邕寧區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預算
目 ?錄
一、統(tǒng)計局及所屬單位主要職責和2024年主要工作任務?
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第一部分：部門概況?
一、邕寧區(qū)統(tǒng)計局及所屬單位主要職責和2024年主要工作任務
（一）主要職責。
主要負責全城區(qū)社會和經濟的統(tǒng)計工作，負責組織實施各項統(tǒng)計調查，搜集、整理、分析統(tǒng)計數(shù)字資料，并對國民經濟和社會發(fā)展的基本情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和實行統(tǒng)計監(jiān)督，并提供咨詢建議。
（二）2024年主要工作任務。
完成各項常規(guī)統(tǒng)計調查及提供統(tǒng)計服務工作；防范造假，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性；夯實基礎，繼續(xù)做好各項基層統(tǒng)計工作；認真完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他各項工作。
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1. 本級單位和內設機構
統(tǒng)計局本級，單位性質為行政單位，經費管理方式為財政全額撥款。統(tǒng)計專業(yè)分綜合統(tǒng)計、國民經濟核算、農業(yè)、工業(yè)、能源、固定資產投資、房地產、建筑業(yè)、服務業(yè)、城鄉(xiāng)住戶調查、貿易、勞動工資、科技、勞動力調查、人口變動調查、基本單位調查統(tǒng)計等17個專業(yè)。
2.?所屬單位
所屬單位2個，分別為邕寧區(qū)社會經濟調查隊和統(tǒng)計局普查中心，單位性質都為參照公務員管理單位，經費管理方式為財政全額撥款。
（二）部門預算單位構成。
1. 111001 ?統(tǒng)計局（一級預算單位）
2. 111002 ?社會經濟調查隊（二級預算單位）
3. 111003 ?統(tǒng)計局普查中心（二級預算單位）
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
經城區(qū)機構編制委員會辦公室核定，我局行政及事業(yè)單位編制17名，其中，統(tǒng)計局本級行政編制4名，社會經濟調查隊全額事業(yè)單位編制7名，統(tǒng)計局普查中心全額事業(yè)單位編制6名。
（二）人員構成。
實有財政供養(yǎng)人數(shù)17人，其中，編制內實有人數(shù)17人（行政人員4人，參公事業(yè)單位人員13人），編外在職實有人數(shù)16人，退休人員3人，干部遺屬2人。
1.統(tǒng)計局本級。實有財政供養(yǎng)人員6人，其中行政編制在職人員3人，退休人員3人。編外在職實有人數(shù)16人。干部遺屬2人。
2.邕寧區(qū)社會經濟調查隊。實有財政供養(yǎng)人員5人，其中參公事業(yè)編制在職人員5人。
3.統(tǒng)計局普查中心。實有財政供養(yǎng)人員6人，其中參公事業(yè)編制在職人員6人。
第二部分：2024年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2024年部門收支預算總體情況?
（一）2024年部門收入預算總體情況。
2024年部門總收入393.41萬元，較上年減少17.38%。其中，一般公共預算撥款393.41萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經營預算0萬元。
????（二）2024年部門支出預算總體情況。
2024年部門總支出393.41萬元，較上年減少17.38%。
????1. 2024年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務類科目291.13萬元，占支出總預算的74%，同比減少86.5萬元，減少22.91%，主要用于保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項統(tǒng)計工作任務、保障統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經費支出以及用于大型普查、統(tǒng)計抽樣調查、專項統(tǒng)計業(yè)務等方面的項目支出。
（2）社會和保障和就業(yè)類科目53.94萬元，占支出總預算的13.71%，增加3.38萬元，同比增長16.44%。主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計繳的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及遺屬人員生活補助等方面的支出。
（3）衛(wèi)生健康支出類科目26.37萬元，占支出總預算的6.7%，增加0.27萬元，同比1.03%。主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計繳的單位基本醫(yī)療補助、公務員醫(yī)療補助等方面的支出。
（4）住房保障類科目21.96萬元，占支出總預算的5.58%，增長0.08萬元，同比增長0.36%。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計繳的住房公積金支出。
2. 2024年當年支出預算，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。主要是用于保障統(tǒng)計局本級及局屬二層單位正常運轉的日常支出。包括按照國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的在職人員經費支出、退休人員生活補助、遺屬人員生活補助等方面的支出；按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為統(tǒng)計局單位職工計繳的醫(yī)療保險和住房公積金支出以及按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經費支出。
基本支出預算392.41萬元，占支出總預算的89.33%，同比減少31.94萬元，減少6.98%。其中：
①工資福利支出預算277.18萬元，占基本支出預算的58.21%，同比增加35.61萬元，增長13.86%。主要用于人員工資、津補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
②商品和服務支出預算141.86萬元，占基本支出預算的29.79%，同比減少7.31萬元，減少4.61%。主要用于為保證單位正常運轉的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會經費、福利費、公務接待等基本支出。
③對個人和家庭的補助支出預算6.36萬元，占基本支出預算的1.38%，同比增加0.06萬元，增長0.94%。主要用于支付遺屬生活補助、退休人員生活補助等。
（2）項目支出預算。主要是用于保障統(tǒng)計局本級及局屬二層單位履行職能，用于黨建組織活動和專項業(yè)務工作的經費支出。如城鄉(xiāng)住戶調查、印刷《統(tǒng)計年鑒》、印刷《統(tǒng)計月報》等項目支出。
項目支出預算1萬元，占支出總預算的0.25%，減少49.77萬元，同比減少98.03%。
①商品和服務支出預算1萬元，占項目支出預算的100%，減少49.77萬元，同比減少98.03%。主要用于保障統(tǒng)計局本級及局屬二層單位履行職能，用于黨建組織活動和專項業(yè)務工作方面的經費支出預算。
（三）2024年部門預算收支增減變化情況說明。
2024年一般公共預算收入預算393.41萬元，比2023年預算476.18萬元減少82.77萬元，同比減少17.38%。收入預算減少的主要原因是：1.在職人員比去年減少1人；2.城區(qū)財力緊張，根據(jù)要求項目經費預算壓減40%。
二、2024年財政撥款收支預算情況
（一）2024年財政撥款收入預算情況
2024年部門財政撥款收入預算393.41萬元，其中：一般公共預算收入預算0萬元，政府性基金預算收入預算0萬元，國有資本經營預算收入預算0萬元。
