南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算
目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務??4
第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明??6
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況?8
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況?8
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況?8
（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明）?9
第四部分：南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算公開報表?12
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表?12
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第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務
（一）主要職責。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生健康及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。
2.持續(xù)推進深化公立醫(yī)院改革政策。
3.做好醫(yī)療定點機構工作，執(zhí)行醫(yī)保政策，合理使用醫(yī)保基金。
4.主要開展以中醫(yī)為主，中西醫(yī)結(jié)合的醫(yī)療、護理、醫(yī)學教學與研究，衛(wèi)生專業(yè)技術人員培訓、保健與健康教育等醫(yī)療衛(wèi)生服務；承擔邕寧區(qū)居民的中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務以及基本公共衛(wèi)生服務、養(yǎng)老服務、培訓職責。
5.承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健、康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6.完成上級部門、城區(qū)政府其他工作。
（二）2025年主要工作任務。
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和南寧市有關醫(yī)院工作方針、政策和有關法律、法規(guī)，面向全社會開展醫(yī)療、預防、保健和康復服務工作。承擔各種突發(fā)性災害、事故的醫(yī)療救治工作。
2.堅持以發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢為核心的內(nèi)涵建設，提升中西醫(yī)結(jié)合治療的特色，促進中醫(yī)藥學術水平，不斷提高中醫(yī)診療技術水平，多措并舉加強醫(yī)院業(yè)務管理，推進醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
3.抓好醫(yī)院行風建設管理，堅持全面從嚴治黨。以黨建為引領，充分發(fā)揮黨管全局的作用，重點工作是精耕細作，守正創(chuàng)新打造特色品牌；創(chuàng)新驅(qū)動，打造中醫(yī)藥健康服務新引擎；提速增效，加大重點項目建設力度。
4.派出醫(yī)務人員到基層衛(wèi)生院工作，指導基層衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務工作，提升基層業(yè)務和管理水平。
5.做好醫(yī)院遷建項目工作。
6.持續(xù)推動鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
7.完成其他工作任務。
二、機構設置和部門預算單位構成
（一）機構設置。
1. 本級單位和內(nèi)設機構
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院是國家二級甲等醫(yī)院的事業(yè)單位, 經(jīng)費管理方式為差額預算撥款單位, 屬公益二類事業(yè)單位。
所屬單位
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院有所屬單位1個，為南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)新興社區(qū)衛(wèi)生服務站。經(jīng)費管理方式為差額撥款預算事業(yè)單位，屬公益二類事業(yè)單位。
部門預算單位構成。
1. 404006南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院（二級預算單位）
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院本級一個二級預算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
（一）編制現(xiàn)狀。
人員編制194人。
（二）人員構成。
實有人數(shù)507人(在編167人,編外340人)，退休人員85人。
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第二部分：2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2025年部門收支預算總體情況?
（一）2025年部門收入預算總體情況。
2025年部門總收入114.2萬元，較上年增長10.98%。其中，一般公共預算撥款114.2萬元；政府性基金預算0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元。
（二）2025年部門支出預算總體情況。
2025年部門總支出114.2萬元，較上年增長10.98%。
1. 2025年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出預算（類）114.2萬元；占支出總預算100.00%，比2024年預算102.9萬元增加11.3萬元，同比增長10.98%。
2. 2025年當年支出預算，按支出結(jié)構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：
（1）基本支出預算。
①對個人和家庭的補助（類）支出預算114.2萬元，占基本支出總預算的100%，比2024年預算102.9萬元增加11.3萬元，同比增長10.98%。
（2）項目支出預算。
項目支出預算0萬元，占支出總預算的0.00%。
（三）2025年部門預算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入114.2萬元，比2024年預算102.9萬元增加11.3萬元，同比增長10.98%。收入預算增加的主要原因是：2025年新增退休人員8人，2025年一般公共預算支出預算中離退休費預算收入比2024年預算102.9萬元增加11.3萬元，同比增長10.98%。
2025年部門總支出114.2萬元，比2024年預算102.9萬元增加11.3萬元，同比增長10.98%。支出預算增加的主要原因是：2025年增加退休人員8人,2025年對個人和家庭的補助（類）支出預算114.2萬元，比2024年預算102.9萬元增加11.3萬元，同比增長10.98%，2024年度退休人員增加，離退休費預算支出較2024年增加。
二、2025年財政撥款收支預算情況
（一）2025年財政撥款收入預算情況
2025年部門財政撥款收入預算114.2萬元，其中：一般公共預算收入預算114.2萬元，政府性基金預算收入預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入預算0萬元。
本部門2025年無政府性基金預算收入預算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
（二）2025年財政撥款支出預算情況。
2025年部門財政撥款支出預算114.2萬元，其中：一般公共預算支出預算114.2萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：
1. 一般公共預算支出預算
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）預算數(shù)為114.2萬元，主要用于退休人員退休費支出。
?2. 政府性基金預算支出預算
本部門2025年無政府性基金預算支出。
?3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
（一）2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算0萬元。
（二）2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況。
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，與2024年持平。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預算0萬元，與2024年持平。2.公務接待費2025年預算0萬元，與2024年持平。
3. 公務用車購置費2025年預算0萬元，與2024年持平。
4. 公務用車運行維護費2025年預算0萬元，與2024年持平。四、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門相關運行經(jīng)費預算0萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），與2024年持平。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2025年本部門政府預算采購預算總金額0元，與2024年持平。????（三）政府購買服務情況。
本部門2025年無政府購買服務項目。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中：科級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車6輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備9臺（套），主要是X線電子計算機斷層掃描裝置、通用X線診斷設備、超生診斷儀器、纖維內(nèi)窺鏡、實驗室自動化流水線、磁共振成像系統(tǒng)、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)、高清電子內(nèi)鏡、平板胃腸X光機。
（五）預算績效目標管理情況說明。
1.預算績效目標情況說明
（1）整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
（2）本級項目預算績效管理情況
本部門2025年無項目支出預算。
（3）重點項目預算績效目標說明。
本部門2025年無項目支出預算，無重點項目績效目標。
2.預算績效結(jié)果應用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應用。
本部門2025年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應用。
本部門對4個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目4個，二等的項目0個，三等的項目0個，四等的項目0個，結(jié)果應用情況如下:有0個項目核減2025年預算，資金合計0萬元；2個項目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，完善了財政資金使用制度，克服財政資金困難，堅決完成除資金指標外的各項任務指標。
本單位未開展部門評價。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
（六）涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預算無涉密事項。
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第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。???????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：XX 2025年部門預算公開報表
【提示】預算公開報表，即預算批復報表，務必核對表格相關數(shù)據(jù)無誤后再行公開。沒有數(shù)據(jù)的表格，也要公開，并在表格下方注明本部門無此數(shù)據(jù)。
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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