南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算
目? 錄
一、南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明（事業(yè)單位用：事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明）
第四部分：南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
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??? 第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和南寧市有關(guān)醫(yī)療保障、醫(yī)藥價(jià)格、醫(yī)療救助的法律法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查。
2.組織實(shí)施自治區(qū)、南寧市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全城區(qū)醫(yī)療保障基金風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
3.貫徹落實(shí)自治區(qū)、南寧市醫(yī)療保障局籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整調(diào)劑平衡機(jī)制。貫徹實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。組織實(shí)施自治區(qū)、南寧市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等政策。
4.貫徹執(zhí)行自治區(qū)和南寧市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹執(zhí)行自治區(qū)和南寧市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)測(cè)信息發(fā)布制度。
6.貫徹執(zhí)行自治區(qū)和南寧市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。
7.貫徹執(zhí)行定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法。推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付制度改革，貫徹落實(shí)自治區(qū)、南寧市支付管理辦法。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)城區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)醫(yī)療救助工作。貫徹落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.多管齊下拓寬工作思路方法，切實(shí)做好城鄉(xiāng)居民參保征繳工作。一是圍繞2025年城鄉(xiāng)居民參保任務(wù)目標(biāo)，通過“線上+線下”宣傳方式不斷加大醫(yī)保政策宣傳力度，充分調(diào)動(dòng)群眾參保繳費(fèi)積極性。二是針對(duì)在外務(wù)工人員，通過電話、微信等方式聯(lián)系動(dòng)員，指導(dǎo)其通過線上渠道參保繳費(fèi)，確保村不漏戶，戶不漏人。三是拓寬工作思路，創(chuàng)新工作方法，會(huì)同多部門共享信息，建設(shè)基本醫(yī)?！耙蝗艘粰n”全民參保數(shù)據(jù)，重點(diǎn)解決“選擇性”參保、“人戶分離”人群等未參保問題。四是采取銀行簽約代扣模式。通過參保人與銀行或其他支付機(jī)構(gòu)簽訂代扣協(xié)議，銀行或其他支付機(jī)構(gòu)可以自動(dòng)從參保人的賬戶中扣除醫(yī)保費(fèi)用，確保保費(fèi)按時(shí)繳納。
2.強(qiáng)化三重制度保障能力，不斷鞏固醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果。
一是基本醫(yī)保一個(gè)不落。根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件及城區(qū)鄉(xiāng)村振興工作部署，對(duì)脫貧人口（含監(jiān)測(cè)戶）實(shí)施參保資助政策，確保脫貧人口100%參保；二是醫(yī)療救助應(yīng)享盡享。為防止出現(xiàn)規(guī)模性返貧致貧，農(nóng)村低收入人口在基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重制度框架下精準(zhǔn)實(shí)施綜合保障。三是做好依申請(qǐng)救助工作。對(duì)于疑似符合依申請(qǐng)救助條件的人員，醫(yī)保部門篩查疑似人員名單下發(fā)各鎮(zhèn)村，組織入戶核實(shí)，患者在家簽字申請(qǐng)，精準(zhǔn)通知、精準(zhǔn)核實(shí)到人，確保依申請(qǐng)待遇精準(zhǔn)落實(shí)到位。四是繼續(xù)落實(shí)高額醫(yī)療費(fèi)用人員監(jiān)測(cè)推送工作。定時(shí)篩選高額醫(yī)療費(fèi)用預(yù)警人員名單推送給鄉(xiāng)村振興部門和民政部門，實(shí)現(xiàn)困難人員應(yīng)納盡納、應(yīng)推盡推。
3.持續(xù)強(qiáng)化基金監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)，確保醫(yī)?；鸢踩\(yùn)行。一是加強(qiáng)宣傳教育，營造監(jiān)管氛圍，提高廣大參保群眾及醫(yī)藥機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策知曉率，自覺維護(hù)醫(yī)?；鸢踩?。二是強(qiáng)化日常監(jiān)管，保持長效常態(tài)。結(jié)合醫(yī)?；痫w行檢查、專項(xiàng)檢查、日?？己?、智能監(jiān)控系統(tǒng)以及委托第三方機(jī)構(gòu)檢查等多種方式，著力推進(jìn)醫(yī)?；鸪B(tài)化監(jiān)管，確保醫(yī)?；鸢踩陀行褂?。三是用好約談提醒利劍，筑牢基金防線。四是保持高壓態(tài)勢(shì)，形成有力震懾。對(duì)欺詐騙保行為堅(jiān)持“零容忍”，對(duì)涉及嚴(yán)重違法違規(guī)的定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)，經(jīng)過深入審查認(rèn)定證據(jù)后，向紀(jì)檢監(jiān)察、公安等部門移送線索。五是強(qiáng)化兩定機(jī)構(gòu)協(xié)議管理。做好轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)新申請(qǐng)準(zhǔn)入及已納入醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理。六是落實(shí)“構(gòu)建大數(shù)據(jù)模型，推動(dòng)藥品耗材追溯碼全場(chǎng)景應(yīng)用，深入開展定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)自查自糾”，重點(diǎn)檢查基金赤字風(fēng)險(xiǎn)大和結(jié)算醫(yī)藥機(jī)構(gòu)合規(guī)費(fèi)用不及時(shí)、落實(shí)醫(yī)保政策不到位的機(jī)構(gòu)。
4.推進(jìn)醫(yī)保改革政策，減輕群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)
