目 ?錄
第一部分：部門概況? 3
一、南寧市邕寧區(qū)總工會及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)? 4
（一）主要職責(zé) 4
（二）2024年主要工作任務(wù) 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成 4
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 4
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 5
（一）編制現(xiàn)狀 5
（二）人員構(gòu)成 5
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明? 5
一、2024年部門收支預(yù)算總體情況? 5
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況 5
（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況 5
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明 6
二、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 6
（一）2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況 6
（二）2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 6
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 8
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 8
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 8
四、其他重要事項(xiàng)情況說明 9
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 9
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明 9
（三）政府購買服務(wù)情況 9
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明 9
（五）預(yù)算績效管理情況說明 9
（六）涉密事項(xiàng)處理說明 9
第三部分：名詞解釋 10
第四部分：南寧市邕寧區(qū)總工會2024年部門預(yù)算公開報(bào)表 11
一、部門收支總體情況表 11
二、部門收入總體情況表 11
三、部門支出總體情況表 11
四、財(cái)政撥款收支總體情況表 11
五、一般公共預(yù)算支出情況表 11
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 11
八、政府性基金預(yù)算支出情況表 12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 12
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 12
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表 12
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表 12
十三、2024年部門整體績效申報(bào)表 12
第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)總工會及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
2.積極開展“源頭”參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難（特困）職工的幫扶和金秋助學(xué)工作以及勞模的走訪送溫暖、送清涼慰問活動。
3.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實(shí)。
4.建立健全工會組織，加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。
5.組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。
6.按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。
7.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。
8.完成城區(qū)黨委、政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2024年主要工作任務(wù)。
1.加強(qiáng)基層工會組織建設(shè)；2.大力推進(jìn)工資集體協(xié)商；3.進(jìn)一步拓展民主管理工作；4.大力開展主題勞動競賽；5.強(qiáng)化維權(quán)措施；6.加大精準(zhǔn)扶貧幫困力度；7.開展培訓(xùn)服務(wù)再就業(yè)；8.積極開展職工醫(yī)療互助；9.深化職工文體活動品牌；10.加強(qiáng)職工思想教育；11.鞏固職工宣傳教育陣地；12.繼續(xù)抓好工會經(jīng)費(fèi)稅務(wù)代收工作；13.抓好工會自身建設(shè)，加強(qiáng)工會干部隊(duì)伍能力素質(zhì)建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本級單位性質(zhì)為全額撥款參公單位。
機(jī)構(gòu)設(shè)置有：①辦公室；②職工權(quán)益保障部；③職工基層工作部；④邕寧區(qū)職工服務(wù)中心；⑤財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部；⑥經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室。
2.?所屬單位
下屬機(jī)構(gòu)邕寧區(qū)工人文化宮性質(zhì)是公益二類事業(yè)單位（自收自支）。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 119??南寧市邕寧區(qū)總工會（一級預(yù)算單位）
2. 119001?南寧市邕寧區(qū)總工會本級（二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)總工會本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)總工會有3個編制。
（二）人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)總工會在職在編人員3人，退休人員3人。下屬機(jī)構(gòu)邕寧區(qū)工人文化宮性質(zhì)是事業(yè)單位（自收自支），現(xiàn)在職人員4人，退休人員7人。
第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2024年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2024年部門收入預(yù)算總體情況。
2024年部門總收入93.51萬元，較上年增長8.94%。其中，一般公共預(yù)算撥款93.51萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。
2024年部門總支出93.51萬元，較上年增長8.94%。
1. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）48.17萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）32.49萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）7.10萬元。
（4）住房保障支出（類）5.74萬元。
2. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）63.95萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）10.76萬元。
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）18.80萬元。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
我單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2024年部門總收入93.51萬元，比2023年預(yù)算85.84萬元增加7.67萬元，同比增長8.94%。收入預(yù)算增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加。2024年部門總支出93.51萬元，比2023年預(yù)算85.84萬元增加7.67萬元，同比增長8.94%。支出預(yù)算增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算93.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算93.51萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算93.51萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算93.51萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為48.17萬元，主要用于：主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為21萬元，主要用于：退休人員生活補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.66萬元，主要用于：在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.83萬元，主要用于：在職在編人員單位部分職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.13萬元，主要用于：在職在編人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.94萬元，主要用于：在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.03萬元，主要用于：在職在編人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.74萬元，主要用于是按照規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無政府性基金預(yù)算支出。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.11萬元。
（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元，比2023年預(yù)算0.12萬元減少0.01萬元，同比下降8.3%。如金額與2023年一致，請說明“與2023年持平”。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.11萬元，比2023年預(yù)算0.12萬元減少0.01萬元，同比下降8.3%，減少的原因主要是：按照城區(qū)政府文件精神進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)。主要用于：公務(wù)接待費(fèi)的開支。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與2023年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.76萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2023年預(yù)算增加0.71萬元，增長7.06%，增加的原因主要是：公用經(jīng)費(fèi)的開支增加。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2024年無政府預(yù)算采購預(yù)算。
（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2024年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明。
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附件十三。
（2）本級項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
本部門2024年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2024年無項(xiàng)目支出預(yù)算，無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2024年部門預(yù)算沒有新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對1個2022年度項(xiàng)目開展績效自評，評價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個，結(jié)果應(yīng)用情況如下：1個項(xiàng)目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題為支付進(jìn)度有待加強(qiáng)，對此在今后工作中將加強(qiáng)管理，提高支出及時(shí)性。
本部門對1個2022年度項(xiàng)目開展部門評價(jià)：為困難職工幫扶資金項(xiàng)目，評價(jià)結(jié)果為一等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：一是按時(shí)公開績效評價(jià)結(jié)果，二是針對評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題要按時(shí)整改到位。
本部門2022年度沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評價(jià)。
（六）涉密事項(xiàng)處理說明。
本部門2024年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)總工會?2024年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2024年部門整體績效申報(bào)表
