目錄
一、南寧市邕寧區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心主要職責和2025年主要工作任務(wù)?
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明?
第四部分：南寧市邕寧區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報表?
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表?
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????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心主要職責和2025年主要工作任務(wù)
負責邕寧轄區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、管理、服務(wù)工作以及文物管理工作。
負責邕寧轄區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、管理、服務(wù)工作以及文物管理工作，促進旅游業(yè)的發(fā)展，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，保護旅游資源，并推動旅游業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的融合。
（二）2025年主要工作任務(wù)
1.緊盯經(jīng)濟指標，奮力完成任務(wù)
進一步擴大有效投資，指導(dǎo)在庫項目加大投資力度，爭取挖掘新增固投項目。樹立服務(wù)靠前意識，指導(dǎo)規(guī)上企業(yè)打造研學(xué)旅游示范基地，挖掘研學(xué)旅游消費群體，拓寬旅游消費市場。培育企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)，開展“一企一策”幫扶，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在企業(yè)運行、生產(chǎn)經(jīng)營等方面的問題，強化入庫相關(guān)政策宣傳，做好企業(yè)入庫指導(dǎo)。
2.策劃系列活動，打造文旅亮點
豐富“文化+旅游+體育+商業(yè)”產(chǎn)品服務(wù)供給，拓展消費新空間，培育文娛旅游、體育賽事等新的消費增長點。結(jié)合邕寧區(qū)特色民俗、傳統(tǒng)節(jié)日，謀劃舉辦各類文旅活動。強化萬達茂商圈輻射作用，重點圍繞南寧園博園、靈龜山景區(qū)三大文旅經(jīng)濟圈，謀劃舉辦萬達茂文體旅商促消費活動、南寧園博園煙花秀、靈龜山“1+”市集等活動，打造特色亮點新品牌。用好各個平臺，宣傳推廣城區(qū)文旅產(chǎn)品和旅游服務(wù)信息，擴大邕寧區(qū)文化旅游影響力。
3.加強區(qū)域聯(lián)動，優(yōu)化“串珠成鏈”
大力實施“串珠成鏈”“景區(qū)煥新”工程，不斷提升完善旅游廁所、停車場、游客中心等景區(qū)旅游公共服務(wù)設(shè)施。圍繞邕寧區(qū)特色旅游資源，加強區(qū)域協(xié)作聯(lián)動，對接周邊區(qū)域，整合文旅資源，推出研學(xué)旅行、鄉(xiāng)村旅游等精品旅游線路，實現(xiàn)景區(qū)共建、線路共串和市場共拓。
4.堅持以商招商，尋找產(chǎn)業(yè)發(fā)展新出路
充分發(fā)揮邕寧區(qū)自然資源稟賦和歷史文化底蘊，結(jié)合產(chǎn)業(yè)特色做好文旅產(chǎn)業(yè)招商。積極“走出去”，向外招商。認真摸排、包裝轄區(qū)文旅項目，組織參加上級部門舉辦的大健康和高端文旅體育產(chǎn)業(yè)鏈招商推介活動，暢通與資本的溝通平臺，吸引更多的企業(yè)落戶邕寧。爭取“請進來”，以商招商。謀劃打造一批優(yōu)質(zhì)文體旅項目，加大培育文體旅產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，不斷提升文旅產(chǎn)業(yè)整體招商水平和引資效率。
5.持續(xù)開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動
聚焦旅游景區(qū)、星級旅游飯店等重點領(lǐng)域，持續(xù)開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，持續(xù)開展旅游市場秩序整治，堅決防范化解重大安全生產(chǎn)風(fēng)險、堅決杜絕重特大安全事故，切實維護人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。
6.公共文化教育融合與文物保護利用
繼續(xù)深化與院校、中小學(xué)合作，利用公共文化場所開展歷史文化教育，繼續(xù)做好文物“四普”各項工作。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
本單位為公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
2.?所屬單位
無。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心本級一個二級預(yù)算單位。
經(jīng)城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，我單位事業(yè)編制10名。
本部門實有財政供養(yǎng)人員9人，其中事業(yè)編制實有人員7人，編制外實有人員1人，退休人員1人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況
2025年部門總收入101.94萬元，較上年131.05萬元減少22.21%。其中，一般公共預(yù)算撥款101.94萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況
2025年部門總支出101.94萬元，較上年減少22.21%。
????1. 2025年當年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）64.27萬元；
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）19.21萬元；
（3）衛(wèi)生健康支出（類）10.03萬元；
（4）住房保障支出（類）8.43萬元。
2. 2025年當年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算101.94萬元。
????①工資福利支出（類）89.60萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）10.22萬元。
③對個人和家庭的補助（類）2.12萬元。
（2）項目支出預(yù)算0萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2025年部門總收入101.94萬元，比2024年預(yù)算131.05萬元減少29.11萬元，同比減少22.21%。收入預(yù)算減少的原因是：人員減少，相應(yīng)預(yù)算減少。2025年部門總支出101.94萬元，比2024年預(yù)算減少29.11萬元，同比減少22.21%。支出預(yù)算減少的主要原因是：人員減少，相應(yīng)預(yù)算減少。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算101.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算101.94萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況
2025年部門財政撥款支出預(yù)算101.94萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算101.94萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.?一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）預(yù)算數(shù)64.27萬元，主要用于：為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為11.24萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為5.62萬元，主要用于：按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的職業(yè)年金支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為2.34萬元，主要用于：按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員獨生子女補助和生活補助等支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為4.6萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為5.43萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的其他醫(yī)療支出。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為8.43萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。 ?
2. 本部門無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
3. 本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.19萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.19萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.19萬元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.19萬元，比2024年預(yù)算0.24萬元減少0.05萬元，同比下降20.83%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.19萬元，比2024年預(yù)算0.24萬元減少0.05萬元，同比減少20.83%，減少的原因主要是：人員減少，定額公用經(jīng)費減少，相應(yīng)預(yù)算減少。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算10.22萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費以及其他費用），比2024年預(yù)算12.91萬元減少2.69萬元，下降20.84%，減少的原因主要是：人員減少，定額公用經(jīng)費減少，相應(yīng)預(yù)算減少。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，與2024年持平。其中，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
????（三）政府購買服務(wù)情況
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
????（五）預(yù)算績效目標管理情況說明
1.預(yù)算績效目標情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本單位無整體績效目標。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
本部門2025年無項目支出預(yù)算。
（3）重點項目預(yù)算績效目標說明。
本部門2025年無項目支出預(yù)算，無重點項目績效目標。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門2023年度無項目，未開展績效自評，
本單位未開展部門評價。
本部門沒有項目納入財政評價。
????（六）涉密事項處理說明
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
