目 ?錄
第一部分：部門(mén)概況??3
一、南寧市邕寧區(qū)總工會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
（一）主要職責(zé)?3
（二）2025年主要工作任務(wù)?4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?4
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置?4
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成?5
（一）編制現(xiàn)狀?5
（二）人員構(gòu)成?5
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明??5
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況??5
（一）2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況?5
（二）2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況?5
（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明?6
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況?6
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況?6
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?6
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?8
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明?8
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明?9
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況?8
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?9
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明?9
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明?10
第三部分：名詞解釋?10
第四部分：南寧市邕寧區(qū)總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表?11
一、部門(mén)收支總體情況表?11
二、部門(mén)收入總體情況表?11
三、部門(mén)支出總體情況表?11
四、財(cái)政撥款收支總體情況表?11
五、一般公共預(yù)算支出情況表?11
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表?11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?11
八、政府性基金預(yù)算支出情況表?11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表?11
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?11
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表?11
十三、2025年部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表?11
第一部分：部門(mén)概況?
一、南寧市邕寧區(qū)總工會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
2.積極開(kāi)展“源頭”參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難（特困）職工的幫扶和金秋助學(xué)工作以及勞模的走訪送溫暖、送清涼慰問(wèn)活動(dòng)。
3.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開(kāi)”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)方針的貫徹落實(shí)。
4.建立健全工會(huì)組織，加強(qiáng)各級(jí)工會(huì)的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會(huì)組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。
5.組織職工開(kāi)展積極向上的文體活動(dòng)?；钴S職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。
6.按照黨和國(guó)家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來(lái)信來(lái)訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。
7.貫徹黨和政府及上級(jí)工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。
8.完成城區(qū)黨委、政府安排的中心工作任務(wù)和上級(jí)工會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.加強(qiáng)基層工會(huì)組織建設(shè)；2.大力推進(jìn)工資集體協(xié)商；3.進(jìn)一步拓展民主管理工作；4.大力開(kāi)展主題勞動(dòng)競(jìng)賽；5.強(qiáng)化維權(quán)措施；6.加大精準(zhǔn)扶貧幫困力度；7.開(kāi)展培訓(xùn)服務(wù)再就業(yè)；8.積極開(kāi)展職工醫(yī)療互助；9.深化職工文體活動(dòng)品牌；10.加強(qiáng)職工思想教育；11.鞏固職工宣傳教育陣地；12.繼續(xù)抓好工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅務(wù)代收工作；13.抓好工會(huì)自身建設(shè)，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍能力素質(zhì)建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本級(jí)單位性質(zhì)為全額撥款參公單位。
機(jī)構(gòu)設(shè)置有：①辦公室；②職工權(quán)益保障部；③職工基層工作部；④邕寧區(qū)職工服務(wù)中心；⑤財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部；⑥經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
2.?所屬單位
下屬機(jī)構(gòu)邕寧區(qū)工人文化宮性質(zhì)是公益二類(lèi)事業(yè)單位（自收自支）。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 119 ?南寧市邕寧區(qū)總工會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）
2. 119001 南寧市邕寧區(qū)總工會(huì)本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）
本部門(mén)僅有南寧市邕寧區(qū)總工會(huì)本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)總工會(huì)有3個(gè)編制。
（二）人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)總工會(huì)在職在編人員3人 ，退休人員3人。下屬機(jī)構(gòu)邕寧區(qū)工人文化宮性質(zhì)是事業(yè)單位（自收自支），現(xiàn)在職人員4人，退休人員7人。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總收入91.45萬(wàn)元，較上年減少2.20%。其中，一般公共預(yù)算撥款91.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總支出91.45萬(wàn)元，較上年減少2.20%。
1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為4類(lèi)，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）48.69萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）30.87萬(wàn)元。
（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）6.59萬(wàn)元。
（4）住房保障支出（類(lèi)）5.31萬(wàn)元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出（類(lèi)）61.97萬(wàn)元。
②商品和服務(wù)支出（類(lèi)）10.68萬(wàn)元。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）18.80萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
本部門(mén)2025年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（三）2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門(mén)總收入91.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算93.51萬(wàn)元減少2.06萬(wàn)元，同比下降2.20%。收入預(yù)算減少的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的減少。2025年部門(mén)總支出91.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算93.51萬(wàn)元減少2.06萬(wàn)元，同比下降2.20%。支出預(yù)算減少的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的減少。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算91.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算91.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算0萬(wàn)元。
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算91.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算91.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為48.69萬(wàn)元，主要用于：主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)等基本支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，主要用于：退休人員生活補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.33萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.54萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員單位部分職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（5）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.90萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（6）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.66萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（7）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.03萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（8）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.31萬(wàn)元，主要用于是按照規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.11萬(wàn)元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬(wàn)元，與2024年持平。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.11萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待的開(kāi)支，與2024年持平。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.68萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少0.08萬(wàn)元，下降0.74%，減少的原因主要是：按要求進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
本部門(mén)2025年無(wú)政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
本部門(mén)2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：1個(gè)項(xiàng)目根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題為支付進(jìn)度有待加強(qiáng)，對(duì)此在今后工作中將加強(qiáng)管理，提高支出及時(shí)性。
本部門(mén)對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等，結(jié)果應(yīng)用情況如下：一是按時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，二是針對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要按時(shí)整改到位。
本部門(mén)2023年度沒(méi)有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)。
（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)總工會(huì)?2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表
