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第一部分：南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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第一部分：南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）概況
一、本部門職責(zé)
（一）牽頭起草政務(wù)服務(wù)、行政審批方面的規(guī)范性文件，擬訂管理服務(wù)規(guī)范和考核評估辦法并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督，統(tǒng)籌政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化。
（三）負(fù)責(zé)行政審批全流程監(jiān)督管理。建立規(guī)范高效的行政審批工作機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)信息共享與業(yè)務(wù)協(xié)同，優(yōu)化跨行業(yè)跨領(lǐng)域行政審批事項(xiàng)辦理。開展行政審批效能監(jiān)督。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批制度改革。組織開展行政許可事項(xiàng)的清理、規(guī)范、管理等工作，規(guī)范行政審批和政務(wù)服務(wù)行為，推進(jìn)審批服務(wù)便民化。
（五）負(fù)責(zé)辦理集中行使的行政審批事項(xiàng)。配合行業(yè)主管部門按規(guī)定實(shí)施行政審批事項(xiàng)的集中收件、分派辦理、跟蹤督辦、批后出件等工作。組織協(xié)調(diào)跨部門的行政審批事項(xiàng)辦理。
（六）負(fù)責(zé)涉審中介服務(wù)行為的綜合協(xié)調(diào)監(jiān)督。牽頭推進(jìn)涉審中介服務(wù)改革，擬訂相關(guān)評估考評辦法并組織實(shí)施。
（七）統(tǒng)籌數(shù)字化審批工作，推進(jìn)行政審批數(shù)字應(yīng)用場景建設(shè)。參與政務(wù)服務(wù)、行政審批服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。
（八）統(tǒng)籌推進(jìn)事中事后監(jiān)管工作，組織擬訂監(jiān)管制度、建 立工作機(jī)制并監(jiān)督實(shí)施。
（九）牽頭擬訂政務(wù)服務(wù)運(yùn)行評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，開展考核評價(jià)工作。負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳行政審批事項(xiàng)、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理及進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳工作人員的管理、考核和獎(jiǎng)懲，并承擔(dān)相關(guān)投訴舉報(bào)承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作。
（十）統(tǒng)籌推進(jìn)12345政務(wù)服務(wù)熱線建設(shè)與管理工作。
（十一）完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）是南寧市邕寧區(qū)人民政府工作部門，為正科級。南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局加掛南寧市邕寧區(qū)行政審批局牌子。本級單位的單位性質(zhì)為行政，經(jīng)費(fèi)管理方式為全額撥款單位。南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局所屬事業(yè)單位為南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
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第二部分：南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度部門決算報(bào)表
(此部分另附表格，詳見附件：南寧市邕寧區(qū)2023年度部門決算公開附表)
第三部分：南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入708.23萬元，其中本年收入707.39萬元，較2022年度決算數(shù)448.57萬元增加258.82萬元，增長36.59%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入672.4萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)442.47萬元增加229.93萬元，增長34.2%，主要原因是2023年我局下屬事業(yè)單位增加1名工作人員，辦公經(jīng)費(fèi)、社保等費(fèi)用和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30.32萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)0萬元增加30.32元，增長100%，主要原因是2023年我局用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支付項(xiàng)目費(fèi)用。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為邕寧區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)無數(shù)據(jù)變化，主要原因是本年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)無數(shù)據(jù)變化。主要原因是本年沒有事業(yè)收入，也沒有事業(yè)收入安排的支出。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)無數(shù)據(jù)變化，主要原因是本年沒有經(jīng)營收入，也沒有經(jīng)營收入安排的支出。
6.其他收入4.67萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)6.1萬元減少1.43萬元，下降30.62%，主要原因是進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的窗口單位轉(zhuǎn)來辦公經(jīng)費(fèi)減少。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)無數(shù)據(jù)變化，主要原因是本年沒有非財(cái)政撥款結(jié)余收入，也沒有非財(cái)政撥款收入安排的支出。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)5.49萬元減少4.65萬元，下降553.57%，主要原因是進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的窗口單位轉(zhuǎn)來辦公經(jīng)費(fèi)減少，并且繳納的年底社保、醫(yī)保和公積金單位部分由基本戶墊支，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