一是推進(jìn)藥品耗材集中材料采購政策落實(shí)。定期梳理集采工作中出現(xiàn)的問題，分類施治，一院一檔，實(shí)時(shí)跟蹤藥品采購進(jìn)度，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)提醒進(jìn)度滯后的醫(yī)藥機(jī)構(gòu)按時(shí)完成約定采購量，做實(shí)做細(xì)藥品集采工作。二是加強(qiáng)政策培訓(xùn)宣傳。不定期組織定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展基本醫(yī)保政策、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格收費(fèi)項(xiàng)目、DRG付費(fèi)、醫(yī)共體醫(yī)保政策等培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識(shí)，規(guī)范收費(fèi)，杜絕因思想麻痹造成的違規(guī)行為。三是加強(qiáng)督導(dǎo)促執(zhí)行。組織工作人員定期開展藥品集采督促檢查工作，進(jìn)一步強(qiáng)化藥品和醫(yī)用耗材集中采購全流程管理，規(guī)范采購行為。四是全面貫徹落實(shí)自治區(qū)醫(yī)保部門關(guān)于按病組（DRG）和病種分值（DIP）付費(fèi)2.0版分組方案精神，完善按醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量付費(fèi)的機(jī)制。五是深化醫(yī)保制度改革和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動(dòng)城區(qū)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。
5.持續(xù)優(yōu)化醫(yī)保管理服務(wù)，不斷提升群眾醫(yī)保服務(wù)獲得感
一是依托醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)廳或微信公眾號(hào)，實(shí)現(xiàn)參保登記、參保信息變更等醫(yī)保領(lǐng)域高頻服務(wù)事項(xiàng)“網(wǎng)上辦”“掌上辦”，提高醫(yī)保政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率。二是進(jìn)一步加大宣傳推進(jìn)醫(yī)保碼應(yīng)用，提升參保群眾就醫(yī)服務(wù)體驗(yàn)。三是實(shí)施自治區(qū)內(nèi)異地就醫(yī)“免備案”政策，提升異地就醫(yī)便捷度。四是進(jìn)一步通過加強(qiáng)基層醫(yī)保經(jīng)辦人員培訓(xùn)和購置設(shè)備等措施，健全完善醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)體系，將醫(yī)保高頻經(jīng)辦業(yè)務(wù)和咨詢事項(xiàng)下沉至鎮(zhèn)、村（社區(qū)）基層一線，著力為參保群眾和單位提供更加便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的醫(yī)保服務(wù)，提升廣大群眾醫(yī)療保障的獲得感、幸福感和安全感。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí)，單位性質(zhì)為行政單位，經(jīng)費(fèi)管理方式為全額財(cái)政撥款，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、財(cái)務(wù)股、定點(diǎn)與監(jiān)督股、醫(yī)療待遇股、醫(yī)療救助股及公共服務(wù)股等6個(gè)科室。
2.所屬單位
所屬單位1個(gè)，為南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)管理中心，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，經(jīng)營管理形式為財(cái)政全額撥款，事業(yè)單位分類改革類別為公益一類事業(yè)單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.408? 南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障局（一級(jí)預(yù)算單位）
2.408001? 南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）本部門僅有南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，醫(yī)保局行政及事業(yè)編制共28名，其中，醫(yī)保局本級(jí)行政編制3名，醫(yī)保中心全額事業(yè)單位編制25名。
（二）人員構(gòu)成。
醫(yī)保局實(shí)有人數(shù)35人，其中行政編制實(shí)有人數(shù)3人，全額事業(yè)編制實(shí)有人數(shù)25人，聘用人員4人，退休人員3人。具體情況如下：
1.邕寧區(qū)醫(yī)保局本級(jí)實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員7 人，其中行政編制在職人員 3人，編外在職人員4人。
2.邕寧區(qū)醫(yī)保事業(yè)管理中心實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員28人，其中事業(yè)編制在職人員25人，退休人員3人。
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第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入2118.71萬元，較上年增長14.25 %。其中，一般公共預(yù)算撥款2118.71萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
??? （二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出2118.71萬元，較上年增長14.25%。
??? 1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類422.85萬元，占支出總預(yù)算的19.96%，同比減少102.15萬元，下降19.46%，減少主要原因是脫貧人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的降低，項(xiàng)目預(yù)算資金減少。主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、遺屬人員生活補(bǔ)助等方面的支出；用于為城區(qū)穩(wěn)定脫貧人口（含2014、2015年退出戶）參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助的項(xiàng)目支出。
（2）衛(wèi)生健康支出類1657.66萬元，占支出總預(yù)算的78.24%，同比增長364.78萬元，增長28.21%，增長的主要原因是城鄉(xiāng)困難特殊人群醫(yī)療救助補(bǔ)助項(xiàng)目資金的增長。主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的單位基本醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等方面的基本支出；用于為城鄉(xiāng)居民參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套支出、城鄉(xiāng)困難特殊人群醫(yī)療救助補(bǔ)助城區(qū)配套支出、黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
