南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
目 ?錄
第一部分：部門概況??
一、南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??
（一）主要職責(zé)?
（二）2025年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置?
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成?
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成?
（一）編制現(xiàn)狀?
（二）人員構(gòu)成?
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明??
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況??
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況?
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況?
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明?
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況?
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況?
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明）?
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明?
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況?
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明?
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明?
第三部分：名詞解釋?
第四部分：南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?
一、部門收支總體情況表?
二、部門收入總體情況表?
三、部門支出總體情況表?
四、財(cái)政撥款收支總體情況表?
五、一般公共預(yù)算支出情況表?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表?
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?
八、政府性基金預(yù)算支出情況表?
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表?
十三、2025年部門整體績(jī)效申報(bào)表?
?
第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
（1）協(xié)助做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）規(guī)劃、村莊規(guī)劃的組織編制工作，協(xié)助做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目的選址工作；
（2）指導(dǎo)村委協(xié)管員的工作，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）規(guī)劃、村莊規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督；
（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生管理和“城鄉(xiāng)清潔”工作等工作；
（4）負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)管理工作；
（5）協(xié)助做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國(guó)土資源管理工作；
（6）協(xié)助做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)管理工作；
（7）協(xié)助做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）環(huán)境保護(hù)管理工作；
（8）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府分配的其他工作任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
（1）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源、村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)房建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、應(yīng)急管理等領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助做好上述領(lǐng)域管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作，受委托履行行政監(jiān)督檢查、行政處罰等職責(zé)，承辦上級(jí)相關(guān)行政機(jī)關(guān)依法委托的業(yè)務(wù);
（2）開展社會(huì)治安綜合治理相關(guān)工作;
（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
本單位為南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
本部門僅有802006南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本單位共有15個(gè)編制，2025年在編人員為15個(gè)。
（二）人員構(gòu)成。
本單位共有15名在編人員和45名編外人員。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入640.98萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.7%。其中，一般公共預(yù)算撥款640.98萬(wàn)元；本部門無(wú)政府性基金預(yù)算；本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出640.98萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.7%。
1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）42.98萬(wàn)元；
（2）衛(wèi)生健康支出（類）23.62萬(wàn)元；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）554.66萬(wàn)元；
（4）住房保障支出（類）19.72萬(wàn)元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）457.93萬(wàn)元；
②商品和服務(wù)支出（類）44.72萬(wàn)元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）138.33萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）0萬(wàn)元；
②商品和服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）0萬(wàn)元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門總收入640.98萬(wàn)元，比2024年預(yù)算612.40萬(wàn)元增加28.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%。收入預(yù)算增加的主要原因是：人員增加，導(dǎo)致人員預(yù)算增加。2025年部門總支出640.98萬(wàn)元，比2024年預(yù)算612.40萬(wàn)元增加28.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%。支出預(yù)算增加的主要原因是：人員增加，導(dǎo)致人員預(yù)算增加。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算640.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算640.98萬(wàn)元，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算640.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算640.98萬(wàn)元，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.55萬(wàn)元，主要用于：退休人員退休費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為26.29萬(wàn)元，主要用于：在編人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為13.14萬(wàn)元，主要用于：在編人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10.76萬(wàn)元，主要用于：在編人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為12.86萬(wàn)元，主要用于：在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為419.66萬(wàn)元，主要用于：在編人員的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出、編外人員的勞務(wù)費(fèi)及勞務(wù)管理費(fèi)支出。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元，主要用于：支付保潔員每月生活補(bǔ)助及每個(gè)季度績(jī)效工資。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為19.72萬(wàn)元，主要用于：在編人員住房公積金繳費(fèi)。
2. 本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
3. 本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.42萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.06萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算19.36萬(wàn)元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算19.42萬(wàn)元。??
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.42萬(wàn)元，比2024年預(yù)算11.19萬(wàn)元增加8.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.55。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.06萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0.39萬(wàn)元減少0.33萬(wàn)元，同比下降84.61%，減少的原因主要是：接待人數(shù)減少。主要用于：公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算19.36萬(wàn)元，比2024年預(yù)算10.80萬(wàn)元增加8.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.26%，增加的原因主要是：車輛增加。主要用于：車輛維修、保養(yǎng)、加油支出。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.72萬(wàn)元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算增加12.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.85%，增加的原因主要是：車輛增加。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
本部門2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
本部門2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)3個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目有2個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為三等的項(xiàng)目有1個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：1個(gè)根據(jù)項(xiàng)目自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題，因資金安排問題未能及時(shí)支付，下一步將繼續(xù)及時(shí)跟進(jìn)對(duì)接財(cái)政部門，及時(shí)發(fā)放。
本單位未開展部門評(píng)價(jià)。
本部門沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)。
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門2025年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
?
?
?
?
