2025年當年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）：一般公共服務(wù)支出科目992.68萬元，占支出總預(yù)算35.15%，同比減少131.83萬元，下降11.72%。主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項工作任務(wù)、保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出以及用于政府專項檢查、綜治維穩(wěn)、信息化建設(shè)、辦公設(shè)備維護修繕、設(shè)備更新購置等方面的項目支出。減少的原因是落實厲行節(jié)約堅持過緊日子的要求，對年初項目預(yù)算做了縮減調(diào)整。
（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）：文化旅游體育與傳媒支出科目29.21萬元,占支出總預(yù)算1.03%，同比增加0.2萬元，增長0.69%。主要用于鎮(zhèn)文廣站在職在編人員工資福利支出。與上年基本持平。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）：社會保障和就業(yè)支出科目459.83萬元，占支出總預(yù)算16.28%，同比減少20.17萬元，下降4.2%。主要用于鎮(zhèn)機關(guān)在職在編人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社會保障繳費支出和鎮(zhèn)公益性崗位人員補助支出，以及鎮(zhèn)社保中心心相關(guān)人員和項目支出。減少的原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)下調(diào)，養(yǎng)老保險繳費支出減少。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）：衛(wèi)生健康支出科目290.61萬元，占支出總預(yù)算10.29%，同比增加12.98萬元，增長4.68%。主要用于鎮(zhèn)機關(guān)在職在編人員醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助等醫(yī)療保險繳費支出，以及鎮(zhèn)衛(wèi)計所相關(guān)人員和項目支出。增加的原因是村級衛(wèi)計專干生活補助提標。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目554.66萬元,占支出總預(yù)算19.64%，同比增加16.14萬元，增長3%。主要用于村屯保潔員補助和專職化網(wǎng)格員補助等經(jīng)費支出，以及鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中心相關(guān)人員和項目支出。增加的原因是鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中心人員增加，人員預(yù)算增加。
（6）農(nóng)林水支出（類）：農(nóng)林水支出科目379.18萬元,占支出總預(yù)算13.43%，同比減少6.16萬元，下降1.6%。主要用于村級人員補助等支出，以及鎮(zhèn)農(nóng)服中心相關(guān)人員和項目支出。減少的原因是人員變動，導(dǎo)致人員經(jīng)費、工資津貼補貼減少。
（7）住房保障支出（類）：住房保障支出科目118.01萬元,占支出總預(yù)算4.18%，同比減少11.48萬元，下降8.87%。主要用于鎮(zhèn)在職在編干部住房公積金繳費支出。增加的原因是機關(guān)事業(yè)單位人員公積金繳費基數(shù)下調(diào)。
2. 2025年當年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算2644.51萬元，占支出總預(yù)算的93.64%，同比減少131.27萬元，下降4.73%。其中：
①工資福利支出（類）支出預(yù)算1682.62萬元，占基本支出預(yù)算的63.63%，同比增加298.7萬元，增長21.58%。主要用于人員工資、津補貼、獎金、社會保險繳費等支出。增長的主要原因是2025年聘用人員工資福利支出從此項其他工資福利列支。
②商品和服務(wù)支出（類）支出預(yù)算385.87萬元，占基本支出預(yù)算14.59%，同比減少479.09萬元，下降55.39%。主要用于為保證單位正常運轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待、公車運行維護等基本支出。減少的主要原因是2025年聘用人員工資福利支出不再從此項勞務(wù)費列支。
③對個人和家庭的補助（類）支出預(yù)算576.02萬元，占基本支出預(yù)算的21.78%，同比增加49.13萬元，增長9.32%。主要用于支付離退休支出（財政非統(tǒng)發(fā)）、遺屬生活補助費、獨生子女父母獎勵及村（社區(qū)）兩委干部、社工生活補貼。增加原因：離退休人員增加。
（2）項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算179.67萬元，占支出總預(yù)算的6.36%，同比減少9.05萬元，下降4.8%。其中：
①工資福利支出（類）無。
②商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算1萬元，占項目支出預(yù)算的0.56%，同比減少7.5萬元。主要用于農(nóng)村社區(qū)工作經(jīng)費等支出。減少原因是財政所撤銷后財政所項目經(jīng)費項目不再列支。
③對個人和家庭的補助（類）預(yù)算172.2萬元，占項目支出預(yù)算的95.84%，同比減少1.54萬元，下降0.89%，基本與上年持平。主要用于發(fā)放村級人員補貼等支出。
④資本性支出（類）預(yù)算6.47萬元，占項目支出預(yù)算的3.6%，同比增加0萬元，與上年持平。主要用于發(fā)放大化移民安置用地土地租金等支出。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入2824.18萬元，比2024年預(yù)算2964.5萬元減少140.32萬元，同比下降4.73%。收入預(yù)算減少的主要原因是：2025年在編人員五險二金基數(shù)降低。2025年部門總支出2824.18萬元，比2024年預(yù)算2964.5萬元減少140.32萬元，同比下降4.73%。支出預(yù)算減少的主要原因是：2025年在編人員五險二金基數(shù)降低。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算2824.18萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算2824.18萬元。
本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算2824.18萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算2824.18萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）2010301一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算支出為650.94萬元，主要用于政府為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出及為完成各項工作任務(wù)。