（3）住房保障支出類38.20萬元，占支出總預(yù)算的1.80%，同比增長1.59萬元，增長4.34%，主要原因是公積金基數(shù)的增長。主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的住房公積金支出。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算473.78萬元。主要是用于保障本級(jí)及局屬二層單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括按照國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的在職人員經(jīng)費(fèi)支出、退休人員生活補(bǔ)助、遺屬人員生活補(bǔ)助等方面的支出；按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金支出以及按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：
①工資福利支出（類）預(yù)算419.85萬元，占基本支出預(yù)算的88.62%，同比增加41.43萬元，增長10.95%。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
②商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算46.78萬元，占基本支出預(yù)算的9.87%，同比減少22.18萬元，下降32.16%， 主要用于為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等基本支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（類）預(yù)算7.15萬元，占基本支出預(yù)算的1.51%，同比增加0.04萬元，增長0.06%，主要用于支付遺屬生活補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助等。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算1644.93萬元。主要是用于保障醫(yī)保局本級(jí)及局所屬二層單位履行職能，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。其中：
①商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算1萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.06%，主要為黨建雙擁經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（類）預(yù)算1643.93萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的99.94%，主要包含城鄉(xiāng)居民參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套支出、城鄉(xiāng)困難特殊人群醫(yī)療救助補(bǔ)助支出、穩(wěn)定脫貧人口（含2014、2015年退出戶）參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入2118.71萬元，比2024年預(yù)算1854.49萬元增加264.22萬元，同比增長14.25%。收入預(yù)算增加的主要原因：一是事業(yè)編人員增加1人，基本支出預(yù)算增加；二是增加了困難特殊人群醫(yī)療救助補(bǔ)助資金支出，重點(diǎn)保障了保民生項(xiàng)目支出。2025年部門總支出2118.71萬元，比2024年預(yù)算1854.49萬元增加264.22萬元，同比增長14.25%。支出預(yù)算增加的主要原因：一是事業(yè)編人員增加1人，基本支出預(yù)算增加；二是增加了困難特殊人群醫(yī)療救助補(bǔ)助資金支出，重點(diǎn)保障了保民生項(xiàng)目支出。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算2118.71萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算2118.71萬元。
本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算2118.71萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算2118.71萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.81萬元，主要用于局所屬事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、退休生活補(bǔ)助、遺屬生活補(bǔ)助等方面的支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為50.19萬元，主要用于醫(yī)保局本級(jí)及所屬單位在職在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為25.46萬元，主要用于醫(yī)保局本級(jí)及所屬單位在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為339.38萬元，主要用于為城區(qū)穩(wěn)定脫貧人口（含2014、2015年退出戶）參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助的項(xiàng)目支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.71萬元，主要用于醫(yī)保局本級(jí)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18.14萬元，主要用于醫(yī)保局所屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.34萬元，主要用于醫(yī)保局本級(jí)在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出及用于補(bǔ)助全城區(qū)公務(wù)員的住院醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）22.15萬元，主要用于醫(yī)保局本級(jí)及所屬單位在職人員的大額醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌支出及為醫(yī)保局所屬事業(yè)單位人員每月繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為498.75萬元，主要用于本級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為805.8萬元，主要用于本級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)困難特殊人群醫(yī)療救助支出。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為92.78萬元，主要用于醫(yī)保局為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（12）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為214萬元，主要用于醫(yī)保局所屬事業(yè)單位人員的根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出及伙食補(bǔ)助支出。
（13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為38.2萬元，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定為單位職工計(jì)繳的住房公積金支出。? ??
??? 2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
??? 3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.12萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.12萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算1.12萬元。?