（二）本部門2023年度總支出708.23萬元，其中本年支出701.75萬元,較2022年度決算數(shù)453.22萬元增加248.53萬元，增長35.42%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）510.47萬元：主要用于邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）及下屬二層事業(yè)單位邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的人員工資福利支出及辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)所開支的行政運(yùn)行支出。較2022年度決算數(shù)329.26萬元增加181.21萬元，增長35.5%，主要原因是2023年我局下屬事業(yè)單位增加1名工作人員，工資福利及社保、醫(yī)保和公積金支出增加且維持辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）16.96萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)中心電子政務(wù)外網(wǎng)專線費(fèi)用及“無紙化”費(fèi)用等科技支出。較2022年度決算數(shù)6.38萬元增加10.58萬元，增長62.38%，主要原因是支付政務(wù)服務(wù)中心2022年11月至2023年10月電子政務(wù)外網(wǎng)專線費(fèi)用，并支付了部分“無紙化”全程電子化項(xiàng)目費(fèi)用，支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）86.37萬元，用于按照國家規(guī)定發(fā)放的在職職工單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金繳費(fèi)的支出及撫恤金支出。較2022年度決算數(shù)46.47萬元增加39.9萬元，增長46.2%，主要原因是2023年我局下屬事業(yè)單位增加1名工作人員，且局機(jī)關(guān)及下屬單位在職在編人員社保基數(shù)做上升調(diào)整，為在職職工發(fā)放單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金繳費(fèi)的支出增加，另2023年我局有一人死亡，發(fā)放撫恤金，支出大幅增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）31.24萬元，用于按照國家規(guī)定發(fā)放的在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等支出。較2022年度決算數(shù)28.78萬元增加2.46萬元，增長7.87%，主要原因是2023年我局下屬事業(yè)單位增加1名工作人員，并且局機(jī)關(guān)及下屬單位在職在編人員醫(yī)?；鶖?shù)做上升調(diào)整，為在職職工發(fā)放基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等支出增加。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）30.32萬元，用于支付我局部分項(xiàng)目費(fèi)用。較2022年度決算數(shù)0萬元增加30.32萬元，增長100%，主要原因是2023年這部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未列進(jìn)我局預(yù)算，2023年期間財(cái)政視城區(qū)財(cái)力情況同意支付部分項(xiàng)目。
6.住房保障支出（類）26.39萬元，用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)23.62萬元增加2.77萬元，增加10.5%，主要原因是2023年我局下屬事業(yè)單位增加1名工作人員，以及住房公積金基數(shù)做上升調(diào)整，為在職職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出增加。
7.結(jié)余分配0萬元，指事業(yè)單位按會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。較2022年度決算數(shù)相比，無數(shù)據(jù)變化，主要原因是本年沒有結(jié)余分配。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.48萬元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2022年度決算數(shù)0.84萬元增加5.64萬元，增長87.04%，主要原因是我局絕大部分的日常的辦公經(jīng)費(fèi)通過零余額進(jìn)行支付所以各進(jìn)駐政務(wù)大廳的窗口單位轉(zhuǎn)來的辦公經(jīng)費(fèi)留存在基本戶，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出670.22萬元，較2022年度決算數(shù)443.11萬元增加227.11萬元，增長33.89%。其中：基本支出575.54萬元，項(xiàng)目支出94.68萬元。
政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為666.61萬元，支出決算為670.22萬元，完成年初預(yù)算的100.54%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為546.51萬元，支出決算為509.75萬元，完成年初預(yù)算的93.27%。主要用于邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）及下屬二層事業(yè)單位邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的人員工資福利支出及辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)所開支的行政運(yùn)行支出。出現(xiàn)差異的原因主要是部分支出已產(chǎn)生但實(shí)際上未能在2023年度的完成支付。
1.行政運(yùn)行支出（項(xiàng)級2010301）。年初預(yù)算為405.96萬元，支出決算為358.81萬元，完成年初預(yù)算的88.39%。主要原因是財(cái)政困難，有部分支出已產(chǎn)生但未能完成支付。
2.政務(wù)公開審批支出（項(xiàng)級2010306）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.86萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因是2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未列進(jìn)我局預(yù)算，2023年期間財(cái)政視城區(qū)財(cái)力情況同意支付部分項(xiàng)目。
3.事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)級2010350）。年初預(yù)算為140.56萬元，支出決算為107.07萬元，完成年初預(yù)算的76.17%。主要原因是財(cái)政困難，事業(yè)編的部分費(fèi)用未能支付。
（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于政務(wù)服務(wù)中心電子政務(wù)外網(wǎng)專線費(fèi)用及“無紙化”費(fèi)用等科技支出。出現(xiàn)差異的原因主要是此科目項(xiàng)目預(yù)算統(tǒng)一由城區(qū)發(fā)科局列支。
