附件1
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算
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目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍衛(wèi)生院及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)???3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?3
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明??4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?6
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?6
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?6
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明）?6
第四部分：南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開報表?9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?9
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?9
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍衛(wèi)生院主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
(一）主要職責(zé)。
1、提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)；
2、提供基本醫(yī)療服務(wù)；
3、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理；
4、執(zhí)行本區(qū)域衛(wèi)生管理。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本單位為事業(yè)單位，經(jīng)費管理方式為財政差額撥款分類改革類別為公益二類；內(nèi)設(shè)黨政辦公室、公共衛(wèi)生部、門診部、急診科、綜合科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、藥庫、藥房、財務(wù)后勤科、收費室。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.404011 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍衛(wèi)生院（二級預(yù)算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍衛(wèi)生院本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本部門定編事業(yè)單位編制38個，2025年實有在編人數(shù)25人，空編13個。
（二）人員構(gòu)成。
2025年末在職職工48人，其中，在編人員25人，聘用合同工23人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入43.68萬元，較上年增長1.32%。其中，一般公共預(yù)算撥款43.68萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出43.68萬元，較上年增長1.32%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為2類，其中：
????（1）社會保障和就業(yè)支出（類）1.19萬元
????（2）衛(wèi)生健康支出（類）42.49萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算43.68萬元。
????①對個人和家庭的補(bǔ)助（類）43.68萬元。
???（2）項目支出預(yù)算0萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入43.68萬元，比2024年預(yù)算43.11萬元增加0.57萬元，同比增長1.32%。收入預(yù)算增加的主要原因是：1.對個人和家庭補(bǔ)助-退休費1.19萬元，與2024年持平；2.對個人和家庭補(bǔ)助-生活補(bǔ)助42.49萬元，比2024年增加0.57萬元，增長1.36%。2025年部門總支出43.68萬元，比2024年預(yù)算43.11萬元增加0.57萬元，同比增長1.32%。支出預(yù)算增加的主要原因是：1.對個人和家庭補(bǔ)助-退休費1.19萬元，與2024年持平；2.對個人和家庭補(bǔ)助-生活補(bǔ)助42.49萬元，比2024年增加0.57萬元，增長1.36%。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算43.68萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算43.68萬元，本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算43.68萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算43.68萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會保障和就業(yè)支出為43.68萬元，主要用于：鄉(xiāng)聘村用鄉(xiāng)村醫(yī)生工資42.49萬元，退休人員生活補(bǔ)助和物業(yè)補(bǔ)貼支出1.19萬元。
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????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0萬元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2024年持平。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.?公務(wù)接待費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年持平。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2025年無政府采購項目。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備1套，主要是DR數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)1套
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
2025年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及金額0萬元。（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
本部門2025年無項目支出預(yù)算。
（3）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年無項目支出預(yù)算，無重點項目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對5個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目5個，二等的項目0個，三等的項目0個，四等的項目0個，結(jié)果應(yīng)用情況如下:一是督促地方主管部門和財政部門高度重視自評發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，不斷完善現(xiàn)有政策。二是建立績效自評結(jié)果與下年度預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，將績效自評結(jié)果作為申請及分配預(yù)算資金、調(diào)整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，強(qiáng)化績效評價結(jié)果對預(yù)算安排的剛性約束，激發(fā)預(yù)算績效管理的內(nèi)生動力。
本部門對0個2023年度項目開展部門評價：本單位未開展部門評價。
本部門有X個2023年度項目開展了財政評價：本單位未開展部門評價。
????（六）涉密事項處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分：2025年部門預(yù)算公開報表_404011-南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍衛(wèi)生院
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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