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.12萬元，比2024年預(yù)算0.97萬元增加0.15萬元，同比增長15.46%。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算1.12萬元，比2024年預(yù)算0.97萬元增加0.15萬元，同比增長15.46%，增加的原因主要是：人員編制的增加導(dǎo)致預(yù)算增加。主要用于安排接待上級(jí)部門及相關(guān)單位人員來我局參加各類重大活動(dòng)和調(diào)研考察以及開展醫(yī)保工作需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.78萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算增加1.45萬元，增長3.2%，增加的原因主要是：人員的增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2025年無政府采購項(xiàng)目。
??? （三）政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
??? （四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門固定資產(chǎn)賬面原值129.15萬元，其中設(shè)備原值108.78萬元，圖書和檔案10.5萬元，家具和用具9.87萬元。本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
??? （五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
（2）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額1644.93萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1644.93萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)城區(qū)財(cái)政配套資金，預(yù)算資金498.75萬元，2025年度績效目標(biāo)為按照國家規(guī)定的政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)安排資金用于本城區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金，確保參保人員得到應(yīng)有的醫(yī)療保障，預(yù)計(jì)參保人數(shù)約28萬人，減輕家庭醫(yī)療支出壓力，有效解決城鄉(xiāng)居民因病致貧、因病返貧困難，維護(hù)城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)療保險(xiǎn)和享受醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的合法權(quán)益，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)醫(yī)保事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.補(bǔ)助參保人數(shù)，指標(biāo)值≥280000人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率，指標(biāo)值≥95%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.資金支付及時(shí)率，指標(biāo)值=100%；設(shè)2條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值≥17元，成本指標(biāo)2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超支率，指標(biāo)值≤0%；設(shè)2條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.保障城鄉(xiāng)居民享有基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇，指標(biāo)值為100%有所保障，社會(huì)效益指標(biāo)2.醫(yī)保政策范圍內(nèi)住院報(bào)銷比例，指標(biāo)值為自治區(qū)三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)≧55%，三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)≧60%，二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)≧75%，一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)≧90%；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)1.保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金持續(xù)健康運(yùn)行，指標(biāo)值為100%保障；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度，指標(biāo)值≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：城鄉(xiāng)困難特殊人群醫(yī)療救助補(bǔ)助資金，預(yù)算項(xiàng)目資金805.80萬元，2025年度績效目標(biāo)為全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保財(cái)政補(bǔ)助政策，對(duì)個(gè)人繳費(fèi)確實(shí)有困難的群眾給予分類救助，確保困難群眾應(yīng)保盡保。通過實(shí)施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障功能，按照“先保險(xiǎn)后救助”的原則，對(duì)基本醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)等支付后個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)仍然較重的救助對(duì)象按規(guī)定實(shí)施救助，合力防范致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。設(shè)3條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.資助城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困人員、孤兒等困難特殊人群參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)，指標(biāo)值≥14400人，數(shù)量指標(biāo)2.醫(yī)療救助待遇補(bǔ)助人數(shù)≥20000人，數(shù)量指標(biāo)3.防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象人數(shù)≥600人；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.困難特殊人群城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保率，指標(biāo)值=100%，質(zhì)量指標(biāo)2.按醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助的準(zhǔn)確率=100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.資金支付及時(shí)率，指標(biāo)值=100%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超支率，指標(biāo)值≤0%；設(shè)2條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.提高困難群眾看病就醫(yī)方便程度，指標(biāo)值為明顯提高，社會(huì)效益指標(biāo)2.緩解困難群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，指標(biāo)值為有效緩解；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.困難特殊人群滿意度，指標(biāo)值≥90%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
（2）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)8個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目7個(gè)，二等的項(xiàng)目1個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：本部門進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效果，總結(jié)了預(yù)算績效管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題采取有力措施予以整改，為下一年度完善年初預(yù)算編制、加強(qiáng)資金使用管理、健全資金支出項(xiàng)目、提高資金績效管理提供了重要的參考依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。
本部門對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)：為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)城區(qū)配套資金項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為“一等”等級(jí)，結(jié)果應(yīng)用情況如下：通過開展績效評(píng)價(jià)，掌握城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)城區(qū)配套資金的實(shí)施情況、執(zhí)行效果，查找項(xiàng)目在決策、過程、產(chǎn)出和效益方面存在的問題，分析其產(chǎn)生的原因，提出解決這些問題的建議，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施的成功經(jīng)驗(yàn)，為進(jìn)一步提高財(cái)政預(yù)算績效管理水平，優(yōu)化預(yù)算資金安排提高決策依據(jù)。
本部門沒有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
??? （六）涉密事項(xiàng)處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報(bào)表
