南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算
目 ?錄
一、蒲廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?3
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明??4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?6
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況6
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?6
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明）?6
第四部分：蒲廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開報表?9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表?9
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表?9
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?第一部分：部門概況?
一、蒲廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責。
為人民身體健康提供基本醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健、基本公共衛(wèi)生、基層計劃生育技術(shù)服務(wù)。履行嚴重精神障礙患者的診療、承擔精神殘疾、智力殘疾等級評定和基本公共衛(wèi)生重性精神病管理項目及技術(shù)指導職責。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
基本醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健、十四項基本公共衛(wèi)生服務(wù)、嚴重精神障礙患者管理項目的技術(shù)指導、精神殘疾、智力殘疾等級評定等。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
臨床科室設(shè)有：門急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科（含康復(fù)醫(yī)學專業(yè)）、全科醫(yī)學科、精神病專科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、皮膚科、中醫(yī)治未病科、預(yù)防保健科、醫(yī)療美容科、家庭病床科；醫(yī)技科室設(shè)有：藥劑科、檢驗科（含血庫）、影像科、手術(shù)室、胃腸鏡室、消毒供應(yīng)室、病案室；職能科室設(shè)有黨辦、行政辦、醫(yī)務(wù)科、護理部、院感科、醫(yī)患辦、財務(wù)科、醫(yī)保信息科、后勤保障科等。
2.?所屬單位
本部門無所屬預(yù)算單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.404007??南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院（二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本單位編制數(shù)為148人，其中：事業(yè)編制137人，工勤編制人數(shù)11人。
（二）人員構(gòu)成。
本單位實有人數(shù)267人，其中，編制內(nèi)實有人數(shù)133人（事業(yè)編制在職人員126人，工勤編制在職人員7人）；臨時工134人，退休人員42人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入201.33萬元，較上年減少4.41%。其中，一般公共預(yù)算撥款201.33萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出201.33萬元，較上年減少4.41%。
????1. 2025年當年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為2類，其中：
????（1）社會保障和就業(yè)支出（類）51.99萬元，較上年減少4.38%。
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）149.34萬元，較上年減少4.42%。
2. 2025年當年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，屬于基本支出預(yù)算，明細如下：
對個人和家庭的補助（類）201.33萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入201.33萬元，比2024年預(yù)算210.62減少9.29萬元，同比下降4.41%。收入預(yù)算減少的主要原因是：因鄉(xiāng)村醫(yī)生辭職、退休人員死亡等原因，2025年編制預(yù)算人數(shù)比2024年少4人。2025年部門總支出201.33萬元，比2024年預(yù)算210.62萬元減少9.29萬元，同比下降4.41%。支出預(yù)算減少的主要原因是：因鄉(xiāng)村醫(yī)生辭職、退休人員死亡等原因，2025年編制預(yù)算人數(shù)比2024年少4人。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算201.33萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算201.33萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算201.33萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算201.33萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為51.99萬元，主要用于：發(fā)放退休人員生活補助、物業(yè)補貼、獨生子女補貼。
（3）（以科目代碼2101101為例）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為149.34萬元，主要用于：發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生工資，為鄉(xiāng)村醫(yī)生繳納醫(yī)責險以及社保。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年持平。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，與2024年持平。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
?本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車1輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)用車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套），主要是多層螺旋CT（x射線計算機體層攝影設(shè)備）、實時四維彩色多普勒超聲診斷儀。
????（五）預(yù)算績效目標管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
本部門2025年無項目支出預(yù)算。
（3）重點項目預(yù)算績效目標說明。
本部門2025年無項目支出預(yù)算，無重點項目績效目標。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對6個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目5個，二等的項目0個，三等的項目0個，四等的項目1個，結(jié)果應(yīng)用情況如下:根據(jù)自評結(jié)果發(fā)現(xiàn)，主要存在問題為項目撥款不到位，預(yù)算執(zhí)行率低，為此，我單位加強了財政資金監(jiān)管，加強統(tǒng)籌安排資金，并及時向上級主管部門以及財政部門反映相關(guān)情況。
本單位未開展部門評價。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：蒲廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院?2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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