（2）2010302一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為18.82萬元，主要用于：專職化管理網(wǎng)格員經(jīng)費、服務(wù)惠民村級綜合服務(wù)中心服務(wù)經(jīng)費等項目支出。
（3）2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）預(yù)算支出為15.84萬元，主要用于交通安全勸導(dǎo)員、村級統(tǒng)計協(xié)管員補助等項目支出。
（4）2013201一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為307.08萬元，主要用于定工、半定工村干部補助及村委（社區(qū)）辦公經(jīng)費支出。
（5）2070199文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）預(yù)算支出為29.21萬元，主要用于鎮(zhèn)文廣站在職在編干部工資福利和日常辦公經(jīng)費支出。
（6）2080199社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）預(yù)算支出為149.76萬元，主要用于鎮(zhèn)社保中心在職在編干部工資福利和日常辦公經(jīng)費支出。
（7）2080501社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預(yù)算支出為36.11萬元，主要用于行政單位離退休人員生活補助、物業(yè)補助等相關(guān)支出。
（8）2080502社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預(yù)算支出為26.39萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員生活補助、物業(yè)補助等相關(guān)支出。
（9）2080505社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算支出為147.7萬元，主要用于繳納在職在編職工單位部分基本養(yǎng)老保險支出。
（10）2080506社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算支出為78.68萬元，主要用于繳納在職在編職工單位部分職業(yè)年金支出。
（11）2082850社會保障與就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）預(yù)算支出為21.19萬元，主要用于鎮(zhèn)退役站在職在編干部工資福利和日常辦公經(jīng)費支出。
（12）2100799衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）預(yù)算支出為148.89萬元，主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)計所在職在編干部工資福利和日常辦公經(jīng)費支出。
（13）2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算支出為25.68萬，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療繳納支出。
（14）2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算支出為38.78萬元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療繳納支出。
（15）2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算支出為30.33萬，主要用于行政單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納支出。
（16）2101199衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算支出為46.92萬，主要用于行政事業(yè)單位人員大額醫(yī)療費統(tǒng)籌和事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（17）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）預(yù)算支出為419.66萬元，主要用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中心在職在編干部工資福利、日常辦公經(jīng)費支出和聘用人員工資待遇支出。
（18）2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）預(yù)算支出為135萬元，主要用于村屯保潔員補助。
（19）2130104農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）預(yù)算支出為200.21萬元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)服中心在職在編干部工資福利、日常辦公經(jīng)費支出和聘用人員工資待遇支出。
（20）2130199農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）預(yù)算支出為79.93萬元，主要用于村級人員補助等支出。
（21）2130599農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）預(yù)算支出為99.04萬元，主要用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興站在職在編干部工資福利、日常辦公經(jīng)費支出和聘用人員工資待遇支出。
（22）2210201住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）預(yù)算支出為118.01萬元，主要用于繳納在職干部住房公積金。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算31.93萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算2.19萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算29.74萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算31.93萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算31.93萬元，比2024年預(yù)算27.38萬元增加4.55萬元，同比增長16.62%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，比2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算2.19萬元，比2024年預(yù)算2.85萬元減少0.66萬元，同比下降23.16%，減少的原因主要是：厲行節(jié)約。主要用于：部門之間因公務(wù)工作產(chǎn)生的接待費用。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，比2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算29.74萬元，比2024年預(yù)算24.53萬元增加5.21萬元，同比增長21.24%，增加的原因主要是：車輛增加。主要用于：公務(wù)車日常維修、加油和保養(yǎng)費。