（二）2024年財政撥款支出預算情況。
2024年部門財政撥款支出預算393.41萬元，其中：一般公共預算支出預算393.41萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）預算數(shù)為291.13萬元，主要用于：主要用于統(tǒng)計局全局為保證日常運轉發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（2）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）預算數(shù)為1萬元，主要用于：黨建組織活動。。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預算數(shù)為10.02萬元，主要用于：退休人員生活補助和干部遺屬生活補助支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為29.28萬元，主要用于：統(tǒng)計局本級及局屬二層單位按國家規(guī)定繳納的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為14.64萬元，主要用于：統(tǒng)計局本級及局屬二層單位按國家規(guī)定繳納的機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為11.99萬元，主要用于：統(tǒng)計局本級及局屬二層單位按國家規(guī)定繳納的機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為14.25萬元，主要用于：統(tǒng)計局本級及局屬二層單位按國家規(guī)定繳納的機關事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.13萬元，主要用于：統(tǒng)計局本級及局屬二層單位按國家規(guī)定繳納的大額醫(yī)療補助繳費支出。
（9）住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）預算數(shù)為21.99萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計繳的住房公積金支出。
????2. 政府性基金預算支出預算
本部門2024年無政府性基金預算支出
????3. 國有資本經營預算支出預算
本部門2024年無國有資本經營預算支出。
三、2024年部門預算“三公”經費支出預算情況
（一）2024年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況。
2024年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.70萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.70萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。2024年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算0.70萬元， ?
（二）2024年一般公共預算“三公”經費支出預算情況。
22024年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.70萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.70萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。2024年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算0.70萬元， ?
四、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明。
2024年本部門機關運行經費預算38.87萬元（指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2023年預算減少2.49萬元，同比減少6.02%，減少的原因主要是：本年在職人數(shù)比上年減少1人。
（二）政府采購預算安排情況說明。
本部門無政府采購項目。
（三）政府購買服務情況。
本部門2024年無政府購買服務項目
（四）國有資產占用情況說明。
本部門2024年無國有資產占用相關情況
（五）預算績效目標管理情況說明。
（1）整體支出預算績效管理情況
???本部門整體績效目標詳見報表13。
（2）整體支出預算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，涉及金額×萬元，其中：一般公共預算支出393.41萬元。績效目標情況詳見報表12。
（3）重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱城區(qū)本級財政常規(guī)統(tǒng)計工作調查經費，預算資金393.41萬元，2024年度績效目標為完成各項常規(guī)統(tǒng)計調查及提供統(tǒng)計服務工作；防范造假，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性；夯實基礎，繼續(xù)做好各項基層統(tǒng)計工作；認真完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他各項工作。，設2條數(shù)量指標：數(shù)量指標1. 城鄉(xiāng)住戶調查培訓班次數(shù)＝1次/季度,數(shù)量指標2.?四上企業(yè)業(yè)務培訓次數(shù)＝2次/年；設2條質量指標：質量指標1.?城鄉(xiāng)一體化住戶調查樣本戶記賬補助標準＝150元/月,質量指標2.?城鄉(xiāng)一體化住戶調查樣本戶話費補助標準＝80元/月；設2條時效指標：時效指標1. 記賬補助發(fā)放時間按每季度發(fā)放一次,時效指標2.?統(tǒng)計月報印刷時間按數(shù)據(jù)正式反饋后印刷；設2條成本指標：成本指標1.?統(tǒng)計月報單價＝15元/本成本指標2.?培訓交通誤工伙食補助＝100天/元；設2條經濟效益指標：經濟效益指標1.?開展統(tǒng)計調查意義是為了領導決策提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)保障，促進經濟良性發(fā)展,經濟效益指標2.?客觀、及時反映城區(qū)宏觀經濟及各項經濟指標完成情況；設2條滿意度指標：滿意度指標1. 社會公眾滿意度＞95%,滿意度指標2.?調查對象滿意度＞95。
2.預算績效結果應用情況說明。
（1）事前績效評估結果應用。
本部門2024年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結果應用。
本部門對10個2022年度項目開展績效自評，評價結果為一等的項目10個，結果應用情況如下:在編制部門預算是沒有充分考慮到疫情，財力因素隊項目計劃的影響，導致個別項目指標無法完成。下一步將加強預算編制與年度工作計劃、支出需求，業(yè)務政策銜接，明確項目經費安排的依據(jù)，細化支出用途，加強項目經費測算。
本部門對1個2022年度項目開展部門評價：分別為2022年度住戶調查項目項目，評價結果為一等，結果應用情況如下:一是本項目依規(guī)立項；二是本項目管理制度健全，調查過程嚴格按相關方案執(zhí)行；三是本項目資金使用合理合規(guī)；四是本項目在數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、滿意度指標方面均達標。
本部門沒有項目納入財政評價
????（六）涉密事項處理說明。
?本部門2024年部門預算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：統(tǒng)計局2024年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2024年部門整體績效申報表
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