南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局
2021年度部門(mén)決算
目????錄
第一部分：南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分：南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局概況
一、主要職能
南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局屬南寧市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，單位主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)生態(tài)保護(hù)、污染防治、環(huán)境安全等工作，為轄區(qū)履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任和突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置提供監(jiān)測(cè)支持。
（二）負(fù)責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法工作。
（三）完成交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局屬南寧市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，本決算為南寧邕寧生態(tài)環(huán)境局本級(jí)。
第二部分：南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)決算報(bào)表
（此部分詳見(jiàn)附件：南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)附表）
第三部分：南寧市邕寧生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2021年度總收入321.37萬(wàn)元，其中本年收入321.37萬(wàn)元，?較2020年度決算數(shù)減少346.55萬(wàn)元，下降51.88%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入321.37萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少346.55萬(wàn)元，下降51.88%，主要原因是本年度實(shí)施的項(xiàng)目減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)減少12.97萬(wàn)元，下降100%，主要原因是其他收入來(lái)源不穩(wěn)定，沒(méi)有可比性。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
（二）本部門(mén)2021年度總支出321.37萬(wàn)元，其中本年支出321.37萬(wàn)元，?較2020年度決算數(shù)減少348.58萬(wàn)元，下降52.03%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）2.2萬(wàn)元：主要用于本單位為完成各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)、保障環(huán)境保護(hù)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。較2020年度決算數(shù)增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是清理本單位環(huán)境衛(wèi)生而追加的費(fèi)用。
2.節(jié)能環(huán)保支出（類）319.17萬(wàn)元：主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)、保障環(huán)境保護(hù)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于環(huán)保專項(xiàng)檢查、辦公用房和設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置等方面的項(xiàng)目支出。較2020年度決算數(shù)減少340.47萬(wàn)元，下降51.61%，主要原因是2020年支付環(huán)保監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備余款209.3萬(wàn)元、支付兩山展館建設(shè)158萬(wàn)元，而本年無(wú)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出321.37萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少348.58萬(wàn)元，下降52.03%%。其中：基本支出58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出263.37萬(wàn)元。
本部門(mén)2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為321.37萬(wàn)元。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.2萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是清理本單位環(huán)境衛(wèi)生而追加的費(fèi)用。
行政運(yùn)行58萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元。產(chǎn)生差異的主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，本單位不屬于城區(qū)預(yù)算單位，不獨(dú)立編制部門(mén)預(yù)算，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用追加經(jīng)費(fèi)。主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。?
（二）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為319.17元。主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)、保障環(huán)保事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于環(huán)保專項(xiàng)檢查、辦公用房和設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置等方面的項(xiàng)目支出。
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出261.17萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因由于機(jī)構(gòu)改革，本單位不屬于城區(qū)預(yù)算單位，不做部門(mén)預(yù)算，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用追加經(jīng)費(fèi)。主要用于本單位為完成相關(guān)環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)、保障環(huán)保事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。本部門(mén)用于城區(qū)環(huán)境整治、開(kāi)展保護(hù)群眾健康專項(xiàng)行動(dòng)等支出。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出58萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出4.81萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。產(chǎn)生差異的主要原因是按實(shí)際支出費(fèi)用追加的人員績(jī)效獎(jiǎng)金。
（二）商品和服務(wù)支出53.19萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。產(chǎn)生差異的主要原因是按實(shí)際支出費(fèi)用追加的聘用人員勞務(wù)費(fèi)及管理費(fèi)等。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本部門(mén)2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
本部門(mén)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，比上年減少2.14萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)本年公務(wù)執(zhí)法用車1輛，已到報(bào)廢年限無(wú)法使用，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，上年支出數(shù)為0萬(wàn)元。 ????
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，上年支出數(shù)為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，上年支出數(shù)為1.87萬(wàn)元，減少1.87萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年報(bào)廢公務(wù)執(zhí)法用車1輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.27萬(wàn)元，下降100%。主要原因本部門(mén)是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.19萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少7.1萬(wàn)元，下降11.78%。主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)已由市局統(tǒng)一核算。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日，截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛4輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
由于本部門(mén)為城區(qū)非預(yù)算單位，沒(méi)有獨(dú)立編制年初部門(mén)預(yù)算，因此沒(méi)有開(kāi)展該項(xiàng)工作。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
