目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)永福路幼兒園及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成3
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?4
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況7
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明8
第四部分：南寧市邕寧區(qū)永福路幼兒園2025年部門預(yù)算公開報表11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表11
????第一部分：部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)永福路幼兒園及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
（一）主要職責(zé)。
本單位主要職責(zé)為實施幼兒學(xué)前教育，2-3歲幼兒托育服務(wù)。
（二）2025年主要工作任務(wù)。
1.促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動的興趣。
2.重視干部隊伍建設(shè)，加大教職工隊伍的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高教職工工作崗位能力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)永福路幼兒園是財政全額撥款的事業(yè)單位，屬公益二類，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
本單位為南寧市邕寧區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政全額撥款的事業(yè)單位。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
201040??南寧市邕寧區(qū)永福路幼兒園本級（二級預(yù)算單位）
本單位僅有南寧市邕寧區(qū)永福路幼兒園本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
（一）編制現(xiàn)狀。
本單位實名編制數(shù)額4名，聘用教師控制數(shù)額19名。
（二）人員構(gòu)成。
本單位人員實名編制數(shù)為4人，實有4人，其中：教師（含園長）3人，會計1人；聘用教師控制數(shù)編制數(shù)為19人，實有19人，其中：教師17人，保健醫(yī)生1人，出納1人；編外人員18人，其中：保育員9人，食堂工友3人，保安4人，水電工1人，保潔員1人。
第二部分：2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
（一）2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入392.59萬元，較上年減少0.76%。其中，一般公共預(yù)算撥款392.59萬元；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
1.一般公共預(yù)算撥款392.59萬元，比2024年減少3.01萬元，同比減少0.76%。減少的原因是2025年生均公用經(jīng)費(fèi)減少。
2.本單位均無政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
????（二）2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出392.59萬元，較上年減少0.76%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）教育支出（類）273.93萬元，占支出總預(yù)算的69.78%，比2024年減少4.21萬元，同比減少1.51%。支出減少的主要原因是2025年生均公用經(jīng)費(fèi)減少。
（2）社會保障和就業(yè)（類）56.62萬元，占支出總預(yù)算的14.42%，比2024年增加0.55萬元，同比增長0.97%。支出增加的主要原因是隨著幼兒園教職工崗位提升，工資提高，相應(yīng)社?；鶖?shù)增加，教職工社保開支增加。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）33.73萬元，占支出總預(yù)算的8.59%，比2024年增加0.39萬元，同比增長1.16%。支出增加的主要原因是隨著幼兒園教職工崗位提升，工資提高，相應(yīng)醫(yī)保基數(shù)增加，教職工醫(yī)保開支增加。
（4）住房保障支出（類）28.31萬元，占支出總預(yù)算的7.21%，比2024年增加0.27萬元，同比增長0.97%。支出增加的主要原因是隨著幼兒園教職工崗位提升，工資提高，相應(yīng)公積金基數(shù)增加，教職工公積金開支增加。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：
（1）基本支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）預(yù)算375.56萬元，占基本支出預(yù)算的95.66，比2024年增長96.81萬元，同比增34.73%。支出增加的主要原因是2025年編外人員經(jīng)費(fèi)放入工資福利支出，2024年放在商品和服務(wù)支出。
②商品和服務(wù)支出（類）預(yù)算17.03萬元，占基本支出預(yù)算的4.34%，比2024年減少99.82萬元，同比減少554.92%。支出減少的主要原因為編外人員經(jīng)費(fèi)2024年放在商品和服務(wù)支出，2025年編外人員經(jīng)費(fèi)放入工資福利支出。
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算的0%，同比增加（減少）0萬元，主要原因是永福路幼兒園無此項經(jīng)費(fèi)開支。
????（2）項目支出預(yù)算。
本年無預(yù)算項目支出預(yù)算。
①工資福利支出（類）支出預(yù)算0萬元。
②商品和服務(wù)支出（類）支出預(yù)算0萬元。
③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）支出預(yù)算0萬元。
（三）2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入392.59萬元，比2024年預(yù)算395.60萬元減少3.01萬元，同比下降0.76%。收入預(yù)算減少的主要原因是：2025年生均公用經(jīng)費(fèi)減少。2025年部門總支出392.59萬元，比2024年預(yù)算395.60萬元減少3.01萬元，同比下降0.76%。支出預(yù)算增加（減少）的主要原因是：2025年生均公用經(jīng)費(fèi)減少。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算392.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算392.59萬元，本單位無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
（二）2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算392.59萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算392.59萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
（1）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）預(yù)算數(shù)為273.93萬元，主要用于：保障我園正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）預(yù)算數(shù)為37.74萬元，主要用于：支付在職人員的養(yǎng)老保險金。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）預(yù)算數(shù)為18.87萬元，主要用于：支付在職人員的職業(yè)年金。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為15.45萬元，主要用于：支付在職人員的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為18.28萬元，主要用于：支付人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為28.31萬元，主要用于：支付人員公積金。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本單位2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2024年持平。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
2.?公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本單位事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.03萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2024年預(yù)算減少7.29萬元，下降29.97%，減少的原因主要是：生均公用經(jīng)費(fèi)總額有所降低。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本單位政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0萬元，與2024年持平。其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
????（三）政府購買服務(wù)情況。
本單位2025年無政府購買服務(wù)項目。
????（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本單位資產(chǎn)總計98.99萬元，其中流動資產(chǎn)27.15萬元，非流動資產(chǎn)71.84萬元。非流動資產(chǎn)中，其中固定資產(chǎn)凈值71.62萬元，無形資產(chǎn)凈值0.22萬元。本單位共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
????（五）預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（1）整體支出預(yù)算績效管理情況
本單位整體績效目標(biāo)詳見報表13。
（2）本級項目預(yù)算績效管理情況
本單位2025年無項目支出預(yù)算。
（3）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本單位2025年無項目支出預(yù)算，無重點(diǎn)項目績效目標(biāo)。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
（1）事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本單位2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
（2）績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本單位對2個2023年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目2個，各項目能按時完成進(jìn)度，項目完成率達(dá)95%以上，資金均合理使用，自評未發(fā)現(xiàn)重大問題。
本單位未開展部門評價。
本單位沒有項目納入2023年財政評價。
????（六）涉密事項處理說明。
本單位2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：南寧市邕寧區(qū)永福路幼兒園?2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