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)級2060499）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.96萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算統(tǒng)一由城區(qū)發(fā)科局列支，因此我局年初預(yù)算為0，2023年度實(shí)際支付了電子政務(wù)外網(wǎng)專線費(fèi)用和“無紙化”全程電子化費(fèi)用。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為57.31萬元，支出決算為86.28萬元，完成年初預(yù)算的150.55%。主要用于按照國家規(guī)定發(fā)放的在職職工單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金繳費(fèi)的支出及撫恤金支出。出現(xiàn)差異的原因主要是2023年我局有一人死亡，發(fā)放一筆撫恤金，此項(xiàng)費(fèi)用未列入年初預(yù)算。
1.行政單位離退休（項(xiàng)級2080501）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是2023年我局有一人死亡，發(fā)放一筆撫恤金，此項(xiàng)費(fèi)用未列入年初預(yù)算。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)級2080505）。年初預(yù)算為38.2萬元，支出決算為35.01萬元，完成年初預(yù)算的91.65%。主要原因是2023年我局有一人死亡，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)級2080506）。年初預(yù)算為19.1萬元，支出決算為17.41萬元，完成年初預(yù)算的91.15%。主要原因是2023年我局有一人死亡職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為34.14萬元，支出決算為31.01萬元，完成年初預(yù)算的90.83%。主要用于按照國家規(guī)定發(fā)放的在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等支出。出現(xiàn)差異的原因主要是2023年我局有一人死亡，醫(yī)保費(fèi)用支出減少。
1.行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)級2101101）。年初預(yù)算為7.03萬元，支出決算為6.58萬元，完成年初預(yù)算的93.6%。主要原因是2023年我局有一人死亡，行政單位醫(yī)療支出減少。
2.事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)級2101102）。年初預(yù)算為8.61萬元，支出決算為7.61萬元，完成年初預(yù)算的88.39%。主要原因是2023年年底基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分未能支付。
3.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)級2101103）。年初預(yù)算為8.83萬元，支出決算為8.26萬元，完成年初預(yù)算的93.54%。主要原因是2023年我局有一人死亡，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。
4.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)級2101199）。年初預(yù)算為9.66萬元，支出決算為8.56萬元，完成年初預(yù)算的88.61%。主要原因是財(cái)政困難，未能支付2023年年底其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出費(fèi)用，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算為28.65萬元，支出決算為26.22萬元，完成年初預(yù)算的91.52%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。出現(xiàn)差異的原因主要是2023年我局有一人死亡，住房保障支出減少。
住房公積金支出（項(xiàng)級2210201）。年初預(yù)算為28.65萬元，支出決算為26.22萬元，完成年初預(yù)算的91.52%。主要原因是2023年我局有一人死亡，住房公積金支出減少。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出575.54萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出328.04萬元，完成年初預(yù)算364.04萬元的90.11%。預(yù)決算差異主要原因是2023年我局有一人死亡，按照國家規(guī)定發(fā)放的工資、在職職工單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等工資福利支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出247.5萬元，完成年初預(yù)算302.57萬元的81.8%。預(yù)決算的差異主要原因是2023年一些辦公經(jīng)費(fèi)類如差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)支出少，且沒有工會經(jīng)費(fèi)支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
?政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度政府性基金支出30.32萬元，較2022年度決算數(shù)增加30.32萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出30.32萬元。
政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于我局項(xiàng)目支出。出現(xiàn)差異的原因主要是這部分項(xiàng)目未做進(jìn)年初預(yù)算，2023年期間財(cái)政視城區(qū)財(cái)力情況同意支付這部分項(xiàng)目。
城市建設(shè)支出（項(xiàng)級2121903）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要是這部分項(xiàng)目未做進(jìn)年初預(yù)算，2023年期間財(cái)政視城區(qū)財(cái)力情況同意支付這部分項(xiàng)目。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比無數(shù)據(jù)變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比無數(shù)據(jù)變化。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比無數(shù)據(jù)變化。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比無數(shù)據(jù)變化。2023年，政務(wù)服務(wù)局（原行政審批局）、0個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比無數(shù)據(jù)變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出247.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)302.57萬元減少55.07萬元，降低18.20%，比上年決算數(shù)153.96萬元增加93.54萬元，增長37.8%。