四、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算385.87萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），比2024年預(yù)算減少29.37萬元，下降7.07%，減少的原因主要是：落實厲行節(jié)約堅持過緊日子要求。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額28.39萬元，同比增加3.05萬元，增長12.04%。其中，貨物類采購預(yù)算0.45萬元，占政府采購預(yù)算的1.59%；工程類采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%；服務(wù)類采購預(yù)算27.94萬元，占政府采購預(yù)算的98.41%。
（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中：一般公務(wù)用車9輛、其他用車4輛，其他用車主要是車廂可卸式垃圾車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效目標管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目12個，涉及金額179.67萬元，其中：一般公共預(yù)算支出179.67萬元。績效目標情況詳見報表12。
公廁和旅游廁所管理費，預(yù)算金額4.2萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
村級人員補助（村民小組長、屯支部書記、村（居）務(wù)監(jiān)督委員），預(yù)算金額63.36萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
其他村級人員補助（消防協(xié)管員），預(yù)算金額2.88萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
專職化管理網(wǎng)格員經(jīng)費及網(wǎng)格工作經(jīng)費，預(yù)算金額3.42萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
新江鎮(zhèn)扶貧生態(tài)移民安置工程失地移民農(nóng)戶生活補貼經(jīng)費，預(yù)算金額7.94萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
新江鎮(zhèn)團陽村和華聯(lián)村大化移民安置用地土地租金，預(yù)算金額6.47萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
服務(wù)惠民村級綜合服務(wù)中心服務(wù)經(jīng)費，預(yù)算金額7.56萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
其他村級人員補助（統(tǒng)計協(xié)管員），預(yù)算金額2.16萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
城市、農(nóng)村社區(qū)工作經(jīng)費，預(yù)算金額1萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
肇事肇禍傾向精神病人工作經(jīng)費，預(yù)算金額3.64萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
其他村級人員補助（村級交通安全協(xié)管員），預(yù)算金額10.8萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
村級公益性崗位人員，預(yù)算金額66.24萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。
（3）重點項目預(yù)算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱村級人員補助（村民小組長、屯支部書記、村（居）務(wù)監(jiān)督委員），預(yù)算資金63.36萬元，2025年度績效目標為按月?lián)芨洞寮壢藛T補助（村民小組長、屯支部書記、村（居）務(wù)監(jiān)督委員），設(shè)3條數(shù)量指標：村民小組長=222人，屯支部書記=33人，村（居）務(wù)監(jiān)督委員=9人；設(shè)1條質(zhì)量指標：資金撥付率=100%；設(shè)1條時效指標：完成撥付時間≤12月；設(shè)3條成本指標：村民小組長補助=532800元，屯支部書記補助=79200元，村（居）務(wù)監(jiān)督委員補助=21600元；設(shè)1條社會效益指標：群眾滿意度≥96%；設(shè)1條滿意度指標：轄區(qū)居民滿意度≥96%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對93個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目80個，二等的項目6個，三等的項目7個，結(jié)果應(yīng)用情況如下：7個項目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，完善了相關(guān)制度或改進管理措施。積極做好預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。
本部門對1個2023年度項目開展部門評價：項目名稱為2023年鄉(xiāng)村建設(shè)公益性崗位補貼（新江鎮(zhèn)）項目，評價結(jié)果為：項目績效評價得分100分，評價等級一等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：從評價情況來看，該項目經(jīng)費?？顚Ｓ?，管理規(guī)范，項目實施過程順利，資金審核符合流程，設(shè)定的績效目標均符合要求，項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本等均已達標。增加了脫貧戶的收入，為脫貧戶穩(wěn)崗就業(yè)、保障基本生產(chǎn)生活、預(yù)防返貧提供了堅實保障，2025年度將繼續(xù)做好該項目的預(yù)算支出。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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