目錄
一、南寧市邕寧區(qū)圖書館主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。?
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。?
第四部分：南寧市邕寧區(qū)圖書館2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表?
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)圖書館主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
負(fù)責(zé)文獻(xiàn)信息資源的管理和開發(fā)利用，開展社會(huì)服務(wù)及社會(huì)教育；承擔(dān)公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文獻(xiàn)數(shù)字化處理、圖書館情報(bào)研究；完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)等工作。
1.推進(jìn)圖書館功能轉(zhuǎn)型升級(jí)
（1）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為適應(yīng)文化高質(zhì)量發(fā)展要求，優(yōu)化圖書館閱讀環(huán)境。采購圖書期刊、自助借還辦證一體機(jī)，數(shù)字資源。
（2）提升文化品牌影響力。圍繞世界讀書日、圖書館服務(wù)宣傳周以及重大節(jié)慶活動(dòng)，打造“邕圖學(xué)堂”“行走的閱讀空間”等閱讀品牌，讓閱讀活動(dòng)走深、走實(shí)。
（3）深挖閱讀推廣形式。適應(yīng)公眾閱讀需求，了解傳媒傳播方式，通過新媒體的運(yùn)用，廣泛開展在線閱讀推廣活動(dòng)，吸引更多不同年齡層的讀者參與。堅(jiān)持“走出去”，深入基層開展全民閱讀活動(dòng)。
2.探索創(chuàng)新圖書館運(yùn)營模式
建設(shè)公共文化新空間。結(jié)合總分館制建設(shè)，以“布局科學(xué)、業(yè)態(tài)多元、特色鮮明”為要求，以“實(shí)現(xiàn)圖書館管理現(xiàn)代化、館藏特色化、服務(wù)多樣化”為目標(biāo)打造萬科公望分館，建設(shè)融合公共閱讀、學(xué)術(shù)研究、文化沙龍、人文展示、便民服務(wù)等為一體的一站式新型公共文化空間新型文化業(yè)態(tài)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本單位為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
無。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)圖書館本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我單位事業(yè)編制8名。
本部門實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員20人，其中事業(yè)編制在職人員7人，編外在職實(shí)有人數(shù)1人，退休人員12人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入127.79萬元，較上年122.61萬元增長4.23%。其中，一般公共預(yù)算撥款127.79萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出127.79萬元，較上年增長4.23%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）66.47萬元；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）42.78萬元；
（3）衛(wèi)生健康支出（類）10.06萬元；
（4）住房保障支出（類）8.47萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算125.79萬元。
????①工資福利支出（類）89.94萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）12.64萬元。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）23.21萬元。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算2萬元：商品和服務(wù)支出（類）2萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入127.79萬元，比2024年預(yù)算122.61萬元增加5.18萬元，同比增長4.23%。收入預(yù)算增加的原因是：2024年新調(diào)入1人，相應(yīng)人員預(yù)算增加。2025年部門總支出127.79萬元，比2024年預(yù)算增加5.18萬元，同比增長4.23%。支出預(yù)算增加的主要原因是：2024年新調(diào)入1人，相應(yīng)人員預(yù)算增加。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算127.79萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算127.79萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算127.79萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算127.79萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)66.47萬元?；局С?/span>64.47萬元，主要用于：圖書館為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出2萬元，主要用于：2024免費(fèi)開放城區(qū)配套資金。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為25.85萬元，主要用于：圖書館退休人員生活補(bǔ)助、離退休公用經(jīng)費(fèi)等。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為11.29萬元，主要用于：圖書館按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.65萬元，主要用于：圖書館按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的職業(yè)年金支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.62萬元，主要用于：圖書館按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.44萬元，主要用于：圖書館按規(guī)定為職工繳納的其他醫(yī)療支出。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為8.47萬元，主要用于：圖書館按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
2. 本部門無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
?3. 本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.19萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.19萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.19萬元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.19萬元，比2024年預(yù)算0.16萬元增加0.03萬元，同比增長18.75%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.19萬元，比2024年預(yù)算0.16萬元增加0.02萬元，同比增長18.75%，增加的原因主要是：2024年新調(diào)入1人，相應(yīng)人員預(yù)算增加。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本部門相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.64萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算11.35萬元增加1.29萬元，增長11.37%，增加的原因主要是：2024年新調(diào)入1人，相應(yīng)人員預(yù)算增加。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，與2024年持平。其中，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表13，本單位無整體績效目標(biāo)。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額2萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目：城區(qū)免費(fèi)開放資金，預(yù)算資金2萬元，2025年度績效目標(biāo)為通過開展全年免費(fèi)開放工作，組織公益性群眾文化活動(dòng)等，滿足群眾精神文化需求，提高圖書館公共文化服務(wù)水平。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：公共圖書館實(shí)施免費(fèi)開放數(shù)量1個(gè)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：工作合規(guī)率＝100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：公共圖書館全年免費(fèi)開放天數(shù)≥260天；設(shè)1條成本指標(biāo)：城區(qū)免費(fèi)開放專項(xiàng)資金=20000元；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：群眾基本文化權(quán)益得到有效保障≥95%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：公共圖書館服務(wù)水平群眾滿意度≥90%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)2個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè)，二等的項(xiàng)目1個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：2個(gè)項(xiàng)目根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題，改進(jìn)管理措施。
本單位未開展部門評(píng)價(jià)。
本部門沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)圖書館2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
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