主要原因是：2023年新增一名事業(yè)編人員，日常辦公經(jīng)費(fèi)支出較多，且支出的勞務(wù)費(fèi)增加，比2022年153.96萬元增加93.54元，增長37.80 %。主要原因是2023年新增一名事業(yè)編人員，日常辦公經(jīng)費(fèi)支出較多，且支出的勞務(wù)費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況說明。本部門2023年度政府采購支出總額29.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出29.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)666.61萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)754.15萬元，執(zhí)行數(shù)670.82萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，政務(wù)服務(wù)大廳接收的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)都會辦結(jié)并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，工作按時(shí)完成率為100%；不斷推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和便利化，打造高效便捷的政務(wù)服務(wù)環(huán)境，提升數(shù)字政務(wù)服務(wù)和信息化辦理水平，提高工作人員服務(wù)意識、業(yè)務(wù)能力和辦事效率，在好差評系統(tǒng)評價(jià)滿意度為100%。
?2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績效自評總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目支出總額91.10萬元。其中，本級項(xiàng)目4個(gè)，本級項(xiàng)目支出91.10萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：4個(gè)項(xiàng)目評為一等，涉及資金93.1萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評為二等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評為三等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評為四等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題是2023年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，預(yù)算調(diào)整率過高，原因：在編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度計(jì)劃編制，但部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，導(dǎo)致執(zhí)行率偏低，預(yù)算調(diào)整率過高。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，不斷提高項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行度；二是編制預(yù)算時(shí)要與財(cái)政局多進(jìn)行溝通，保障單位剛性的項(xiàng)目支出費(fèi)用，降低預(yù)算調(diào)整率，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性，切實(shí)發(fā)揮編制預(yù)算效果。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況（至少選擇一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目做具體說明）：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，優(yōu)化營商、政務(wù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為99分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.29萬元，執(zhí)行數(shù)為42.29萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)每月實(shí)際使用電量核算并支付政務(wù)服務(wù)中心電費(fèi)，確保大廳設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是按照城區(qū)相關(guān)采購要求購買政務(wù)服務(wù)中心工作人員工作服裝并于2023年完成支付，提高大廳整體工作人員形象；三是根據(jù)大廳的業(yè)務(wù)量購買證照及檔案袋并完成支付，保證了群眾和企業(yè)辦理業(yè)務(wù)的及時(shí)性和便捷性；四是通過采購程序與兩家刻章公司簽訂合同，在企業(yè)開辦一站式服務(wù)專區(qū)免費(fèi)為新開辦企業(yè)提供公章刻制服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)開辦零成本，持續(xù)推動(dòng)城區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題是2023年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，預(yù)算調(diào)整率過高，原因是在編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度計(jì)劃編制，但部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，導(dǎo)致執(zhí)行率偏低，預(yù)算調(diào)整率過高下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，不斷提高項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行度；二是編制預(yù)算時(shí)要與財(cái)政局多進(jìn)行溝通，保障單位剛性的項(xiàng)目支出費(fèi)用，降低預(yù)算調(diào)整率，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性，切實(shí)發(fā)揮編制預(yù)算效果。
3.部門績效評價(jià)結(jié)果。
組織對“優(yōu)化營商、政務(wù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，評價(jià)結(jié)果為一等，涉及資金42.29萬元。從評價(jià)情況來看，該項(xiàng)目提供良好的辦公場所，制作工作服，提高工作人員形象，免費(fèi)為新開辦企業(yè)提供刻制公章服務(wù)，降低企業(yè)開辦成本，提高企業(yè)滿意度。
4.財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果。
本部門沒有項(xiàng)目被納入財(cái)政績效評價(jià)。
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第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
